| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 877.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 816.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 307 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PL: MMU 6943-PB DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000115EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 345.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 130 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PL: MMT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 470.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 253 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 372.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 140 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PL: MVA 1011-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000116EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2008 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 684.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 1020.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 190LTS DE BIODIESEL, DEST AO VEICULO D10 PL MMO 5294-PB(CONTRATADO),E 354LTS DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 01 LT DEOLEO LUBRIF. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 2008.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 780LTS DE BIODIESEL, 03 LTS DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PL MNB 4720-PB, E 286 LTS DE BIODIESEL, 01 LT DE OLEO LUBRIF.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EMANUTENÇÕES DA COPIADORA SHARP AL-1645 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 009918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2008 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA WLIANA DA SILVA BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 160.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOESDE 20 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2008 | 5126.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 553 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF, 01 FILTRO, DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 791 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 780 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 79.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 159.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 1359.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 386 LTSDE BIODIESEL, 01 OLEO EXTRA TURBO DEST. AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS,E 340 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2008 | 108.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2008 | 364.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 456 LTSDE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA NR 722098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2008 | 1279.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 88,1LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, 200,8 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, E 288,9 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20CONTRATADO)PL: JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NF NR162 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2008 | 610.25 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2008 | 310.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 165,3LTS DE OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF 161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2008 | 60.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2008 | 446.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 175 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2008 | 269.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2008 | 145.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 290 JGSDE IMPRESSÃO DE PAPEL CONTINUO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002205 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2008 | 264.00 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 MODCADEIRAS DE PLASTICOS CAM. NEW II VIN VERONA GARDEM, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000744EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CYNARA MARIA CAMPOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDORA - KALIANY VIEIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - EDIVALDA ALMEIDA DE A. NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO AGENTE CULTURAL DO PROGRAMACRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEC. DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - JORGE ANDRE DE S. FERNANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/01/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2008 | 240.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEIC. TIPOGM VERANEIO,VERDE,ANO 1976/6,ALUGUEL,PL:BLG 9709-PB, DEST. AO TRASNP.DE FUNCIONARIOS,SENDO: SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERID DE 06 DIAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTALDE 72 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHA, CONF RECIBO E NFS NR 008338 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2008 | 59.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE TROCAS DOS PNEUS DOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, FIAT DUCATPLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2008 | 120.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE FECHADURAS EM PORTAS DO POSTO MEDICO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,01(UMA) TORNEIRA E 01(UMA) FECHADURA DA PORTA DA PREFEITURA E NA REDEDE ESGOTOS DA RUA: JOAQUIM A. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE NFS NR 008339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2008 | 100.00 | 00083925694404 | ROBERTO MOURA GRISI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR FRANCISCO MOURA DOS SANTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2008 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON DE S. CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO SR JOAO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2008 | 135.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E SUBSTITUIÇAO DE CILINDROS DOS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB,MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2008 | 1548.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATE O TERMINO DO EXERCICIO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2008 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT. DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF DEZ/2007,CONF RENFS 008341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 399.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 694.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS CARROS CONTRATADOS E MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 1999.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 150.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 174.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2008 | 285.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/08/09 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2008 | 4037.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA COBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DE DEBITOS DE EXERCICIOOS ANTERIORES,CONFORMEDEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 2167.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 1012.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 380.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR, QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 380.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR, QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 380.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR, QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 380.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR, QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 12600.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.780,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000201 EM ANEXO.REF A 1 PARCELA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 231.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2008 | 255.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2008 | 7329.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2008 | 184.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 231LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 722285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2008 | 926.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2008 | 642.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO E COMISSIONADO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO DE 2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2008 | 861.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2008 | 604.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO E COMISSIONADO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO DE 2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2008 | 340.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2008 | 2682.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2008 | 1114.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2008 | 801.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2008 | 300.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE TROCA DE GAS NO ARCONDICIONADO E NA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2008 | 240.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 BANCOS DE MADEIRA, MEDINDO 1.30 MTS CADA, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2008 | 270.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02TENDAS 3X3, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2008 | 350.00 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COBERTURAE PINTURA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MNT 8858-PB DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 031842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2008 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 004553 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2008 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 09 ARMAÇOES DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2008 | 200.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 BICOINJETOR DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBUALNCIA PLACA MOQ 1983-PB, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000022 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2008 | 744.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2008 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 46,16 (SERV- SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2008 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 1285.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 116.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 120.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 23,08 (SERV- FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2008 | 139.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2008 | 276.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 120.00 | 00009097241480 | CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E MANUTENÇÕES EM PVC DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 130.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 90.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2008 | 112.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2008 | 230.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE ENTULHOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2008 | 95.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO D20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2008 | 506.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NOMOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO, RODA TRASEIRA, BOMBA DE FREIOS E REGULAGEM DEFREIOS, NOS VEICULOS D20 PL:MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR008315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 594.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2008 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2008 | 39.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE DE NR 10.915-0, REF AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2008 | 722.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2008 | 722.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (SECRETARIOS,ASSESSORES E DIRETORES) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NFS NR 008319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2008 | 115.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 06 CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008322EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2008 | 220.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 11 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2008 | 280.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE M. BENZ, ANO 1982,AMARELA,PL: MMO 2161, DESTINADOAO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICONO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES E NOS SERVIÇOS DE ESGOTOS SANITARIO DA RUAPROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 008320 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2008 | 260.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO MENOR FRANKLIN CAIO COSTACAVALCANTE, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 000091, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2008 | 315.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LENCOIS E JALECOS DESTINADOS AS CAMAS DOS PACIENTES DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ,PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2008 | 50.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESNA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 008321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/DEZEMBRO/2007 A 14 DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2008 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS EOITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 200.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 10 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2008 | 30.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 COPIASELIOGRAFICAS DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2008 | 5928.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS REF AO PROJETO DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2008 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR ITALO RIBEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2008 | 10.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 CABOUSB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2008 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE04 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2008 | 110.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃODE 33(TRINTA E TRES) CASAS POPULARES COM 38,66 M2 DE AREA COBERTA CADA, EM MEDIA TOTALIZANDO 1.275,86 M2, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2008 | 110.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS ERETOQUES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 ODIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2008 | 2370.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001907 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2008 | 1620.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2008 | 334.46 | 00005319486413 | CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADOS AESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO ACIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORMERECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2008 | 334.46 | 00005612231490 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADOS AESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO ACIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORMERECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2008 | 590.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA, DA INAUGURAÇÃO DOPOSTO MEDICO NELSON ALVES DE LIMA, NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, REALIZADO DIA 13.01.2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO10 HS A R$ 59,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2008 | 840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2008 | 4473.82 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- MICHELLY DANTAS MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - PAULO NEIDE MELO FRAGOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - SINVALDO ARAUJO DO O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2008 | 370.85 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000219/000220/000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2008 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA FRANCILCEIDE DE ALMEIDA SILVA E NOSR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NFS NR 000040, E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2008 | 139.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2008 | 232.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2008 | 604.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NFS NR 008329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2008 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NFS NR 008344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2008 | 120.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE CARTEIRAS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2008 | 497.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2008 | 901.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2008 | 1071.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2008 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)USG DE VIAS URINARIAS REALIZADA NA SRA ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2008 | 80.00 | 00005111823417 | MANOEL MAIA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE ENTULHOS E ROÇOS EM AREA DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, PARA DA INICIO APAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2008 | 420.00 | 00002557495468 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS A CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, SENDO 07 HS TRABALHADAS A 65,00 CADA HORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 008358EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2008 | 830.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR 04 ENTES QUERIDOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 0261, TERMOS DE DOAÇAO E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 09/10/11/14/15/16/17 DE JANEIRO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03/04/07/08/09/10/11 DE JANEIRO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RESCIBO E NFSNR 008387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RESCIBO E NFSNR 008388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- EUDA MARIA DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2008 | 127.00 | 00003404921470 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO NA PACIENTE DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA,MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOCOMPROVANTES MEDICO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2008 | 665.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 19DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2008 | 420.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 12DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2008 | 455.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 13DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2008 | 297.50 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 08DIAS E MEIO, TRABALHADOS R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2008 | 350.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 10DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2008 | 710.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESTOFADOS(COBERTAS DE POLTRONAS) DO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ ESCOLAR,COR BRANCA, ANO 1980/81, PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2008 | 8600.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 2.580,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000202 EM ANEXO.REF A 2 PARCELA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK, DO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 280.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE MILITAR, QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 280.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA,DEST. AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, QUE DESTACA DELEGACIA POLICIANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 001/2007, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LITITAÇÃO DO PREGÃO Nº02/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 12.01.2008, CONFORME RECIBO E NF NR 095511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008334 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2008 | 942.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AJANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2008 | 120.00 | 00002023715490 | USSANIO MORORO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR MARCIO ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃODECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2008 | 630.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS,REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2008 | 200.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLIGO REALIZADO NA SRA VALDEIZA DANTAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2008 | 60.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 08 PLOTAGENS HIDRO-SANITARIO E ELETRICO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 265.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO NAS RUAS: JOAQUIM AMARO DA SILVA E PROJETADA, POR TRAZ DOCEMITERIO LOCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008336 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2008 | 438.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NF NR 722368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2008 | 2190.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COPIA DO PROJETO, RECIBO E NFS NR 000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ANA VITORIA SOUSARIBEIRO, PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2008 | 1382.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 722367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2008 | 1408.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS E 04 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001921EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2008 | 1796.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 CAIXADAGUA FIRRA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES EMADEIRA SERRANA DESTINADA AS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2008 | 185.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DESUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, TROCAS DE PNEUS, MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LAMPADAS, DO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 PLACA MNH 8522DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2008 | 6000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001181/001182/001183/001186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2008 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REAZIZAÇÕESDE 02(DUAS) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE, AS SRAS MARIA MENDES DE LIMA E LIDIA CAVALCANTE MENDES, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000433, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2008 | 635.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REAZIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000456 E REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO/2008, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DA NOVA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS (TABELA UNIFICADA), NOAUDITORIO DO CEFOR-PB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2008 | 40.50 | 07555090000126 | PHAMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CREME(MEDICAMENTO) DESTINADOS A MENOR JESSICA MAYARA DA COSTA CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000102, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2008 | 157.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COBERTURASCOM FOTOS, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2007, A SEREM PUBLICADAS NOSITE WWW.CLICKPOMBAL.COM.BR, DURANTE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO DIAD, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2008 | 700.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 07 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2008 | 120.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROJETO DE UMA CRECHECOM 155,52 M2 DE AREA CONSTRUIDA, SEM LAJE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2008 | 2795.26 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.779,00SAL FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/DEZ/2007 A 24 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2008 | 11645.26 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.052,00 SAL FAMILIA R$ 593,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2008 | 1938.00 | 00004065048494 | SERGIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2008 | 422.08 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (AGENTE ADMINISTRATIVO I), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 399,00 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2008 | 1001.52 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 969,00SAL FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2008 | 798.00 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2008 | 821.08 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (ELETRICISTAS)DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 798,00SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2008 | 3010.08 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.987,00SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2008 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INICIO 01/11/2007 A 30/05/2008,REF A JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 300.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNAS PAREDES DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, SENDO 12 DIAS, A R$ 25,00O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008355 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2008 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR FRANCISCO DA COSTA TAVARE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2008 | 70.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADAO NO SR JOSE VANDERLANDA COSTA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA NA SRA ANA MARIA DE ALMEIDA SOUSA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2008 | 6347.62 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 6.174,00SALARIO FAMILIA R$ 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2008 | 260.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICONOS VEICULOS AMBUALNCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - SINVALDO ARAUJO DO O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - SINVALDO ARAUJO DO O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008343ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2008 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL 74 KM(IDA E VOLTA) REF DEZ/2007,CONF RECIBNFS 008345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2008 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008348ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2008 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2008 | 212.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURFÃO 60 PAREDE LOREN - SID DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2008 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDEMUNICIPIO, PERF TOTAL 46 KM(IDA E VOLTA) REF DEZ/2007, CONF RECIBO ENFS 008368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2008 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008366 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO ENFS 008398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2008 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2008 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2008 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA) REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2008 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008362ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA) REF DEZ/2007, CONF RECNFS 008361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2008 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A DEZ/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2008 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008370 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 60 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008351ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2008 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2008 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR BRANCA, PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF DEZ/2007,CONF RECNFS 008357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2008 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS008356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2008 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 82 KM(IDA E VOLTA), CONF RECIBO E NFS NR008360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2008 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS008378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2008 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982, COR VERMELH , PLACA:LVJ 6664-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE DOMUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA), REF A DEZ/2007, CONF RECNFS 008380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2008 | 4939.33 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.939,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2008 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2008 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, CAMIONETA CABINE DUPLA, ANO 1992/2, DIESEL, COR BRANCA, PL: LIV 3161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, TURNO NOITE, PERFTOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA)REF A DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2008 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2008 | 41198.42 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 40.109,00 SAL FAMILIA R$ 1.089,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2008 | 27016.13 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 26.557,51SAL FAMILIA R$ 458,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2008 | 75.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FREIOS NASRODAS DOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2008 | 2671.52 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.639,00SLA. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2008 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2008 | 2395.26 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.379,00SLA. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2008 | 30.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02UNIDADES DE CABOS DA TAMPA TRAS. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NF NR 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2008 | 290.00 | 00019253370491 | ARNALDO ASSUNÇÃO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS HONORARIOS DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA VERACLEIDE ALVES DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2008 | 100.00 | 00023003251791 | JURACY MARQUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA MENOR ISABELCRISTINA CAVALCANTE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2008 | 519.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2008 | 133.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2008 | 159.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2008 | 355.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃODE 04(QUATRO) ARMARIOS EM AÇO E 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2008 | 240.00 | 00097724971404 | CICERO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE ESTRADAS RURAIS DO SITIO MADRUGA I A PB 426, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) KM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR008367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2008 | 142.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2008 | 536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2008 | 715.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2008 | 3000.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GRAMASESMERALDA E MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA JOAO INACIO DOSANTOS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFAVULSA DE NR 848196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2008 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2008 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 24/25 JANEIRO/2008,COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DEOFICIO NR 005/2008, RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2008 | 600.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOESE ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICO CONTINUADA, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB, REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2008 | 140.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO 01 ESTABILIZADOR, 01 FONTE AR 450W, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF 001333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2008 | 195.60 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASOLEOS LUBRIF. E GRAXAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBE D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 002896/000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO/2008,ESTEVE NO 10 NUCLEOREGIONAL DE SOUSA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SAUDE, COMO TAMBEMRECEBER MATERIAL(PRESERVATIVOS, FOLHETOS INFORMATIVOS SOBRE DSTS/AIDSPARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO CANARVAL, CONF RECIBO, REQUERIMENTODECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2008 | 380.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR-IZAIAS DE SOUSA PAULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 1662.86 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 002094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2008 | 691.49 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF JANEIRO/2008,CONF CONT CHEQ. (FABIA ROBERTO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA SEC. EDUCAÇÃO, REF JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2008 | 989.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DDE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF JANEIRO/2008, CONF CONT CHEQ (ALLAN KAIO NOBREGA SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR- FRANCISCO GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2008 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMONTIVIDEU,A QUAL FICARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR- ERALDO ARAUJO LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2008 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULOONIBUS ESCOLAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOAO EUDES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR.EXCEP. INTERES. PUBL. COMO AGENT ADMINISTRAT. COM EXERC NAESCOLA JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA JOANA DART FERREIRA BATISTA DOCARGO EFETIVO AGENT ADMINIST. I, DA SEC. DE OBRAS, POR LICENÇA DE TRATAR DE ASSUNTOS INTER. PART. POR 02 ANOS, REF JANEIRO/2008(ARIANA VALERIA ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 001630 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000329 | 30/01/2008 | 49200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COM SESSÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO, CONTRATO E NFS NR000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2008 | 1871.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 LAMINA, 01 REVELADOR E 01 CILINDRO DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SALADE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 004861EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2008 | 425.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23/24/25 JANEIRO/2008, COMP. NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2008 | 177.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDAS ESTRADAS E REMOÇÃO DE MATERIAL DE ATERRO, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO A PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF A JANEIRO/2008, (DALIANA C.DE LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000211 | 30/01/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000203 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - CLAUDIO FERNANDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2008 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - DAMIAO DE SOUSA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2008 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - DAMIAO DE SOUSA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - VENIOR FELIX DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2008 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - AMIZAEL PIRES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2008 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - COSMO JERONIMO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2008 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MANOEL CALADO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2008 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2008 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2008 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MARIA GORETE SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- EDELIANE DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF JANEIRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF A JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF JANEIRO/2008,CON F CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2008 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA SHARP AL-1642 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 004857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO(MUDAS DE PLANTAS,GRAMAS0, ILUMINAÇÃO ORNAMENTARIA E PINTURAS EM GERALDA PRAÇA PUBLICA JOAO INÁCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008401 EM ANEXO.SENDO O VALOR R$ 900,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 420.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 12DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2008 | 595.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 16DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2008 | 350.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 10DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2008 | 490.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 14DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2008 | 350.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 10DIAS , TRABALHADOS R$ 35,00 CADA DIA, REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 008373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2008 | 146.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNZ 0926-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2008 | 415.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 05 PLACAS E AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB,FORD RANGER PL: MOK 4064-PB, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 008399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-SONIA MARIA FERREIRA LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-MARIA GORETE ALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB,O QUAL FICARA A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO.(SERVIDOR - MARIO JORGE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SERVIDORA - MARENICE AMANCIO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 390.00 | 01597900000120 | MARMORARIA N. SRA. DO ROSARIO - EDINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1,56M2 DE GRANITO PRETO DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃOJOSÉ DOS ALVES, NA INAUGURAÇÃO DO POSTO MEDICO REALIZADA NO DIA 13DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NF NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 9.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2008 | 567.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2008 | 220.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEIC. TIPOGM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADO AO TRANSP. DA EQUIPE PSF, SENDO02 VIAGENS P/ SITIOS: SÃO JOSE DOS ALVES, PAU FERRADO, 01 VIAGEM SAINDDE CAJAZEIRINHAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOA CARENTES, P/ REALIZAÇÃO LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A JANEIRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATONFS 008395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2008 | 635.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REAZIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000457 E REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2008 | 185.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO POSTODE SAUDE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2008 | 4237.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 589 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF, 01 FILTRO, DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 598 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 575 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2008 | 124.40 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2008 | 60.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS ELIMPEZAS NOS BICOS INJECTORES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAPLACA MOQ 19083-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2008 | 1490.60 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISODONTOLIGOS DESNTINADOS A SALA DO DENTISTA DE SAUDE BUCAL DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2008 | 1434.03 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 049428 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2008 | 835.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 297 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA: MNU 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2008 | 244.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 92 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PL: MVA 1011-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000124EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2008 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 95 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PL: MMT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 1665.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. DE 347 LTS DEBIODIESEL, 02 LTS DE OLEO LUBRIF. DEST. AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522E 210 LTS DE BIODIESEL, 03 LT DE OLEO LUBRIF. DEST. VEIC.ONIBUS PL:MNB4720-PB, 253 LTS DE BIODIESEL DEST. VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000120 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2008 | 380.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 UNIDADES DE GALÃO ESMALTE GALÃO (TINTAS) DESTINADOS AS REFORMAS DA ESCOLAMUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 576.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 310 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2008 | 2894.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 659 LTSDE BIODIESEL, 04 OLEO LUBRIF.01 GRAXA,. DEST. VEIC TRATOR I DE PNEUS,E 810 LTS BIODIESEL, 02 LT OLEO LUBRIF. P/ VEIC. TRATOR II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2008 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2008 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 LAVAGENSDO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E 01 LAVAGEM NO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2008 | 120.00 | 00002023715490 | USSANIO MORORO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR ALAN CRUZ RIBEIRO PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2008 | 7091.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 049734 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2008, COM OBJETIVO DEDIRIMIR DUVIDAS REFERENTE AO CONVENIO 285/04, MELHORIAS SANITARIASDOMICILIARES - SOBRE AS AÇÕES DO PESMS(PROG. DE EDUCAÇÃO EM SAUDE EMOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2008 | 1444.21 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 491,63LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 203,9 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 187/188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2008 | 12570.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.771,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000204 EM ANEXO.REF A 3 PARCELA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2008 | 1650.54 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS E CONJ. JUVENIL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 152.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADO) , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 5412.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 7734.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 12903.00 | 08585629000152 | MR. METALURGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 130 CONJMESA C/ CADEIRAS, 12 MESAS DO PROFESSOR C/ CADEIRA, 02 MESAS P/ MICRO, 06 ARMARIOS EM AÇO DESTINADOAS AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 1808.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2008 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO VEICULO (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2008 | 1913.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2008 | 4073.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA COBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DE DEBITOS DE EXERCICIOOS ANTERIORES,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2008 | 893.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇASEDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2008 | 2602.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 234.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 91,9 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 343.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ,BUTIJÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2008 | 1350.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D20 CUSTOM L, CARGA/CAMIONETA/CARROC ABERT, PLACA: MZA2978-PB, COR AZUL, ANO 1993, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 01 MES, DE 02 A 31 DE JANEIRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2008 | 1710.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR ESTEIRA D-4D, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS AREAS DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 HS TRABALHADAS A 95,00 CADA HORA, SEND513,00 CORRESP 30% MAO DE OBRA, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 008417ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2008 | 998.80 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E DAESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2008 | 804.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 16CESTAS BASICAS DESTINADAS A 16 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000037, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DEPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2008 | 4500.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 30 DISCOS26X6 DESTINADOS AS GRADES DE ARRASTE DOS TRATORES I E II DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2008 | 212.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBIFICAÇÕES E SOLDAS NAS GRADES DE ARRASTE DOS VEICULOS TRATOR I ETRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2008 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 46,16 (SERV- SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2008 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2008 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 23,08 (SERV- FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2008 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2008 | 167.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2008 | 348.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 135.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE09 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADORE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000179EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2008 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDORA - KALIANY VIEIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 01 MES, INICIO EM02/JAN A 31/JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CONFORME RECIBO ENFS NR 008412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2008 | 190.35 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2008 | 436.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2008 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2008 | 2834.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2008 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2008 | 2837.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2008 | 719.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008411 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2008 | 223.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELUBRIFICAÇOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2008 | 611.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2008 | 1086.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 590.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNAS CADEIRAS E LANTERNAGENS (PARTE EXTERNA) DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2008 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS EOITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF JANEIRO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2008 | 450.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2008 | 456.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2008 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000488 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2008 | 356.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2008 | 2809.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2008 | 1184.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2008 | 845.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2008 | 543.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESJANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2008 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2008 | 1441.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2008 | 1200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2008 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA C/NEUROLOGISTA NO SR ERONALDO CAVALCANTE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2008 | 152.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 UNIDADES DE GALÃO ESMALTE GALÃO (TINTAS) DESTINADOS AS REFORMAS DA ESCOLAMUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2008 | 410.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00179EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2008 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 11/12 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS INSCRIÇÕES NO VALORDE R$ 150,00 CADA, DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS: FRANCISCO DAS CHAGASDANTAS PEREIRA E JOSE ARAUJO DA SILVA, PARA O V CURSO DE FORMAÇÃO DEPREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS11/12/13 DE MARÇO DE 2008,EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2008 | 285.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08/11/12 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2008 | 933.10 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COND.AR JANELA ROTATIVO, 03 VENTILADOR HT 801, 01 VENTILADOR TUBO SPRINTDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2008 | 990.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 11 ARMAÇOES DE OCULOS E 11 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE SOUSA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2008, COMPARECEU AO 10 NUCLEOGRS-SOUSA, PARA ATUALIZAÇÃO DO SI-API E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2008 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NA SRA ELIZABETE DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2008 | 335.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE DEPILAÇÃO DESTINADOS AO CURSO DE DEPILAÇÃO OFERECIDO PELO CRAS-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000943/000944EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AOPROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/JANEIRO/2008 A 14 FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2008 | 380.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF A JANEIRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO( SERV - VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2008 | 250.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO CONSERTOS DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RUAS: JOAQUIM AMARO DA SILVA,PROJETADA, E NO ESGOTAMENTO DO FILTRO AEROBICO DA ZONA URBANA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO VARZINHA, NESTE MUNIC.SENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000205 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2008 | 5000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, (ACESSO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES A PB 426NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 1.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DEOBRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NFS NR 00253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JANEIRO/2008, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2008 | 300.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA DIRF 2008/2007, DECLARAÇÕES DIPJ DOS CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E ABERTURA DE CNPJ DURANTE O ANO 2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT. DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF JAN/2008, REC.NFS 008404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2008 | 265.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE CARTEIRAS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR MAGNO PAULO FERNANDES BATISTA, PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2008 | 187.50 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA PRAÇA JOAO INACIO DOS SANTOS E QUADRA POLI ESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 07 DIAS E MEIO TRABALHADO A R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. E DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2008 | 96.70 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIADADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. E DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2008 | 400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40CADEIRAS DE PLASTICOS INFANTIL DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINODA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 093979 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2008 | 84.15 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 17 VIDROS FZIA INCOLOR DESTINADOS AS JANELAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2008 | 130.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA MENOR GIZELY BARBOSA DE LIMA JORGE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2008 | 100.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA CAETANO DESOUSA, PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2008 | 100.00 | 06228694000103 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS - OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA MARGARIDA BEATRIZPESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2008 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADAO NO SR JOAO DANTASDE MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA CELIANA DOMINGOS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2008 | 357.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇODESTINADO AO TREINAMENTO REALIZADO COM EQUIPE DA SAUDE, AGENTES DOPEVA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA ESANITARIA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2008 | 395.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000223/000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2008 | 384.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2008 | 1535.75 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SALAS DE DEPARTAMENTOS PUBLICOS, DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2008 | 5898.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2008 | 30.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃODAS RUAS: PEDRO JACO DE ALMEIDA, FRANCISCO ALVES DE LIMA, SEVERINO ALVES SOBRINHO, JOSE HIDELFONSO, PROJETADA I E MANOEL ALVES DE FREITASNO CENTRO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2008 | 474.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DEOFICIO, RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2008 | 759.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | CONCURSO PÚBLICO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2008 | 29025.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS, PARA 24 CATEGORIAS, NO DIA24 DE FEVEREIRO/2008 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2008 | 1050.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNAS PAREDES, RETOQUES, CALÇADA E CONCERTO E PINTURAS DE PORTAS DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO35 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008408EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,MATRICULADAS NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2008 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP-FACULDADES INTEGRADA DE PATOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO SR HEVERTHON BERTHONYALMEIDA ALVES, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000128, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2008 | 671.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AFEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2008 | 300.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2008 | 53.20 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2008 | 120.00 | 00007701259481 | EDIGLEY DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL JOÃO INACIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS A 30,00 O DIA TRABALHADO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CYNARA MARIA CAMPOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - EDIVALDA ALMEIDA DE A. NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2008 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INICIO 01/11/2007 A 30/05/2008,REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2008 | 90.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 12,500 KG DE BOLOS DESTINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES DA CASA DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNIC.SENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000206 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2008 | 7975.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 145 HORAS TRABALHADOS A 55,00 CADA HORA,SENDO O VALOR R$ 2.392,50 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORMECONTRATO, RECIBO, NFS NR 008424 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2008 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SRA MARLUCE PEREIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE (POBRE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 001147, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2008 | 80.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA OFTALMICA REALIZADA NA SRA MARIA GORETE DE SOUSA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2008 | 636.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURFÃO 60 PAREDE LOREN - SID DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2008 | 45.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2008 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2008 | 64.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDO FOGAO DE GAS, DA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2008 | 43.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASSALAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008429 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2008 | 243.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2008 | 434.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS:FLORESTA, MONTIVIDEU, PAU FERRADO,SÃO BRAZ II, MADRUGA E VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2008 | 366.80 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOSSITIOS: BERRENTO,BOA UNIAO,SAO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ, MADRUGA, VINHAE RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 11/12/13/14/15/18/19 FEVEREIRO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0405/06/07/08/09/10 FEVEREIRO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2008 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA)E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOSCOLONOSCOPIA REALIZADO NO SR OSCAR PEDRO DE ALMEIDA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2008 | 480.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOORTODONTIA NA SRA NAYARA MIRELLYS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2008 | 1620.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2008 | 580.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA CAMERADIGITAL SANSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2008 | 177.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMMOLDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2008 | 631.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 FERRO FB161 BRITANIA, 01 COND. AR JANELA ROTATIVO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2008 | 4473.82 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2008 | 87.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2008 | 175.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2008 | 1986.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2008 | 762.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2008 | 1088.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2008 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEFORMULARIOS DE FICHAS CADATRAIS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NFS NR 002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2008 | 108.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2008 | 176.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2008 | 115.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2008 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2008 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - ELENICE ALENCAR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MAGNA SUELY DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2008 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOSÉ GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2008 | 314.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002146 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2008 | 75.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MUSICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS- CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE ANEXO( SERVIDOR - FRANCISCO DANTAS FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2008 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA-NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA-MARIA BEZERRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2008 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE ANEXO( SERVIDORA- JOELMA OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA-AMANDA ALMEIDA DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA-ADRIANA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2008 | 1070.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2008 | 84.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITOR(A)DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA-MARCIA GALDINO FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2008 | 3010.08 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.987,00SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2008 | 11286.88 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 10.691,00 SAL FAMILIA R$ 595,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2008 | 1938.00 | 00004065048494 | SERGIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2008 | 1008.34 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 969,00 SAL. FAMILIA R$ 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2008 | 882.16 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 836,00SAL FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2008 | 931.00 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2008 | 821.08 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (ELETRICISTAS)DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 798,00SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2008 | 1500.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2008 | 2979.00 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.979,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2008 | 60.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DESTINADO AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2008 | 5834.10 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 5.693,00SALARIO FAMILIA R$ 141,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO SR MAURICIO PEREIRA DASILVA, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000133, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2008 | 31498.46 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 29.982,00 SAL FAMILIA R$ 1.516,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2008 | 27992.88 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 27.557,52SAL FAMILIA R$ 435,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2008 | 4835.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.835,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2008 | 110.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESCARREGOSDE CARTEIRAS ESCOLARES, EM VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,PARA INICIO DAS ATIVIDADES LETIVA DESTE ANO CORRENTE, CONFORME RECIBOE NFS NR 008433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2008 | 337.04 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS FLORESTA E MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000227/000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2008 | 208.60 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONARURAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2008 | 223.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONARURAL DO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2008 | 378.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS VINHA E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000230/000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2008 | 165.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONARURAL DO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2008 | 287.54 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS RIACHO FECHADO E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000237/000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2008 | 531.77 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS MONTIVIDEU E SÃO JOSE DOS ALVES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000234/000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2008 | 2871.52 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.839,00SLA. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2008 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2008 | 2395.26 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.379,00SLA. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2008 | 1500.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 001645 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2008 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 25/26/27 FEVEREIRO/2008, COMP. NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2008 | 297.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2008 | 830.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 16CESTAS BASICAS DESTINADAS A 16 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000039, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DEPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2008 | 354.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2008 | 126.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000042EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2008 | 358.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS LIMPEZAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2008 | 80.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADAO NA SRA LINDALVADA SILVA LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2008 | 1100.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 MOTORDE PARTIDA, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0089044EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 95.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DESUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 54.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR- FRANCISCO GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMONTIVIDEU,A QUAL FICARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR- ERALDO ARAUJO LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 15000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 4.500,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000208 EM ANEXO.REF A 4 PARCELA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2008 | 150.00 | 00097724220425 | JOSELITO DA SILVA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CCARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 CARTEIRAS A R$ 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR008432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2008 | 5079.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2008 | 5627.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2008 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULOONIBUS ESCOLAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOAO EUDES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DDE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2008 | 1063.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF FEVEREIRO/2008,CONF.CONT CHEQ(ALLAN KAIO NOBREGA SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2008 | 136.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2008 | 395.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2008 | 4796.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2008 | 2851.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 22 FEVEREIRO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2008 | 170.00 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES SENDO: LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SECRETARIOS, DIRETORESE ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUE PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 26/02/2008, NO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO, PARA TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF RECIBO E NFS NR 008428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 190.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM VERANEIO PL: MNR 4389-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES FEVEREIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-MARIA GORETE ALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES FEVEREIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- EUDA MARIA DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES FEVEREIRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-SONIA MARIA FERREIRA LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 160.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NO SR JOSE CAVALCANTE NETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 120.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO SOLINO MIRANDAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SERVIDORA - MARENICE AMANCIO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 380.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR-IZAIAS DE SOUSA PAULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB,O QUAL FICARA A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO.(SERVIDOR - MARIO JORGE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 478.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATONFS 008441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 FEVEREIRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - PAULO NEIDE MELO FRAGOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - SINVALDO ARAUJO DO O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- MICHELLY DANTAS MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2008 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MARIA GORETE SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES FEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2008 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- EDELIANE DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2008 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - DAMIAO DE SOUSA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2008 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - VENIOR FELIX DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2008 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - AMIZAEL PIRES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MANOEL CALADO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2008 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - DAMIAO DE SOUSA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2008 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - COSMO JERONIMO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL SITIO JACÚ, NESTE MUNICIPIOSENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000207 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2008 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF FEVEREIRO/2008, (DALIANA C.DE LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2008 | 420.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS A 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2008 | 240.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS(LIXO) EM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/JAN/2008 A 24/FEV/2008, CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - CLAUDIO FERNANDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2008 | 7990.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA AGRICOLA DESTINADOS AOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 842555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2008 | 380.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA -EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02POSTES CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUAINES NUNES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000580EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2008 | 600.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA -EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02POSTES CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUAINES NUNES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000579EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2008 | 195.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 15CAMISETAS DESTINADOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2008 | 80.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOESDE 01 BANNER TAMANHO 0,80X1.20 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2008 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA ECODOPPLER TRANSTORATICO REALIZADO NA SRA ANA MARIA DEALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 003133, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2008 | 55.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01APARELHO ORTOPEDICO DESTINADOS A MENOR ANA VITORIA DE SOUSA RIBEIROPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 003854 E TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2008 | 1100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000813 | 03/03/2008 | 180.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 97 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000131EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000816 | 03/03/2008 | 226.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000841 | 03/03/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000815 | 03/03/2008 | 478.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 180 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PL: MMU 6943-PB DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000130EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA SEC. EDUCAÇÃO,RF FEVEREIRO/REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000811 | 03/03/2008 | 120.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 65 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000812 | 03/03/2008 | 2145.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. DE 321 LTS DEBIODIESEL, 03 LTS OLEO LUBRIF.02 FILT DEST. AO VEIC. D-20 PL: MNH 8522E 547 LTS DE BIODIESEL, 04 LT DE OLEO LUBRIF. DEST. VEIC.ONIBUS PL:MNB4720-PB, 245 LTS BIODIESEL DEST. VEICULO D-10 PL MMO 5294-PB(CONTRAT)DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 663.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 1203.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2008 | 32.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOTELEFONICO DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2008 | 1932.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME RESCIBO E NFSNR 008507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000912 | 03/03/2008 | 3894.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 487 LTSDE GASOLINA, 02 OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 591 LTS DE GASOLINA,02 OLEO LUBRIF.,01 FILTRODEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 522 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 596.60 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2008 | 89.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONCERTOS DE ESGOTOS EM 02 PIAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AFEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 278.20 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000242 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARCIA GALDINO FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MARIA BEZERRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - JOELMA OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- ADRIANA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - FRANCISCO DANTAS FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- AMANDA ALMEIDA DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2008 | 332.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JANEIRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 68.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JANEIRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - ELENICE ALENCAR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MAGNA SUELY DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOSÉ GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 494.80 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000351/000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GRAMASESMERALDA E MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA JOAO INACIO DOSANTOS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFAVULSA DE NR 848196 EM ANEXO, REF A 2 PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000814 | 03/03/2008 | 567.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 305 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF FEVEREIRO/2008, CREC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000817 | 03/03/2008 | 4651.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 1.281 LTSDE BIODIESEL, 02 OLEO EXTRA TURBO, 01 BALDE OLEO LUBRIF. DEST. AOVEICULO TRATOR I DE PNEUS, E 1.076 LTS DE OLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIF.01 FILTRO DE OLEO DEST. VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000818 | 03/03/2008 | 159.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS 008445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2008 | 54.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, DESTAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE COM DESTINO AO POSTODE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008509 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2008 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 09 ARMAÇOES DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2008 | 1676.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/MARÇO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2008 | 201.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 31 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000353EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2008 | 162.00 | 00027938531863 | ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, SENDO 27 REFEIÇÕES A R$ 6,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR008434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2008 | 90.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50 LTSDE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2008 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS HONORARIOS DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAUJOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2008 | 400.10 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001861/001862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2008 | 840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2008 | 89.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, NA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2008 | 1200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CIRUGIAOCULAR NA SRA MARIA SOCORRO SOLINO MIRANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2008 | 1395.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2008 | 720.00 | 00069442274449 | DESCARTES ALMEIDA FONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PREST. DESERVIÇOS COM UM TRIO DE ARBITRAGEM, REF A 1 FASE DO CAMPEONATO FUTEBOLDE CAMPO NESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 01 MES, INCIO 01 A 29 FEVEREIRO/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 008462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE MARÇO/2008, ESTEVE NO SESI DE PATOSAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2008 | 215.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE 02 ARCONDICIONADOS E TROCAS E MANUTENÇÕES EM 02 BEBEDOURES DAGUADESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008455 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2008 | 285.00 | 00000844453439 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME - DIGITAL FOTOS E FILMAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS 15X21 E LEMBRANCINHAS COM FOTOGRAFIAS, DESSTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2008 | 92.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 01 FAIXA DE 06 METROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER, REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS- CENTRO REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2008 | 2855.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 RETROPROJETOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AFEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2008 | 370.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, DESTAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE COM DEST. AO SITIOSÃO BRAZ I, BARROCÃO E TAPERA, COM DEST. A CIDADE DE POMBAL, E DE CAJAZEIRINHAS A PATOS E SOUSA COM PESSOAS DOENTES, CONF RECIBO E NFS NR008510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2008 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE CRANIO E COLUNA LOMBAR REALIZADAS NO SRJOSE RODRIGUES DE ALMEIDA E NA SRA MARIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000153, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2008 | 1334.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MARÇO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2008 | 4104.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA COBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DE DEBITOS DE EXERCICIOOS ANTERIORES,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2008 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2008 | 1128.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2008 | 1002.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇASEDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2008 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS E MOTOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORMEGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2008 | 285.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 05/06/07 MARÇO/2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2008 | 2495.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2008 | 330.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS(1 SERIE), 2 SERIE (2 ANO) E DA SALA DE LEITURAS DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008450 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2008 | 717.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2008 | 720.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DASDISCIPLINAS DE CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLAJANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2008,(ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2008 | 720.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE( TEREZA EMILIA BEZERRAR. ARRUDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2008 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE( ELIANA CARNEIRO VIEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2008 | 720.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE( MARCICLEIDE ANDRADEALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2008 | 691.49 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP CAMPINA GRANDE, REF FEVEREIRO/2008,CONF CONT CHEQ.(FABIA ROBERTO NUNES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2008 | 432.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE(CONCITA R. DA SILVA QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2008 | 480.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE(LUZIA MARIA GONÇALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2008 | 720.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINAS DE ARTES E EDUCAÇÃO RELIGIOSA DO ENSINO FUND. JUNT A SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE(GERDILANE FEITOZA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2008 | 480.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, E COMEXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO, NESTEMUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE.(MARIA LEIDIJANE DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2008 | 480.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNT A SECRETARIDE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE(SALEFRANCE VIELLI DA S.LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2008 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, E COMEXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTEMUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE.(EDILENE GONÇALVESSOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2008 | 480.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE.(ILIANE DA SILVA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2008 | 1292.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADO) , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MARÇO/2008, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO AUDITORIO DA PBTUR EM JOAOPESSOA PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2008 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 46,16 (SERV- SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2008 | 506.66 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2008 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2008 | 1106.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2008 | 445.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2008 | 167.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2008 | 90.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 JG DEREPARO DESTINADOS A ESCAVADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2008 | 135.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBIFICAÇÕES, SOLDAS,VULCANIZOS DE PNEUS DAS GRADES DE ARRASTO, DOSVEICULOS TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CARROÇAS DE LIXODA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2008 | 260.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADASDE MATERIAIS, INCLUINDO TRANSPORTE MANUAL, PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2008 | 140.00 | 00055422942434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ERETIRADAS DE ENTULHOS(LIXOS0 AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DESTACIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2008 | 136.50 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO MOTOR BOMBA 7,5 CV DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS CASCÃO E SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2008 | 310.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇ~OES DAS RODAS, CHEIA E RECUPERAÇÕES DOS ENGATES E TROCA DE REPARO DASGARRAFAS, DA ESCAVADEIRA, EQUIPAMENTO AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2008 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO 01 FONTE ATXDESTINADO AO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2008 | 1445.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS AO RECURSOS PROGRAMADOS DO PROGRAMA CRAS - DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2008 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2008 | 1555.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2008 | 220.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2008 | 175.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODO SETOR DE DIREÇÃO, BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2008 | 1733.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2008 | 380.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBST. A DALVACY MORAIS MUNIZ,OCUPANT DO CARG AUX. DE SERV. GERAIS, ESTA EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PART. REF A FEVEREIRO/2008,( SERV MARIA DE FATIMA MORAIS MARIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2008 | 7972.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS REFORMAS DA CRECHE REINODA FELICIDADE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004637/004686/004687/004688/004689EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2008 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ACADEMIA DELETRAS DE POMBAL PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2008, PARTICIPOU DOPROGRAMA QUALIDADE TOTAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2008 | 285.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 11/12 E 13 DE MARÇO/2008, COMPARECEUNA FAMUP PARA PARTICIPAR DO V CURSO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR123 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2008 | 1756.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 58,4LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, 358,49 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, E 368,9 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20CONTRATADO)PL: JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NF NR214 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2008 | 285.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 11/12 E 13 DE MARÇO/2008, COMPARECEUNA FAMUP PARA PARTICIPAR DO V CURSO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR123 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2008 | 9030.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 050493/050494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSELIA MARIA ALVESGOMES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2008 | 4414.34 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2008 | 290.00 | 00019253370491 | ARNALDO ASSUNÇÃO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS HONORARIOS DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR ADEILTON MANOEL DE SOUSAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2008 | 120.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PARA CHOQUES E SUPROTES DOS FAROIS DIANTEIRO DO VEICULO TIPO AMBULANCIASAVEIRO PLACA: MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 008516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2008 | 1720.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2008 | 270.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2008 | 290.00 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO A PESSOA CARENTEPARA AZER FACE COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM CARDIOGRAMAJUNTO A DRª NA BEATRIZ M GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2008 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N°0001207,001208 E 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2008 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS EOITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF FEVEREIRO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF 01 MES,11/02 A 11/03/2008,CONF RECNFS 008457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2008 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDORA - KALIANY VIEIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2008 | 180.00 | 00037985566449 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 180 TRUNFAS SENDO R$ 1,00 CADA UMA, PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2008 | 30.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROJETO DE INSTALAÇÃODE UMA FOSSA E DOIS SUMIDOUROS PRISMATICOS NA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, AS MARGENS DA PB 426, NESTE MUNICIPIOPERFAZENDO UM TOTAL DE 80,45 M2 DE AREA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000838 | 12/03/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, LOCALIDADE RURAL SITIO SOBRADINHO, NESTE MUNICIPIOSENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000251 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2008 | 20000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO JACOME NO DISTRITOSÃO BRAZ, PERF TOTAL DE 1.640,00 M2 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALORR$ 6.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFSNR 000406 EM ANEXO. REF A 1 PARCELA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2008 | 380.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF FEVEREIRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO( SERV - VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2008 | 445.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECÇÕES DE ROUPAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF CONTRACHEQUE(SERV-TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2008 | 812.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2008 | 600.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAL, PARA EMPENHAMENTO, FOLHA DEPAGAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR 008456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2008 | 680.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE RX EM PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2008 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ORTODONTICA REALIZADO NA SRA JOSELIA APAMINONDAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2008 | 25.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PARDE BOTA MACIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 041153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, DO PROGRAMA CHEQUEMORADIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 MES, DE 13/FEVEREIRO A 13/MARÇO/2008,CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2008 | 15033.16 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 4.509,95 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000252 EM ANEXO.REF A 5 PARCELA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2008 | 1540.00 | 00091829747487 | ARTUR PIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕESELETRICAS DE POSTES EM CONCRETO DT 150/9,150/10,300/9,120 MTS DE CABODE ALUMINIO DE TRES FASES E ARMAÇÃO DE 02 ESTRILOS, NA ELETRIFICAÇÃOURBANA DA RUA INES NUNES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOCONTRATO E NFS NR 008461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2008 | 1239.60 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA INES NUNES DE MORAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2008 | 142.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAAREA URBANA, ONDE FICA LOZALIZADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2008 | 54.00 | 00004228407420 | CLAUDIVAM FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 008447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/FEVEREIRO/2008 A 14 MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/02/2008 A11/05/2008, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS008454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2008 | 308.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2008 | 252.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000292EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2008 | 1016.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522- PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000293EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2008 | 119.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS E MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 002081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2008 | 2500.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RUDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MUDASDE PLANTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2008 | 42.63 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2008 | 249.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2008 | 2069.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2008 | 235.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2008 | 437.65 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA PIRES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 18 DE MARÇO/2008,ESTEVE NO 10 NUCLEOREGIONAL DE SOUSA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SAUDE, COMO TAMBEMRECEBER MATERIAL (SOBRE A DENGUE), PARA A CAMPANHA DA DENGUE NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO MENOR ITALO RIBEIRO DA SILVA, MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR SUELTON BEZERRA NUNES, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2008 | 1200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2008 | 700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2008 | 294.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEFORMULARIOS DE FICHAS CADATRAIS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NFS NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2008 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2008 | 4323.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2008 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES, COM INICIO EM 19/FEVEREIRO A 19/ABRIL/2008, PAG REF A 19/FEV A 19/MARÇO/2008, CONF REC. CONTRATO E NFS 008521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2008 | 710.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 267 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0304/05/06/07/10/11 DE MARÇO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1213/14/17/18/19/20 MARÇO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2008 | 143.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2008 | 35.40 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FILMEPILHAS E REVELAÇÃODE FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2008 | 170.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2008 | 135.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ROLAMENTOS DOS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB,MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2008 | 859.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MARÇO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008467 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2008 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE,SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, SAINDOPOMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM(IDA VOLTA)CONF CONTRATO,RECIBONFS 008512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT. DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF FEV/2008, REC.NFS 008481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2008 | 54.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASSALAS DO GABINETE DO PREFEITO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2008 | 640.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2008 | 980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUISIÇÕESMEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2008 | 4893.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001210/001211/001212/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2008 | 891.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2008 | 2640.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2008 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INICIO 01/11/2007 A 30/05/2008,REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - EDIVALDA ALMEIDA DE A. NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CYNARA MARIA CAMPOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2008 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20CESTAS BASICAS DESTINADAS A 20 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000049, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DEPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/FEV/2008 A 24/MARÇO/2008,CONF CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2008 | 297.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS, RETIRADAS DE MATERIAIS, INCLUINDO TRANSPORTE MANUAL, PARA RECUPERAÇOES DE ESTRADA RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I AO SITIO SÃO BRAZ II, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2008 | 297.50 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO08 DIAS E MEIO TRABALHADOS A 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2008 | 990.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE PL:CKZ 7173-PB, DEST AO TRANSP DE MATERIAIS, SENDOAREIA, BARROS E PO DE PEDRA, PARA AS REFORMAS DE CANTEIROS DAS PRAÇASJOAO INACIO DOS SANTOS, COLEGIO JANDUHY CARNEIRO E POSTO MEDICO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2008 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA SRA UMBELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 015161, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2008 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA ECODOPPLER TRANSTORATICO REALIZADO NO SR OSCAR PEDRO DALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 003152, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2008 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES DE FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS 008474 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2008 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008494NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2008 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2008 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008497 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2008 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR008477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2008 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008,CONF RECIBO E NFS 008524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 60 KM (IDA E VOLTA, REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2008 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC. PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF FEVEREIRO/2008, CONF RECNFS 008472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2008 | 1160.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDEMUNICIPIOPERF TOTAL46 KM(IDA E VOLTA) REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO NFS 008473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2008 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS 008476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2008 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982, COR VERMELH , PLACA:LVJ 6664-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC.PERF TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2008, CONF RECNFS 008475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2008 | 1400.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF FEVEREIRO/2008, CONF RECNFS 008480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2008 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO ENFS 008482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2008 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008,CONF RECIBO E NFS NR 008483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2008 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO ENFS 008492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2008 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF A FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS 008496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2008 | 1000.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2008,CONF RECIBO E NFS 008491 AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2008 | 1640.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 82 KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2008NFS 008489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2008 | 960.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981 COR AZUL, PLACA:KGP 9123-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA)REF FEVEREIRO/2008, RENFS 008487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2008 | 343.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 49 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000354EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2008 | 300.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA PERÇA TEATRALSECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 HS TRABALHADAS AR$ 50,00 REAIS A HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2008 | 204.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008498ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2008 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008493 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2008 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESFEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2008 | 208.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001865 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2008 | 570.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2008 | 161.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2008 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS HOSPITALARESDA PACIENTE ANA MARIA DE ALMEIDA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO, NFS NR 000850, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2008 | 135.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AGENTES COMUNITARIOS DO PACS E OS AGENTES DOPEVA NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 MARÇO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2008 | 215.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS(TAPA BURACOS)DA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIOMELADO NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM, CONFORME RECIBOE NFS NR 008490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2008 | 766.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES FEVEREIRO/MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2008 | 1519.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AOS MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2008 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- AMANDA ALMEIDA DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2008 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - FRANCISCO DANTAS FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2008 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MARIA BEZERRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2008 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARCIA GALDINO FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2008 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2008 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- ADRIANA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2008 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - JOELMA OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2008 | 380.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. (SERV- TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2008 | 190.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS IDOSOS, GESTANTES E OS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA CRAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2008 | 332.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES FEVEREIRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2008 | 68.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES FEVEREIRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2008 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - JOSÉ GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2008 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA - ELENICE ALENCAR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2008 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA- MAGNA SUELY DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2008 | 77.00 | 00016105958404 | JOSE SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ASSESSORIOS (CRUZ DE MADEIRA), DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVASA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 19.03.2008,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2008 | 101.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2008 | 150.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DE DOMICILIOS, SOBRE ORIENTAÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2008 | 247.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR EMANOEL VICTOR SOUSA FRANÇA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2008 | 455.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2008 | 35.40 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FILMEPILHAS E REVELAÇÃODE FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 001666 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2008 | 377.40 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS LIMPEZAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000780EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2008 | 442.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MARÇO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2008 | 477.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2008 | 150.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DE ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM DE LEONOR MARIA DE ARAUJO, PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FORMAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2008 | 1012.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2008 | 4734.50 | 00067432824487 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.734,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2008 | 33719.01 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.393,51 SAL FAMILIA R$ 1.325,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2008 | 29984.48 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 29.603,68SAL FAMILIA R$ 380,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2008 | 1350.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01CILINDRO RODA, 01 CABEÇOTE, 01 JG DE JUNTA DO MOTOR DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2008 | 100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DO CABEÇOTE E RETIFICAÇÕES DE VALVULAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF MARÇO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 008518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2008 | 6704.12 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 6.639,08SALARIO FAMILIA R$ 65,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2008 | 361.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2008 | 972.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2008 | 550.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESFEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2008 | 1127.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2008 | 1225.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2008 | 182.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF JANEIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2008 | 372.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2008 | 179.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2008 | 35.40 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FILMEPILHAS E REVELAÇÃODE FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2008 | 991.48 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000001/000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2008 | 4360.00 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2008 | 308.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇADA BRINQUEDOTECA, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA REALIZADO NA CASADA FAMILIA-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008501 EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2008 | 1185.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2008 | 1106.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2008 | 84.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2008 | 11754.36 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.233,50 SAL FAMILIA R$ 520,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2008 | 2474.83 | 00004065048494 | SERGIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2008 | 929.26 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2008 | 945.52 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00SAL FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2008 | 994.58 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (ELETRICISTAS)DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 971,50SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2008 | 20000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO JACOME NO DISTRITOSÃO BRAZ, PERF TOTAL DE 1.640,00 M2 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALORR$ 6.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBOEM ANEXO. REF A 2 PARCELA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2008 | 35.40 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FILMEPILHAS E REVELAÇÃODE FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2008 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.851-X REFERENTE AO MES MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2008 | 3122.26 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.106,00SLA. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2008 | 2.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2008 | 211.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2008 | 3120.75 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2008 | 148.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS: SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 008506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2008 | 1766.26 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2008 | 343.00 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES(ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF FEVREIRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFFEVEREIRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA SEC. EDUCAÇÃO,RF MARÇO/2008CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2008 | 35.40 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FILMEPILHAS E REVELAÇÃODE FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - PAULO NEIDE MELO FRAGOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- MICHELLY DANTAS MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - SINVALDO ARAUJO DO O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2008 | 762.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASE RETOQUES NAS PAREDES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃOSENDO 30 DIAS E MEIO, R$ 25,00 O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 31 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOSA REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 7939.89 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000211/000212/000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO.(SERV- LAMARCK DANIEL LACERDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO.(SERV- LAMARCK DANIEL LACERDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2008 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ORTODONTICA REALIZADO NA MENOR MAYARA TAYZE R. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SERVIDORA - MARENICE AMANCIO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDORA- CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 04 QUATRO HS DIARIAS, PERFAZENDO UM TOTALDE 20 HS SEMANAIS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREF A MARÇO/2008,(SERV-GILIARDE GALDINO DE LACERDA).CONF CONTRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-SONIA MARIA FERREIRA LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2008 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB,O QUAL FICARA A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO.(SERVIDOR - MARIO JORGE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2008 | 1518.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2008 | 57.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES MARÇO/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 415.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXECICIO NO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO BRAZ I, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONF CONTRATOE CONTRACHEQUE(SERVIDOR-IZAIAS DE SOUSA PAULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV-MARIA GORETE ALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 280.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMPLETOS DECABEÇOTE, TROCA CORFA, LIMPEZAS E TESTES DE BICOS E REGULAGEM ELETONICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 44.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF MARÇO/2008,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2008 | 3500.59 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.500,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2008 | 3443.51 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES MARÇO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.427,25SAL FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2008 | 315.00 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES SENDO: ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO INSTRUTOR DE INFORMATICAOFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2008 | 1877.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AMARÇO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2008 | 300.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE OVOSDE PASCOA/SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI EMCOMEMORAÇÃO DIA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001082 | 01/04/2008 | 952.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 267 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MARÇO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001179 | 01/04/2008 | 172.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 65 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2008 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUDESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001177 | 01/04/2008 | 4405.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 984 LTSDE BIODIESEL,04 OLEO EXTRA TURBO,01 FILT OLEO, 02 BALD OLEO, 02 OLEO PVEICULO TRATOR I DE PNEUS, E 846 LTS DE OLEO DIESEL, 04 OLEO LUBRIF.03 FILTRO DE OLEO DEST. VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000139/000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2008 | 415.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF MARÇO/2008,CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2008 | 415.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2008 | 415.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2008 | 415.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2008 | 415.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2008 | 1578.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2008 | 1690.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TUBOSDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO FILTRO ANAEROBICO E DA RUA INES NUNES DEMORAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DE MARÇO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001178 | 01/04/2008 | 546.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 294 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA NA SRA FRANCIVANIA DA NOBREGAAGOSTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2008 | 480.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA SRA CARLALIDUINA DA COSTA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NF NR 000168, TERMO DE DOAÇÃO E DECL. DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 01 DE ABRIL/2008, PARTICIPOU EM UMA REUNIAO DE DIRETRIZES DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NOAUDITORIO DA ESCOLA AGROTECNICA DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2008 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ORTODONTICA REALIZADO NO SR FRANCISCO FERNANDES IRMÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001339 | 01/04/2008 | 4732.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 315 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF,, DESTINADO. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 993 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 626 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR.000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2008 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000551 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001347 | 01/04/2008 | 3800.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 050791/050787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2008 | 96.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (08 SESSOES), REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000014, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2008 | 660.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES MAMOGRAFICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000623 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF MARÇO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2008 | 415.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMONTIVIDEU,A QUAL FICARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2008 | 415.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBST. A DALVACY MORAIS MUNIZ,OCUPANT DO CARG AUX. DE SERV. GERAIS, ESTA EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PART. REF A MARÇO/2008,CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DDE MARÇO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2008 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULOONIBUS ESCOLAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001067 | 01/04/2008 | 3181.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. DE 392 LTS DEBIODIESEL, 02 LTS OLEO LUBRIF.DESTINADOS. AO VEIC. D-20 PL: MNH 8522E 621 LTS DE BIODIESEL, DEST. VEI.ONIBUS PL:MNB 4720-PB, 278 LTS BIODIESEL VEIC. FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 410 LTS BIODIESEL PARA VEICULO D-10(CONTRATADO)PL: MMO 5294 PB, DA SEC EDUCAÇÃO, CONF REC E NF NR000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2008 | 1128.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.640PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 864609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2008 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT: MOS 8213-PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001972EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA NO PRAZO DE 02 ANOS, REF AO MES DE MARÇO/2008,CONF CONTRACHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001080 | 01/04/2008 | 593.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 223 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PL: MMU 6943-PB DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001972EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001168 | 01/04/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNV 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001081 | 01/04/2008 | 228.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 86 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001176 | 01/04/2008 | 169.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 91 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000145EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2008 | 800.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA RAIS/2007, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2008 | 4950.00 | 07573655000106 | SUELI FERREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 450 BOLSASSIMPLES ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2008 | 100.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO(A) NO SR(A) ELIANE FERNANDES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2008 | 276.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 864611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2008 | 422.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 864612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AMARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2008 | 100.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO(A) NO SR(A) ROSEMIRA SILVA SOUSA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2008 | 255.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOESDE CINCO FAIXAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DA SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, PESMS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00190 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 ABRIL/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2008 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR JOSE MANOEL DOS SANTOS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2008 | 35.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO MENOR JOSE MANOEL DOS SANTOS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2008 | 240.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 864610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2008 | 120.00 | 00079012973449 | EDUARDO FRANCA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO,,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2008 | 2185.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 004319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2008 | 145.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 57 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2008 | 30.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2008 | 530.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 208,09LTS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE (LOCADO) DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2008 | 808.04 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001321 | 08/04/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, LOCALIDADE RURAL SITIO BARROCÃO, NESTE MUNICIPIOSENDO O VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000211 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2008 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ACADEMIA DELETRAS DE POMBAL PB, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2008,CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2008 | 140.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE ALAGOA SECA-PB, DIA 31/MARÇO A 02/ABRIL/2008 PARTICIPOU DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS TUTORES DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE ALAGOASECA-PB, COM CARGA HORARIA DE 16 HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2008 | 140.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 03/04 DE ABRIL DE 2008, PARTICIPOUDA FORMAÇÃO CONTINUADA DE TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA-PB,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2008 | 1407.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 537,09LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 147,51 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 001664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2008 | 250.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA)E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2008 | 1225.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 22PARES DE TENIS DESTINADOS AO SERVIÇO SOCIAL E EDUCATIVO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PETI, DO PROJETO FLAUTADOCE, EXECUTADO PELO PAIF, DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 014644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2008 | 461.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2008 | 190.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/08 DE ABRIL/2008, PARTICIPOUDA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO HOTEL GARDEN, EMCAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 008526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2008 | 236.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS E MATERIAIS EM DIVERSAS AREAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2008 | 145.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBIFICAÇÕES, SOLDAS EM ACESSORIOS DO TRATOR ESCAVADEIRA AGRICOLA,TROCAS DE PNEUS E VULCANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E II DASECRETARIA DE AGRICULTURA E CARROÇAS DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 008525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2008 | 2550.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS HOSPITALARESDA PACIENTE ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO,, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2008 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS HOSPITALARESDO PACIENTE LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES , PESSOA CARENTE DESTEMUNIC. CONFORME RECIBO, NFS NR 000866, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2008 | 5295.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001220/001221/001222/001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2008 | 438.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2008 | 229.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2008 | 1230.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001342 | 10/04/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001353 | 10/04/2008 | 3355.30 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2008 | 2222.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2008,COMPARECEU NAFAMUP, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITO ELEITORAL, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAÚ, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS EOITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF MARÇO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2008 | 697.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2008 | 140.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2008 | 749.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2008 | 1041.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2008 | 600.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2008 | 6132.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2008 | 5801.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2008 | 2635.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2008 | 830.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2008 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇASEDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2008 | 3595.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2008 | 544.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2008 | 2685.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2008 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2008 | 4137.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2008 | 38.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2008 | 1637.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES ABRIL/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2008 | 601.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ,BUTIJÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS, GAS DE COZINHA) DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA, SECRETARIA DE OBRAS EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NA EPCEMPRESA PARAIBANA DE CONSUTORIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2008 | 720.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINAS DE ARTES E EDUCAÇÃO RELIGIOSA DO ENSINO FUND. JUNT A SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2008 | 691.49 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF MARÇO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2008 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2008 | 720.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DASDISCIPLINAS DE CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLAJANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2008 | 720.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DA LINGUA INGLESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2008 | 480.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNT A SECRETARIDE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2008 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, E COMEXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTEMUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2008 | 480.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2008 | 432.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2008 | 480.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2008 | 432.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2008 | 480.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, E COMEXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO, NESTEMUNICIPIO, REF A MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2008 | 55.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS A OFICINA DE KIT BEBE COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2008 | 237.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS E CULTURAL COM GESTANTES EADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2008 | 311.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2008 | 3628.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/MARÇO A15/ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2008 | 823.53 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃODE BANCO E CADEIRAS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR008561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2008 | 600.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEUMA CIRURGIA, REALIZADO NO MENOR LUIS EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS 000451,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 MES, DE 14/MARÇO A 14/ABRIL/2008,CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NACAGEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2008 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020 E 01 CILINDRO DO COMPUTADOR DA SALA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 008569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFMARÇO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2008 | 630.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EFOTOS DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19.03.2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2008 | 300.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 04 MESES, 18/02 A 18/06/2008, PAGAMENTO REF 18/FEVEREIRO A 18/MARÇO/2008,CONF REC.CONTRATO, NFS008539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2008 | 120.00 | 00003435092459 | FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES(COSTURAS) DE ROUPAS DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA DIA19.03.2008, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2008 | 83.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DEPNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008541 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2008 | 72.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DEROUPAS DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 19.03.2008PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2008 | 1982.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2008 | 2184.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2008 | 355.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAPB 426, QUE LIGA O SITIO SANTA TERESINHA AO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 16 ABRIL/2008, COMPARECEU NA CAGEPA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/MARÇO/2008 A 14 ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2008 | 378.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIASDAS ATIVIDADES DO PAIF/ CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2008 | 238.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2008 | 134.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO I SEMINÁRIO 18 ANOS DOECA, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2008 | 382.00 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE ESTRADAS RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) SENDO DA PB 426 AO SITIOMONTIVIDEU E DA PB 426 AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF 01 MES,12/03 A 12/04/2008,CONF RECNFS 008543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2008 | 180.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS(ESCOVAS SANITARIA E LIXEIRAS) DESTINADOS AS SALASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2008 | 699.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2008 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, PERIOD 02 MES, PAG 18/MARÇO A 18/ABRIL/2008,CONFNFS 008546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2008 | 207.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2008 | 182.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2008 | 843.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES ABRIL/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES MARÇO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2008 | 248.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2008 | 1524.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2008 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON DE S. CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA NO SR EDMILSON ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2008 | 285.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA DOPPLER VASCULAR DE COXA ESQUERDA, REALIZADO NO SR JOSE JACOME DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2008 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2008, ESTEVE NO ESCRITORIO CONTABIL DA ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2008 | 525.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO15 DIAS, TRABALHADOS A 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2008 | 385.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO11 DIAS, TRABALHADOS A 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2008 | 335.00 | 00007770306400 | JOSE DOS SANTOS GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ELIMPEZAS DE MEIO FIO DA PB 426, (QUE CORTA A CIDADE), NA RUA DEPUTADOLEVI OLIMPIO FERREIRA E NA RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS 008550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2008 | 300.00 | 00008556737455 | JOSE FILHO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ELIMPEZAS DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIADADE, NO GINASIO DE ESPORTES ENO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2008 | 135.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2008 | 858.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES MARÇO/ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2008 | 265.00 | 00006704370420 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTONA REDE DE ESGOTO DO FILTRO ANAEROBICO E NA REDE DE ESGOTO DA RUAMANOEL CASSIANO DA COSTA, SN NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2008 | 88.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2008 | 124.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2008 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES, COM INICIO EM 19/FEVEREIRO A 19/ABRIL/2008, PAG REF A 19/MARÇO A 19/ABRIL/2008, CONF REC. CONTRATO E NFS 008545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2008 | 125.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2008 | 140.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2008 | 1286.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2008 | 95.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2008 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INICIO 01/11/2007 A 30/05/2008,REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001249 | 22/04/2008 | 8128.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004820/004859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2008 | 60.00 | 00002190450462 | PEDRO AUGUSTINHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAMURADA E AO REDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO 03DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2008 | 471.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, REALIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 008556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2008 | 140.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO ORTONDONTIA REALIZADO NA HERILANIA CRUZ BANDEIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1415/16/17/18/23/24 DE ABRIL/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0102/03/04/07/08/09 ABRIL/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2008 | 200.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 CONSULTASMEDICA REALIZADO NO SR(A) ROSEMIRA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2008 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE, GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000124, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2008 | 71.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.883-8 FUS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2008 | 3668.70 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 864965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001259 | 22/04/2008 | 1260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2008 | 472.00 | 00086762559468 | EMERSON AUGUSTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEWRVIÇOS DE REALIZAÇÃONO SHOW EVANGELICO, COM A PARTICIPAÇÃO DE UM CANTOR, REALIZADO NO DIA21 DE ABRIL DE 2008, NO GINASIO DE ESPORTES, ALUSIVAS AS FESTIVIDADESDO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2008 | 900.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM PAREDES E PORTAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA, PERFAZENDO UM TOTALDE 30 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 (TRINTA REAIS) O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008558 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001154 | 23/04/2008 | 1955.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000070 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2008 | 250.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2008 | 1280.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2008 | 295.00 | 00003646871423 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RESUTAURAÇÕES DOS MATA-BURROS DOS SITIOS: MADRUGA, BELA VISTA, CONSELHO E VARZEAALEGRE(02), AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR008570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2008 | 1630.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 33CESTAS BASICAS DESTINADAS A 33 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000057, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DEPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2008 | 3539.32 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES ABRIL/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.522,25SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2008 | 1199.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2008 | 324.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES MARÇO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2008 | 91.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES MARÇO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2008 | 378.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE FARDAS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA, DESTINADASAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO FLAUTA DOCE, REALIZADO PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 PEÇAS A R$ 18,00(DEZOITO REAIS), CONFORME RECIBO E NFS NR 008574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2008 | 155.60 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2008 | 12253.20 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.581,92 SAL FAMILIA R$ 671,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2008 | 2441.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2008 | 937.23 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00 SAL. FAMILIA R$ 24,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2008 | 961.46 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00SAL FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2008 | 1174.31 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (ELETRICISTAS)DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.150,08SAL FAMILIA R$ 24,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2008 | 5875.40 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 13 KM DE ESTRADAS, QUE LIGA A PB 426 AO DISTRITO DE SÃO BRAZII ZONA RURAL, SENDO O VALOR 1.762,62 CORRESPODENTEA 30% DA MAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000213 EM ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2008 | 3384.49 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2008 | 143.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2008 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAME DEBERA, REALIZADO NO MENOR JOAO VICTOR VIEIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA CELIA IZAURA FERREIRAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2008 | 120.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS - SUELI C. A. CARTAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA REALIZADA NA SRA EDILEUZA ALMEIDA GARRIDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ,CAMILLY VITORIA LIMA SILVAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2008 | 586.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000934/00935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2008 | 33695.75 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.079,50 SAL FAMILIA R$ 1.616,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2008 | 30077.80 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 29.603,68SAL FAMILIA R$ 474,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2008 | 4734.50 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.734,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2008 | 720.00 | 00069442274449 | DESCARTES ALMEIDA FONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PREST. DESERVIÇOS COM UM TRIO DE ARBITRAGEM, REF A 2 FASE DO CAMPEONATO FUTEBOLDE CAMPO NESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 01 MES, INCIO 03 A 29 DE MARÇO/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 008573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2008 | 2167.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2008 | 355.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSDE SOM, DESTINADO A UM CULTO EVANGELICO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28.04.2008, EM COMEMORAÇÃO AO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008571 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2008 | 72.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2008 | 2971.56 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.495,86SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2008 | 279.45 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO LEVANTAMENTO DE DADOS, FORMULAÇÃO DE BASE DE CALCULO, E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA DO BRASIL PARA OPARCELAMENTO CONVERCIONAL DE DIFERENÇAS A PAGAR CONTRIB. PATRONAL, EDECLRAÇÃODA DCFT, JUNT A REC. FEDERAL, REF 1 E 2 SEMESTRE 2006/2007,NFS 008572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2008 | 2954.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.920,75SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2008 | 485.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008575 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF MARÇO/2008, REC.NFS 008603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2008 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008,CONF RECIBO E NFS 008583 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2008 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESMARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2008 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008589 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2008 | 6.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2008 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR008588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2008 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF A MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS 008590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2008 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008,CONF RECIBO E NFS NR 008584EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2008 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES DE MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS 008586 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2008 | 1640.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, PERF T. 82 KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008,CONF RECIBONFS 008585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2008 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008587 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2008 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008580 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2008 | 1160.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA, PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008591 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008578 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2008 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF MARÇO/2008,CONF RECNFS 008577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOTAL 40 KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008,CONF REC. E NFS NR 008592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2008 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS008594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 60 KM (IDA E VOLTA, REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFSNR 008597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2008 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2008 | 6012.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2008 | 1236.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2008 | 4462.42 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2008 | 170.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOCAMIONETA, ABERTA MARC/MODELO CHEVROLET D-10, ANO 1979/9, COR VERDE,ALUGUEL, DIESEL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, SAINDO DO SITIOSÃO BRAZ I E II, CONFORME RECIBO E NFS NR 008562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2008 | 358.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA FRANCILCEIDE DE ALMEIDA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000007 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2008 | 6735.43 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 6.650,08SALARIO FAMILIA R$ 85,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2008 | 217.50 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE ESTRADAS (TAPA BURACOS) SAINDO DO SITIO BARRENTO COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 14 DIAS E MEIO A R$ 15,00 O DIA TRABALHADO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008582 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2008 | 225.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM MEIOS FIOS DA PB 426, DA VIA URBANA, E DAS RUAS MANOEL BATISTA DOSSANTOS E MARIA DE FATIMA ALMEIDA, DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE15 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2008 | 285.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM MEIOS FIOS DAS RUAS: PROJETADAS E CONJUNTO BARUC RODRIGUES, JOAQUIMAMARO DA SILVA, RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA E DA IGREJA DESTA CIDADESENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2008 | 360.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS(LIMPEZAS) DO FILTRO ANAEROBICO, QUE FICA LOCALIZADO EM UM TERRENOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF ABRIL/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 008563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2008 | 2419.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2008 | 450.00 | 08760689000164 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2008 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2008 | 1170.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1977, COR BRANCA , PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),MARÇO/2008, PERID 30 DIAS, 18/03 A 18/04,NFS 008605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2008 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A MARÇO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2008 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2008,CONF RECIBO E NFS 008601 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2008 | 769.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TROFEUSDESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTES AS FESTIVIDADESDO 14 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2008 | 300.10 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DO TIPO , METALON 30X30, CHAPARA PRETA 22 2X1, BARRA CHATA 112X32, PARA A MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS EM FERRO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2008 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC. PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF MARÇO/2008, CONF REC. NFS 008608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2008 | 1400.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF MARÇO/2008, CONF REC ENFS 008607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÕES DA COPIADORA 163, DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 010867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2008 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02TONER DESTINADOS A COPIADORA TOSHIBA 163 DA SALA DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2008 | 236.00 | 00047433167404 | VALMIR LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COBERTURADA TRANSMISSÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA27 DE ABRIL DE 2008, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008604 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001291 | 28/04/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2008 | 410.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 28/04/2008, EM PRAÇA PUBLICANESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2008 | 2500.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, CAIXA E SUSPENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2008 | 150.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA ENDOCLINOLOGICA, REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2008 | 150.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE DE M. FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA COM O REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA SRA MARIA APARECIDA DE SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2008 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES ABRIL/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2008 | 480.00 | 00051748452487 | MARIA DA GLORIA DE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UM)TRATAMENTO COM ACULPUNTURA DA SENHORA MARIA DA GLORIA LACERDA DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2008 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB,O QUAL FICARA A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES ABRIL/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES ABRIL/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES ABRIL/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2008 | 415.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXECICIO NO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO BRAZ I, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONF CONTRATOE CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 04 QUATRO HS DIARIAS, PERFAZENDO UM TOTALDE 20 HS SEMANAIS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREF A ABRIL/2008CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA LUNNA GONÇALVES COELHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2008 | 3998.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001229/001230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2008 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPRESTAÇÕES DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001308 | 30/04/2008 | 1621.05 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2008 | 3080.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BIFER DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DA 3 IDADE, SENDO UM TOTALDE 200 PESSOAS EM COMEMORAÇÕES NA SEMANA DA 14 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COMO: CAMPANHA EDUCATIVA E ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 25/ABRIL/2008, CONF RECIBO, CONTRNFS 008610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOSA LEVANTAMENTO DE DADOS, FORMULAÇÃO DE CALCULOS, PREENCHIMENTO DEFORMULARIOS PARA O PARCELAMENTO DO INSS, CONF RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 23 ABRIL/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2008 | 415.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO 14 ANIVERSARIODE EMANCIPAÇÃO POLITICA SENDO: ALVORADA FESTIVA,MISSA,APRESENTAÇÃO DABANDA MARCIAL E DOS PAVILHOES, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29.042008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2008 | 140.00 | 00037421700404 | MARIA IZETE DE ALMEIDA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE BORDADOSEM 09 TOALHAS, 02 PANO DE GELAGUA E 10 PANOS DE BANDEJAS DESTINADOSA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS008615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2008 | 256.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2008 | 153.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2008 | 3163.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2008 | 3573.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2008 | 574.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES ABRIL/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2008 | 930.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NO GINASIO DE ESPORTES, PARA REALIZAÇÃO DO CULTO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 21/04/2008, E NA IGREJA CATOLICA, PARA REALIZAÇÃO DA MISSA EM COMEMORAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 008611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF A MES DE MARÇO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 008616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2008 | 190.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM PAREDES(DESENHOS) COM DECORAÇÕES NA SALA DE LEITURA E NA COZINHADA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2008 | 5441.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2008 | 6038.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA SEC. EDUCAÇÃO,RF ABRIL/2008CONF CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2008 | 60.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEMNA PRAÇA MUNICIPAL, DO DISTRITO DO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2008 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS, RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2008 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2008 | 508.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AOS MES DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/MARÇO/2008 A 24/ABRIL/2008,CONF CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2008 | 137.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E CORREIOS, SENDO 05DIAS E MEIO, TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RRECIBO E NFS NR 008612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF ABRIL/2008,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AABRIL/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2008 | 390.00 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS A 03 GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000501, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2008 | 101.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/05/2008 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001505 | 02/05/2008 | 1050.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 395 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001594 | 02/05/2008 | 1936.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 503 LTSDE BIODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, E 538 LTS DEBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001506 | 02/05/2008 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001504 | 02/05/2008 | 580.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 312 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001593 | 02/05/2008 | 3066.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. DE 388 LTS DEBIODIESEL,01 LTS OLEO LUBRIF.DEST. AO VEIC. D-20 PL: MNH 8522 E 710 LTS DE BIODIESEL,01 BLD,01 FIL DEST.ONIBUS PL:MNB 4720-PB, 221 LTS BIODIESEL VEIC. FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 245 LTS BIODIESEL PARA VEICULO D-10(CONTRATADO)PL: MMO 5294 PB, DA SEC EDUCAÇÃO, CONF REC E NF000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001507 | 02/05/2008 | 204.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 110 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000152EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001592 | 02/05/2008 | 305.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 115 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001591 | 02/05/2008 | 649.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 223 LTSDE GASOLINA, 04 OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULOUNO MILLE FIRE PLACA MNU 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001711 | 02/05/2008 | 5261.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 703 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBF,01 FILTRO OLEO DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 668 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 814 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÕES DA COPIADORA SHARP 1645, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 010888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01TONNER DESTINADO COPIADORA SHARP 1645, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF NR 005090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFABRIL/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2008 | 825.00 | 00000844453439 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME - DIGITAL FOTOS E FILMAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENSDA FEIRA DE CIENCIAS, FESTA DO ABC, AULA DA SAUDADE CONCLUINTES 2007,E A GRAVAÇÃO DE VOZ DA PEÇA "PAIXÃO DE CRISTO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2008 | 200.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 CONSULTASMEDICA REALIZADO NO SR(A) ROSEMIRA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2008 | 679.41 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2008 | 1680.00 | 00000844453439 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME - DIGITAL FOTOS E FILMAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AUM DOCUMENTARIO SOBRE ESTE MUNICIPIO, NO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 008622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2008 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24/25 DE ABRIL/2008, COMP. NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2008 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2008 | 400.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS DESTINADOS AO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF ABRIL/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA NO PRAZO DE 02 ANOS, REF AO MES DE ABRIL/2008,CONF CONTRACHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2008 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULOONIBUS ESCOLAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DDE ABRIL/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2008 | 415.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOMONTIVIDEU,A QUAL FICARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2008 | 415.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF ABRIL/2008,CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2008 | 415.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2008 | 2122.70 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAL, LOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2008 | 415.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2008 | 415.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2008 | 415.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2008 | 415.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2008 | 415.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2008 | 415.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DE ABRIL/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2008 | 415.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO FLORESTA NESTE MUNICSENDO VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000214 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2008 | 90.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA URBANA ONDE FICA LOCALIZADO O CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, SENDOUM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2008 | 130.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOVULCANIZOS DOS PNEUS DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF ABRIL/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2008 | 285.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 CADA REFEIÇÃO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 57 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, OFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2008 | 336.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 15CAMISETAS DESTINADOS AOS AOS ALUNOS DO PROJETO FLAUTA DOCE, OFERECIDOPELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000522EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2008 | 490.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30CAMISETAS, 10 AVENTAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CIRANDA DESERVIÇOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 14 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000523 EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2008 | 287.50 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS AUXILIARPEDREIRO NA 2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAISLOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO11 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008634 EM ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2008 | 367.50 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO NA 2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAISLOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO10 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008633 EM ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2008 | 525.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO NA 2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAISLOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO15 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBOO E NFS NR 008623 EM ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2008 | 2530.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 253CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E SECRETARIA DESAUDE, NO DIA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2008 | 642.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TOALHASPANO COPA, PERCAL, TAPETE, PLASTICO E JOGOS DE TOALHAS DESTINADOS ASALA DO GABINETE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 06 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA OFICINA MACRORREGIONAL PACTO PELA VIDA 2008, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001764 | 06/05/2008 | 9383.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 051575EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 07 DE MAIO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2008 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE MAIO/2008, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES E CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA ETAPADE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DO SELO UNICEF, MUNICIPIOAPROVADO NO ESTADO DA PARAIBA, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2008 | 95.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS AOREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MINERVINO DE ALMEIDA, NO SITIO SÃOBRAZ II, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2008 | 4402.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFAOS MESES DE AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMNRO/2007, CONF COMPROVANTES ANEXO.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2008 | 1138.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 02 VENTILADOR, 01 ESTANTE, 01 EGP -LER C/ RODIZIO C/ BASE SECRET.DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR008437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2008 | 460.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, 01 EGP LER CAD FIXA, 01 MESA ECON. SECRET. S/GAV DESTINADOS AOPROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008440EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2008 | 95.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 MESA SEMGAVETA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2008 | 95.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 MESA SEMGAVETA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 06 DE MAIO/2008,PARTICIPOU DO ENCONTRO DE ARTICULADORES E CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA ETAPA DEAVALIAÇÃO DE GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DO SELO UNIFEC, MUNICIPIOAPROVADO PELO ESTADO DA PARAIBA, CONF RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2008 | 140.00 | 00004220637460 | VANDERLUCIA NUNES DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDO CORTEDE CABELO MASCULINO, OFERECIDO(A) A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2008 | 218.00 | 00008853196483 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDODEPILAÇÃO OFERECIDO(A) A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2008 | 165.00 | 00003774123411 | SUELEIDE ALVES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDO CORTEDE CABELO MASCULINO, OFERECIDO(A) A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2008 | 142.00 | 00005745023430 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDOESCOVA E MANICURE OFERECIDO(A)A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2008 | 245.00 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDOMANICURE E PEDICURE OFERECIDO(A)A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2008 | 165.00 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DA CIRANDA DE SERVIÇOS, SENDO CORTEDE CABELO FEMININO, OFERECIDO(A) A POPULAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2008 | 180.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 70,91 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2008 | 420.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 008442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/02/2008 A11/05/2008, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF MARÇO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2008 | 125.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS, SENDO DE MILHO, CENOURA E LEITE, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE MAIO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2008 | 241.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 125,59 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 262EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2008 | 291.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 114,19 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2008 | 508.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO 01 BEBEDOURODE GARRAFÃO EM INOX DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2008 | 97.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 38,20 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA: MNI 4476-PB,DO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO E NF NR 265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 08 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA REUNIAO DEESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROBLEMA, REALIZADO NESTE DIA 08 DE MAIO,NA RUA JOSE DE PAIVA GADELHA, CENTRO DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 08 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA REUNIAO DEESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROBLEMA, REALIZADO NESTE DIA 08 DE MAIO,NA RUA JOSE DE PAIVA GADELHA, CENTRO DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2008 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2008 | 1792.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 339,27LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 447,32 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2008 | 142.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTERIO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2008 | 106.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES, DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2008 | 1118.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2008 | 258.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 09 DE MAIO/2008, COMPARECEU NA SEDE DO10ª GRS, PARA FAZER INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NOS PROGRAMASSINAN NET, SIM E SINASC, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2008 | 795.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2008 | 673.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2008 | 2854.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2008 | 741.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2008 | 857.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2008 | 477.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2008 | 530.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE RX EM PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2008 | 80.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA ANDREA VIEIRA DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2008 | 3292.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2008 | 286.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2008 | 1988.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MAIO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2008 | 825.00 | 00071156151449 | RIVALDO PORDEUS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA E ILUMINAÇÃO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES,REALIZADO NO DIA 09.05.2008, NO GINASIO DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2008 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 09/12 DE MAIO/2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2008 | 2492.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2008 | 622.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOS EOITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF ABRIL/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF ABRIL/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2008 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2008 | 916.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2008 | 5047.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2008 | 1182.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇASEDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2008 | 785.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2008 | 128.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2008 | 153.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2008 | 530.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2008 | 325.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2008 | 80.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2008 | 106.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2008 | 115.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2008 | 1740.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2008 | 1055.40 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 12 KM DE ESTRADAS, QUE LIGA O SITIO BARROCÃO AO SITIO SÃO BRAZ II A PB 426,SENDO O VALOR 316,62 CORRESPODENTEA 30% DA MAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000217 EM ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001695 | 09/05/2008 | 4783.48 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 02 MATA BURRO, NA LOCALIDADES DOS SITOS BOA UNIÃO, CAJAZEIRAS ,SENDO VALOR 1.435,04 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2008 | 99.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2008 | 65.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2008 | 90.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2008 | 100.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTACOM UROLOGISTA NO MEMOR JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS FILHO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NFS NR 002249, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA MENOR THAIS DA SILVA RIBEIRO, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000197, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2008 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA ECG REALIZADO NO SR JOAO GALDINO DA SILVA , PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2008 | 100.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR ROBERTO NEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 EXAMEDE ULTROSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO NO MENOR JACSON FELIX ALMEIDADOS SANTOS FILHO,PESSO CARENTE, CONF. RECIBO NFS NR 000111, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2008 | 816.91 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000003/000004/000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2008 | 3065.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2008 | 331.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001732 | 13/05/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2008 | 370.00 | 09414000000102 | LUCAS VINICIUS SANTOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE 12 VATTES MOURA DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2008 | 305.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE FOTOS DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.CLICKPOMBAL.COM.BR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2008 | 820.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE MAIO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2008 | 130.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS EMSOLDAS E CONSERTOS NA TRANSMISSÃO E RECUPERAÇÃO DAS RODAS DO VEICULOD-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2008 | 380.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NOCARTE DO MOTOR, EMBREAGENS E BOMBA DE OLEO, RODAS DOS VEICULOS D-20PLACA: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, FIAT DUCATPLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2008 | 315.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 45 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000701EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF 01 MES,13/04 A 13/05/2008,CONF RECNFS 008640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2008 | 70.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 09 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR, NA FEDERAÇÃODOS PREFEITOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 MES, DE 14/ABRIL A 14/MAIO/2008,CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2008 | 217.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01MEDICAMENTO MATERGAN 300 MCG INJ. 1,5 ML DESTINADOS AO TRATAMENTO DASRA LEILIVANIA DOS SANTOS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 017283, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 MAIO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2008 | 718.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS EMSOLDAS E CONSERTOS COMO: TROCA DO FREZADO E DESEMPENO, RECUPERAÇÃO, CALÇO DA LAMINA DO ESCLIP(EQUIPAMENTO AGRICOLA), DO TRATOR I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008619EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001617 | 14/05/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 008638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2008 | 100.00 | 00003645820493 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DA ESTRADA RURAL DO SITIO UMBURANINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 20,00 OKM TRABALHADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM, CONFORME RECIBO E NFSNR 008639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2008 | 240.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE ESTRADAS RURAIS, SAINDO DOS SITIOS SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E VARZINHA, SENDO UM TOTAL DE 16 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA TRABALHADO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE MAIO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE DIZ RESPEITO AO CO-FINANCIAMENTO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2008 | 95.00 | 00058085602415 | JOSINETE ROSADO CAVALCANTI SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 08 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROBLEMA, REALIZADA PELA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/ABRIL/2008 A 14 MAIO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/ABRIL A15/MAIO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2008 | 117.53 | 07716984000150 | LUISA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR JOSE MANOEL DOS SANTOS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR GERALDO BATISTA DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2008 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AABRIL/MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2008 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.83-8 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2008 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DECONVOCAÇÃO Nº001/08, NO DIARIO OFICIAL ED. 08.05.2008, PUBLICAÇÃO DODECRETO Nº 130/2008, NO DIARIO OFICIAL ED. 08.05.2008, PUBLICAÇÃO DODECRETO Nº 129/2008, NO DIARIO OFICIAL ED. 08.05.2008, CONFORME NF NR097955 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2008 | 105.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000691 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001630 | 16/05/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF ABRIL/2008, REC.NFS 008653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2008 | 1244.08 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE PASSAGENSAEREA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E O FUNCIONÁRIO JOSE ARAUJO DA SILVASAIDA DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE COM EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO PERIODO DE 18A 20 DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFMAIO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE OLINDA-PE, NO DIA 13 DE MAIO/2008, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTRENACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO E QUALIDADE- UM GRANDEDESAFIO, NO CHEVROLET HALL, OLINDA PE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2008 | 140.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DEROLAMENTOS E TROCA DA COIFA DO VEICULO DUCAT PL: MOS 8213-PB E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008647 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2008 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO SR GERALDODOS SANTOS COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 11 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO MEDICOE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2008 | 750.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMUMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2008 | 125.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICOCOMO TROCAS DE ROLAMENTOS, SERVIÇOS DE FREIOS, TROCAS DE COIFA E TROCADA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE MAIO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2008 | 190.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAAREA ONDE FICA LOCALIZADA AS HABITAÇÕES POPULARES DO PROGRAMA CHEQUEMORADIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2008 | 120.00 | 00007251362430 | FRANCISCO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEMDAS PRAÇAS PUBLICAS E DO JARDIM DO POSTO MEDICO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2008 | 545.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO: RELE FOTOELETRICO 220W E CHAVES BLINDADAS 3 POLOS DESTINADOSAOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 011945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2008 | 647.50 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 18DIAS 18 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008652 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2008 | 472.50 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 18DIAS 13 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008651 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2008 | 385.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 18DIAS 11 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008650 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2008 | 20000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BICBANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERNTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2008 | 994.50 | 00004065088445 | SUENIA MOURA DE ASSIS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.000MIL TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 865891 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2008 | 184.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, 01 MESA QUADRADA, 01 MESA DE TELEFONE, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001131 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 08 DE MAIO/2008,PARTICIPOU DA REUNIAO DE ESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROBLEMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2008 | 1590.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA FORNECIMENTOS DE JANTAR, EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 09/05/2008,COM PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO E NFS NR 008658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2008 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA A.CAVALCANTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2008 | 1280.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2008 | 104.00 | 07511294000165 | BELLA FORMULA - TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR JOAO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000018, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA GILMARA CAVALCANTE DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2008 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 450 LTSDE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 865904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2008 | 500.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR 02 ENTES QUERIDOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 000005, TERMOS DE DOAÇAO E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2008 | 3695.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2008 | 191.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2008 | 758.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MAIO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2008 | 47.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF AO MES MAIO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2008 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/05/2008 | 599.00 | 08362131000201 | CENTER MICRO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 SWIT24 PORTAS DESTINADOS AO COMPUTADOR SERVIDOR DA SALA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2008 | 140.00 | 00000574538453 | MILTON MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 EXAME MEDICO REALIZADA NA SRA CICERA PIRES DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2008 | 370.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES01 FAIXA E 1.000 PLANFETOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, NODIA DA CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 00194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2008 | 982.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOESDE 01 PLACA, 04 BANNERS E 124 IMPRESSOES EM SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 00193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2008 | 285.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 18 A 20 DE MAIO/2008, PARA PARTICIPAR DEUMA SOLENIDADE COM EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE LUIZ INACIO LULADA SILVA, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO ANO DE VIGENCIA DO PLANO DE METASCOMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/05/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO3/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/05/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MAIO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2008 | 4564.84 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME RESCIBO E NFSNR 008721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME RESCIBO E NFSNR 008722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2008 | 236.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AMAIO/2008(02 PARCELA E ULTIMA), CONFORME RECIBO E NFS NR 008719 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF MAIO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NNFS 008720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2008 | 6833.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001241/001242/001243/001244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2008 | 677.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001755 | 26/05/2008 | 6839.06 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000217/000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2008 | 80.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PARDE MULETAS AXILAR DESTINADOS A UM PACIENTE CARENTE DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2008 | 620.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000774 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA -PB,NO DIA 21 DE MAIO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTAADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2008 | 720.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 18 A 20 DE MAIO/2008, PARA PARTICIPAR DEUMA SOLENIDADE COM EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE LUIZ INACIO LULADA SILVA, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO ANO DE VIGENCIA DO PLANO DE METASCOMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2008 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/05/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008693 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 MAIO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001528 | 26/05/2008 | 744.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2008 | 437.00 | 00005668421490 | FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAAPRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL, NA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, ALUSIVAS ASFESTIVIDADES DO 14 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2008 | 1292.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 6.460PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK, DO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES ABRIL/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2008 | 126.00 | 70117478000181 | AUTO PEÇAS ALEXANDRE - GERANILDO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001810 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTRATO, REF A 24/ABRIL A 24/MAIO/2008,CONF RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2008 | 300.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 04 MESES, 18/02 A 18/06/2008, PAGAMENTO REF 18/MARÇO A 18/ABRIL/2008,CONF REC.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2008 | 48.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BANIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE 01 VENTILADOR(CIRCULADOR) DA SALA DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2008 | 154.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2008 | 71.00 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSE MANUTENÇÕES DO TETO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2008 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2008 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008684 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2008 | 1055.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2008 | 773.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2008 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC. PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF ABRIL/2008, CONF REC NFS008660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2008 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES DE ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS 008661 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2008 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF A ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS008663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2008 | 1160.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA, PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2008 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF ABRIL/2008,CONF RECNFS 008666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2008 | 1400.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF ABRIL/2008, CONF REC ENFS 008670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2008 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2008 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008,CONF RECIBO E NFS NR 008676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2008 | 1640.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, PERF T. 82 KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008,CONF RECIBONFS 008677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2008 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008,CONF RECIBO E NFS 008679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2008,CONF RECIBO E NFS 008709 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2008 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2008 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A ABRIL/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008696 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2008 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2008 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR008681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008682ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOTAL 40 KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008,CONF REC. E NFS 008659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2008 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS 008665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS008683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 60 KM (IDA E VOLTA, REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2008 | 1110.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, PERIOD 01 MES, PAG 22/ABRIL A 22/MAIO/2008,REC.NFS 008701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/ABRIL/2008 A 24/MAIO/2008,CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2008 | 54.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA URBANA ONDE FICA LOCALIZADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO,SENDO 03 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2008 | 127.50 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS, CONSTRUIDO AO LADODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 08 DIAS E MEIO TRABALHADOS AR$ 15,00 O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2008 | 210.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO NA 2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAISLOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO06 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008674 EM ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2008 | 2693.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MARÇO E ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2008 | 995.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES ABRIL/MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2008 | 462.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2008 | 185.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/05/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001662 | 26/05/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2008 | 1286.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES ABRIL/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES ABRIL/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2008 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INICIO 01/11/2007 A 30/05/2008,REF MAIO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2008 | 165.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS FOFO, BOLO DE LEITE E BOLO DE MILHO, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2008 | 725.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIASDA CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA A DENGUE, E FOTOS E FILMAGENS DAS ATIVIDADES SOCIA EDUCATIVA - PALESTRA COM O TEMA ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, COMO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADA PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001529 | 26/05/2008 | 250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2008 | 288.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 FOLGAO04 BOCAS DELTA BR DAKO DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2008 | 295.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE,NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19.05.2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008705ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES ABRIL/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2008 | 1199.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2008 | 151.30 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D. MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESNAS MAQUINAS DE COSTURAS DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2008 | 123.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D. MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGULHASSILICONE E PINÇAS DESTINADOS AS MAQUINAS DE COSTURAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2008 | 2608.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 52CESTAS BASICAS DESTINADAS A 52 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000066, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DEPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2008 | 60.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ELIMPEZAS DE MATOS NA AREA URBANA ONDE FICA LOCALIZADOS OS IMOVEIS DACRECHE REINO DA FELICIDADE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 04 DIASTRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008703 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2008 | 865.40 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1213/14/15/16/19/20 MAIO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 2122/23/26/27/28/29 DE MAIO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2008 | 120.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE 01 DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA ROZINEIDE NUNES BANDEIRAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2008 | 180.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA - DR AZUIR LESSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADA NA SRA ROZINEIDE NUNES BANDEIRAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 28 DE MAIO/2008,ESTEVE NA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM A EQUIPE TECNICA DO CEFOR, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2008 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS HOSPITALARESDA PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO, NFS NR 000889, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2008 | 2550.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS HONORARIOS MEDICOS DA SRA JOSEFA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO, NFS NR 000361, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2008 | 557.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2008 | 3224.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.190,75SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2008 | 200.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCADE REPARO DO COMPRESSOR DE AR, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA DEOLEO, DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2008 | 33849.33 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.320,09 SAL FAMILIA R$ 1.529,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2008 | 40124.80 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 39.609,38SAL FAMILIA R$ 515,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2008 | 5225.62 | 00067432824487 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 5.225,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2008 | 269.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ,BUTIJÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2008 | 345.60 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS LIMPEZAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000953EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2008 | 3233.72 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.199,58SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESMARÇO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESABRIL/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESMAIO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2008 | 74.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2008 | 1767.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2008 | 106.55 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2008 | 660.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS SAINDO DOS SITIOS: CONSELHO A PB 426 - 12 KM, SÃO BRAZ I ATE O SITIO BOA UNIÃO - 10 KM ,DO SITIO VARZINHA AO SITIO CASCÃO11 KM, SENDO UM TOTAL DE 33 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM TRABALHADONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2008 | 120.00 | 00002873392460 | MACELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAESTRADA RURAL DO SITIO MELADO A PB 426, NESTE MUNICIPIO, SENDO 06 KMTRABALHADOS A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 008698 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2008 | 70.00 | 00002190450462 | PEDRO AUGUSTINHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PB 426, NESTE MUNICIPIO,SENDO 03 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFSNR 008700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2008 | 12352.34 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.743,84 SAL FAMILIA R$ 608,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2008 | 2441.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2008 | 937.23 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00 SAL. FAMILIA R$ 24,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2008 | 1473.02 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.400,33SAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2008 | 1442.19 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.369,50SAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2008 | 397.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇOES E LIMPEZAS DAS SALAS DE AULASDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL E MAIO/2008, CONFORMERECIBO E NF NR 000956 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2008 | 3807.51 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES MAIO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.717,75SAL FAMILIA R$ 89,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2008 | 592.00 | 08038174000155 | JM LIVROS E REPRESENTAÇÕES - JMF DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05LIVROS DESTINADOS A SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2008 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LITITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008, D.O. DIA 14.05.2008,E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008, D.O.DIA 14.05.2008, CONFORME NOTA FISCAL NR 098306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 29 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DA REUNIAODE DISCUSSÃO DO SISCOLO(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DO COLO UTERO)NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2008 | 75.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2008 | 8122.14 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 7.985,58SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001702 | 30/05/2008 | 1456.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2008 | 449.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008723 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF A MES DE ABRIL/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 008706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2008 | 1170.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),NO PERID DE 01 MES, 19/04 A 19/05, CONF RNFS 008741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000024 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES MAIO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2008 | 469.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES MAIO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAIO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, REF AO PROJETO DE CISTERNAS DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2008 | 514.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS MAES DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2008 | 120.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE FAIXA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUALREALIZADO NO DIA 19.05.2008, PELO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS 008729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF ABRIL/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2008 | 76.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE SALGADOS PARA ABERTURA DOS CURSOS: CORTE E COSTURA E ARTE CULINÁRIA, REALIZADO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/02/2008 A11/05/2008, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR008707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2008 | 1180.00 | 00009845380468 | MARIA ASSIS DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODO PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO, SITUADO NO IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, ZONA NORTE, COM UMA AREA DE11.400,00 M2, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2008 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2008 | 480.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 05 BANNERSDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 13ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 00196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2008 | 68.80 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PANELA DE PRESSÃO E 01 CONJUNTO DE ALUMINIO, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000413EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2008 | 940.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE2.000 PANFLETOS COLORIDOS E 1.000 CONVITES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕESALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 00199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2008 | 770.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE07 BANNER, 14 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR00195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2008 | 1745.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 EGP -LER41D6832-BASE SECRETARIA C/ASS/ENC.ERGOPLAST, 01 ASS/ENC.5001 E BASE/SECRETARIA C/ RODIZIOS, 01 MESA AUXILIAR DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE E 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 008477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2008 | 222.20 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDESTINADOS A AOS PARTICIPANTE NA CAMPANHA DO DIA DE COMBATE A DENGUEREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2008 | 91.20 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 114LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 865904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2008 | 570.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2008 | 120.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (08 SESSOES), REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000024, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002111 | 02/06/2008 | 5257.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 613 LTSDE GASOLINA, 04 OLEO LUBF,03 FILTRO OLEO DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 739 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 765 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 02 JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002154 | 02/06/2008 | 1502.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004826/004861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2008 | 858.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA MATEMATICA E CIENCIAS DO ENS. FUND. , JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, PELO PERIODO 01 MES, REF MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2008 | 198.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE TROCAS DE PEÇAS NOS FOLGOES A GAS DE COZINHA, DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, E NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: FLORESTA, MONTIVIDEU,BOA UNIÃO, RIACHOFECHADO E SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 008711ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2008 | 1000.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,, DURANTE O PASSEIO JUNINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/06/2008 | 2825.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. DE 379 LTS DEBIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO. D-20 PL: MNH 8522 E 690 LTS DE BIODIESEL,02 LITRO OLEO DEST.ONIBUS PL:MNB 4720-PB, 331 LTS BIODIESEL VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA MMO 5294-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001824 | 02/06/2008 | 780.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 334 LTSDE BIODIESEL,05 OLEO LUBRIFICANTES, 01 FILTRO DE OELO DESTINADOS AOVEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2008 | 140.00 | 09360860000100 | EDITORA BAND | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 LIVROS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 000020EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2008 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR POR CONTRATOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULOONIBUS ESCOLAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF MAIO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA DE 02 ANOS, REF AO MES DE MAIO/2008,CONF CONTRACHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2008 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 28 DE MAIO/2008,PARTICIPOU DA REUNIÃO DOCENSO ESCOLAR - 2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 10 GERENCIA REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2008 | 2101.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS SALAS DE AULAS DOSGRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004830/004865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2008 | 595.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000298/000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001869 | 02/06/2008 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 95 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000164EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF MAIO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA SEC. EDUCAÇÃO,RF MAIO/2008,CNF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF MAIO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001984 | 02/06/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001931 | 02/06/2008 | 1325.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS SALAS DO GABINETE,E ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004828/004863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001953 | 02/06/2008 | 542.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 204 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF MAIO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AMAIO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001955 | 02/06/2008 | 1101.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 414 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MAIO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001930 | 02/06/2008 | 1015.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMO: CENTRO DE GERAÇÃO, PETI, CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, E SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 004827/004862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2008 | 165.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE ESTRADAS RURAIS, SAINDO DOS SITIOS: SÃO BRAZ II A SITIO BRAZ I ESÃO BRAZ DOS FREITAS, SENDO UM TOTAL DE 11 DIAS A R$ 15,00 O DIA TRABALHADO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2008 | 177.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES E RETIRADAS DE ENTULHOS(LIXOS) EM AREA DO POSTO MEDICO "NELSON ALVES DE LIMA", LOCALIZADO NESTACOMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF MAIO/2008,CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DE MAIO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITDESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2008 | 415.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001929 | 02/06/2008 | 2242.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004831/004866EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001951 | 02/06/2008 | 594.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 297 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2008 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001867 | 02/06/2008 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF MAIO/2008,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001857 | 02/06/2008 | 716.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004829/004864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2008 | 100.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 MANGUEIRAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I E EXCLIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001952 | 02/06/2008 | 1855.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 376 LTSDE BIODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, E 495 LTS DEBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR II, E 07 OLEO LUBRIF. 02 FILTRO DE OLEODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A MAIO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2008 | 521.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PASSEIO JUNINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000019/000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2008 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2008 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ORBITAS, REALIZADO NO SR JOSEPEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO POBREZA E NFS NR 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/06/2008 | 140.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO DOC.ECONOMICA, REALIZADO NO MENOR EDUARDO DA SILVA LOPESCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2008 | 415.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA 2 CAMINHADA DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO/2008, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2008 | 719.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/06/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2008 | 320.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LEMBRACINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 09.05.2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2008 | 370.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÕES DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001933 | 04/06/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO,NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICSENDO VALOR 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000218 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2008 | 240.00 | 00097724971404 | CICERO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAESTRADA RURAL QUE O LIGA O SITIO SAO BRAZ A PB 426, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 008730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2008 | 133.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO TRATOR E ESCAVAEIRA AGIRCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2008 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP-21/22 DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2008 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP -27 DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2008 | 310.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO 13ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2008 | 135.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 06 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2008 | 55.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA SRA JUCICLEIDE FERREIRA DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000344,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/06/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 05 DE JUNHO/2008, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DOS SISCOLO (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DO COLOUTERO), CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/06/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO SR FRANCINALDO ALVES LOPES, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000218, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/06/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 05 DE JUNHO/2008, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DOS SISCOLO (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DO COLOUTERO), CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/06/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 05 DE JUNHO/2008, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DOS SISCOLO (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DO COLOUTERO), CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/06/2008 | 180.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOCAMIONETA, ABERTA MARC/MODELO CHEVROLET D-10, ANO 1979/9, COR VERDE,ALUGUEL,PL: MNB 0343-PB, DEST. TRANSPORTE DE PESSOAS(DOENTES), SAINDODO SITIO MADRUGA/CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A POMBAL-PB, E DO SITIOFORQUILHA/CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A PATOS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 008772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2008 | 960.00 | 00008917809472 | SEBASTIÃO CARLOS DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS DE PLANTAS E COPIAS HELIOGRAFICAS DE 06 UNIDADES ESCOLARES, SENDO OS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: SÃO JOSE DOS ALVES, BARRENTO,CONSELHO,RIACHO FECHADO, MONTIVIDEU,VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2008 | 960.00 | 00002851737406 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS DE PLANTAS E COPIAS HELIOGRAFICAS DE 06 UNIDADES ESCOLARES, SENDO ELAS: ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: JOAQUIM MINERVINO, FLORESTA, MADRUGA,PAU FERRADO E SÃO BRAZ I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2008 | 140.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 07 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2008 | 737.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2008 | 2731.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2008 | 440.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/06/2008 | 5940.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2008 | 1100.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2008 | 297.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001954 | 06/06/2008 | 250.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 94 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2008 | 848.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2008 | 203.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2008 | 92.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2008 | 72.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2008 | 62.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2008 | 251.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2008 | 115.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/06/2008 | 389.50 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS A 04 GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000548, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2008 | 57.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2008 | 58.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2008 | 59.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2008 | 760.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.000MIL TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 865943 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2008 | 100.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NA SRA GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2008 | 300.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2008 | 270.83 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE PLACAS E AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB, E MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANDREA VIEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2008 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIAS 03/06 JUNHO DE/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2008 | 170.00 | 00002873392460 | MACELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS DOS SITIOS RIACHO COCHOS E CEDRO, DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 008734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001956 | 09/06/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO,NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO RIACHO GRANDE, NEST MUNICIPIO, SEND 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000219 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEMAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2008 | 93.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2008 | 1268.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2008 | 2656.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2008 | 1037.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2008 | 1217.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇASEDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2008 | 3675.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2008 | 829.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2008 | 2512.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2008 | 817.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2008 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02/03 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2008 | 5089.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2008 | 1398.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JUNHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2008 | 365.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2008 | 8198.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2008 | 5581.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2008 | 180.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO NO SR MAURICIO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 04 QUATRO HS DIARIAS, PERFAZENDO UM TOTALDE 20 HS SEMANAIS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREF A MAIO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MAIO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MAIO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES MAIO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR EDUARDO KAUAN CAVALCANTE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2008 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO NA SRA MARIA PIRES DA SILVAPESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000232, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES MAIO/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2008 | 350.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIL ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA COM AGULHA GROSSA(CORE BIOSPSIA), REALIZADO DA SRA JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 002396,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2008 | 535.90 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2008 | 1200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2008 | 415.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM EXECICIO NO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO BRAZ I, REF AO MES DE MAIO/2008, CONF CONTRATOE CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2008 | 250.00 | 05613506000270 | JOSEFA BARROSO CARNEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PARDE OCULOS DESTINADOS A SRA VALDEILZA DANTAS PEREIRA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 0028, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2008 | 633.28 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000006/000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2008 | 710.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000820 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2008 | 150.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA ONELEIDE VIEIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 KITDE LIVROS PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 003771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2008 | 2692.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2008 | 145.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE 41 CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: VINHA, SÃO BRAZ I,E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2008 | 1090.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2008 | 965.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2008 | 1001.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2008 | 3195.00 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 25 CADEIRAS DE PLASTICA S/BRAÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000000658EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2008 | 621.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 300,29 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 298EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2008 | 399.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 57 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2008 | 995.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 290,29LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 50,49 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, E 104,40 LTS DE GASOLINA DEST. AO VEIC. SAVEIRO AMBUL.PL: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBONF 299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2008 | 259.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 101,69 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2008 | 103.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 50 LTOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANFER PL MOK 4064-PB DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2008 | 311.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 122 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001987 | 11/06/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 008742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2008 | 172.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ESOLDAS E VULCANIZOS DOS VEICULOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2008 | 114.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007678585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2008 | 703.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2008 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMIL, REALIZADO NO SR ERONALDO CAVALCANTI DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR00960, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2008 | 80.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR ROBERTO NEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 EXAMEDE ULTROSONOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO SANTOSPESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO NFS NR 000133, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2008 | 100.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA EDNA CAVALCANTE DA SILVA LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2008 | 2087.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS COMO: 150 KG DE CARNE, 117,400 KG DE FRANGO DESTINADOS ASCRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2008 | 2118.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS COMO: 160 KG DE CARNE, 103,600 KG DE FRANGO DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2008 | 556.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕESEM LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, SENDO: 48 M2 DE FORO PVC A R$ 7,00 CADA METRO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 GRADILHOS DE FERRO DE 1.80 X 1.90 MTS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14/MAIO A 14/JUNHO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR008754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF MAIO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/06/2008 | 706.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/06/2008 | 185.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, DESTTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, 01 VIAGEM DO SITIO PAU FERRADO, 01 VIAGEM DO SITIO BOA UNIÃO, 01 VIAGEM COM EQUIPE PSF PARA O SITIO SÃO JOSEDOS ALVES, CONFORME RECIBO, NFS NR 008775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/06/2008 | 610.60 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIASE FILMAGENS DA CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA A DENGUE, E PALESTRAS COM OGRUPO DE IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/06/2008 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA ENDOCRINOLOGICA NA SRA HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 008755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 JUNHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001992 | 13/06/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF MAIO/2008, CONF NFS 008768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2008 | 222.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS FOFO, BOLO DE LEITE , DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2008 | 1700.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2008 | 3140.00 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO CARRFECHADO, GM VERANEIO, ANO 1993/1994, AZUL, ALUGUEL, PL: KFF 9999-PB,DESTINADO A FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, NO PERIODO DE 01 MES, COM INICIO 13/MAIO E TERMINO EM 13JUNHO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2008 | 480.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAMINHAO FUGÃO M. BENZ, ANO 1977/7,LARANJA,PL: MUD 8044-PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAIS, SENDO 06 CARRADAS DE PEDRAS E ATERROS, À R$ 80,00 CADA, PARA A PASSAGEM QUE ACESSO AO SITIO RIACHÃO, MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS A POMBAL PB, CONF RECIBO E NFS NR 008762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2008 | 595.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDODIAS 17 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008746 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2008 | 770.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDODIAS 22 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008745 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2008 | 297.50 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDODIAS 08 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008744 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2008 | 70.00 | 00008223771446 | FRANCIVALDO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADA RURAL DO SITIO VINHA A PB 426 NESTE MUNICIPIO, PERFAZEND UM TOTAL DE 03 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFSNR 008750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2008 | 100.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADA RURAL DO SITIO VINHA A PB 426 NESTE MUNICIPIO, PERFAZEND UM TOTAL DE 05 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFSNR 008749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2008 | 100.00 | 00084000384449 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADA RURAL DO SITIO VINHA A PB 426 NESTE MUNICIPIO, PERFAZEND UM TOTAL DE 05 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFSNR 008748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2008 | 240.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMANUAL DE MATERIAIS (ATERRO E PEDRA) PARA CONCERTOS DE ESTRADA RURALDO DISTRITO DO SÃO BRAZ I, DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS A R$ 20,00O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2008 | 450.00 | 24503997000160 | KARLA MODAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06 CALÇAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2008 | 420.75 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA COMO: 187 KIT PRATOS COPOS E TALHERES DESTINADOS ASESCOLAS MUNIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2008 | 108.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 LTSDE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2008 | 3256.10 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 873752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2008 | 50.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA SRA MARIA DE FATIMA R. PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2008 | 4109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES MAIO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES MAIO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/MAIO/2008 A 14 JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE MAIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/06/2008 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR 01 ENTE QUERIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 000535, TERMO DE DOAÇAO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2008 | 3535.03 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES JUNHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.466,75SAL FAMILIA R$ 68,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2008 | 12170.08 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.551,67 SAL FAMILIA R$ 618,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2008 | 2441.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2008 | 961.46 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00 SAL. FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2008 | 1981.69 | 00003369057425 | MARIA JOSÉ DUARTE ESTEVÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.909,00SAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2008 | 1984.37 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.926,00SAL FAMILIA R$ 58,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2008 | 303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE 01 LIGAÇÃO PROVISORIA NO LOCAL ONDE REALIZADO AS FESTIVIDADES DO03 SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2008 | 367.50 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO TRATOR COM ESCAVADEIRA AGRICOLA NO CONCERTO DE ESTRADAS RURAIS(BALEADOR TAPA BURACO) DOS SITIOS: SÃO BRAZ II AO SITIO BOA UNIAO E SÃO BRAZ I AO CASCÃO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIAS E MEIO TRABALHADOSA R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/MAIO A15/JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2008 | 320.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO CONSELHO AO SITIO CASCÃO AO SITIOVINHA, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM TRABALHADOS A R$20,00 O KM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2008 | 190.00 | 00008491872493 | FRANCIELIO GOMES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICNIAIS, SAINDO DA PB 426, COM DESTINO AO SITIO FAVELA, SENDO UM TOTAL DE 09 KM E MAIO A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2008 | 290.00 | 00091112667083 | DAMIAO DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICNIAIS, SAINDO DA PB 426, COM DESTINO AO SITIO RIACHO FECHADO, TOTAL 14 KM E MEIO A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2008 | 1767.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2008 | 4451.06 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 2.770,75SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2008 | 3584.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.550,75SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2008 | 1958.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2008 | 80.00 | 00007701251405 | EDNAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TIPO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E D-20PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2008 | 300.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 04 MESES, 18/02 A 18/06/2008, PAGAMENTO REF 18/ABRIL A 18/MAIO/2008,CONF REC.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES MAIO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2008 | 41022.81 | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 40.614,22SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2008 | 34379.41 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.857,33 SAL FAMILIA R$ 1.522,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFJUNHO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2008 | 1426.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2008 | 1819.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2008 | 2155.87 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2008 | 5485.98 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 5.451,84SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/06/2008 | 355.00 | 00026735936833 | UBERLANDIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA SALA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, SENDO 52 M2 DE CERAMICA A R$ 4,00 O M2, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE CONTRA PISO E CHUMBAMENTOS DE GRADE DE FERRO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2008 | 745.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2008 | 883.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2008 | 235.29 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/GM CHEVROLET D-20 ANO 1986/6, ALUGUEL DIESEL, PLACA: KHN1568-PB, DESTINADO AO TRANSORTE DE UMA UNIDADE MOVEL, SAINDO DE PATOSPB, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO ENFS NR 008804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2008 | 521.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 18 JUNHO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/JUNHO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP- ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/06/2008 | 280.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO MONTEVIDEU AO SITIO PAU FERRADO, E DOSITIO PAU FERRADO AO SITIO RIACHO DA ONÇA, NESTE MUNICIPIO, PERF UMTOTAL DE 14 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFS NR008765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2008 | 140.00 | 00009259798485 | CASSIO DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO BOA UNIÃO COM DESTINO AO SITIOCORREGO DO MARCO, SENDO UM TOTAL DE 07 KM A R$ 20,00 O KM TRABALHADO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2008 | 420.00 | 00006912858457 | ROMARIO BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO SÃO JOSE DOS ALVES AO SITIO TAPERA, E DO SITIO TAPERA AO SITIO SÃO BRAZ DOS FREITAS, NESTE MUNICIPIO,SENDO 21 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR008764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2008 | 71.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2008 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2008 | 74.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002023 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001838 | 20/06/2008 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA CRAS DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES JUNHO/2008, CONF RECIBONFS 008769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2008 | 953.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JUNHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001902 | 20/06/2008 | 611.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2008 | 4000.00 | 00079834604491 | LULA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - LUIZ NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE SOM, PARA ASCOMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 20/21 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOCONTRATO E NFS 008770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2008 | 35000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DA BANDAGAROTA SAFADA PARA APRESENTAÇÃO NO 3º SÃO JOÃO ANTECIPADO NO DIA 21 DEJUNHO/2008, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2008 | 20000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS BABY MEL, DOCE CHAMEGO E RIBEIRINHOS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DO 3 SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS20/21 DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2008 | 3900.00 | 00040826538487 | JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA, INCLUINDO MATERIAIS, DESTINADAS AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 20/21 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 08852 EM ANEXO.SENDO O VALOR R$ 1.170,00 CORRESPODENTE A 30% DA MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2008 | 550.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PARES DE BOTAS E 02 PUVERIZADOR JACTO 20 LTS DESTINADOS AOS AGENTESDE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001901 | 20/06/2008 | 422.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/06/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/06/2008 | 132.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO: RELE FOTOELETRICO 220W, BASE P/RELE FOTOELETRICO DESTINADOSAOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 012024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DE JUNHO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF JUNHO/2008,CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2008 | 1543.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF JUNHO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2008 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ATENDENTE DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ANA JULLIA DA COSTASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/06/2008 | 8721.81 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 8.585,25SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JUNHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/06/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 04 QUATRO HS DIARIAS, PERFAZENDO UM TOTALDE 20 HS SEMANAIS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREF A JUNHO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2008 | 334.46 | 00042526582415 | MARIA MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PELASECRETARIA DE SAUDE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NESTA PESSOA, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO, COMPROVANTE MEDICO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADA NA SRA MARIA MOURADA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2008 | 240.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADANA SRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2008 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001278/001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2008 | 315.46 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PELASECRETARIA DE SAUDE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE SÃO PAULO-SP, COM DESTINO A POMBAL-PBPARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NESTA PESSOA, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO, COMPROVANTE MEDICO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JUNHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO ATEDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002139 | 25/06/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2008 | 300.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO NA SRA MARGARIDA BEATRIZ, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2008 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA, PESSOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JUNHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2008 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA FRANCILCEIDE DE ALMEIDA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000010 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2008 | 480.00 | 00000569577268 | WALTER BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOCOM ACULPULTURA NA SRA MARIA DA GLORIA L. DA NOBREGA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2008 | 135.00 | 00046789600400 | JOSÉ SULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODA BANDA MARECOS DO FORRO PE DE SERRA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃOJOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 20/JUNHO DE 2008, NO POSTO MEDICOMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 008777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2008 | 483.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2008 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2008 | 2891.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2008 | 880.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2008 | 182.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2008 | 514.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2008 | 1415.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2008 | 1042.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOMES DE MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2008 | 185.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2008 | 4462.42 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2008 | 786.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.930PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00093112696468 | JOÃO ASSIS ROSENDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 873793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2008 | 350.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NO 2 PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO/2008, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIOSENDO 07 HS TRABALHADAS A R$ 50,00 A HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR008788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2008 | 117.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2008 | 115.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF JUNHO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTRATO, REF A 24/MAIO A 24/JUNHO/2008,CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF JUNHO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA NO PRAZO DE 02 ANOS, REF AO MES DE JUNHO/2008,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2008 | 416.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,REF A MES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2008 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000042 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2008 | 1180.00 | 00007008749414 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE 20 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO3 SÃO JOÂO ANTECIPADO, NO PERIODO NOTURNO, DOS DIAS 20/21 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008778 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/06/2008 | 48.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES JUNHO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2008 | 555.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/06/2008 | 520.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E COM EXERC NO GRUP ESC. BOA UNIÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF MARIA DO SOCORRO DE S. BALBINO QUE ORA ENCONTRA-SE DELICENÇA GESTANTE, CONFORME CONTRATO,REF A 23/ABRIL A 23 MAIO/2008, NFS 008781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/06/2008 | 520.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E COM EXERC NO GRUP ESC. BOA UNIÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF MARIA DO SOCORRO DE S. BALBINO QUE ORA ENCONTRA-SE DELICENÇA GESTANTE, CONFORME CONTRATO,REF A 23/MAIO A 23 JUNHO/2008, NFS 008780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 008791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002043 | 26/06/2008 | 1000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE SALA DE RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2008 | 60.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE REAJUSTO DE UM VENTILADOR DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2008 | 246.65 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇAS DURANTE O PASSEIO JUNINOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR003213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002042 | 26/06/2008 | 1000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002151 | 27/06/2008 | 6612.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 052787EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2008 | 210.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO/2008, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELA FUNDESCOLA/MEC, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2008 | 380.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE DUAS PORTAS DE FERRO E FABRICAÇÃO DE 02 DUAS PORTAS DE FERRO, AMBASMEDINDO 60 CM DE LARGURA POR 2.10 DE ALTURA, DA ESCOLA DEP. JANDUHYCARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 25 DE JUNHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2008 | 550.00 | 08668920000194 | PARAISO RECEPÇÕES E EVENTOS - LENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ENTREGADE 20 TROFEUS DESTINADOS AOS ATLETAS DA 3ª MARATÉ REALIZADA NO DIA 29DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO ENFS NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2008 | 189.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008783 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2008 | 117.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/MAIO A 24/JUNHO/2008,CONF RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2008 | 240.00 | 00004604703450 | JOSÉ LENILDO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIOS SÃO JOSE AOSITIO TOURADO E RIACHO DOS COCHOS, DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE12 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 008784 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2008 | 280.00 | 00004618186470 | CICERO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES AO SITIO BARROCÃO, SENDO 09 KM, E DO SITIO SÃO JOSÉ AO SITIO FORQUILHA, SENDO 05 KM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2008 | 280.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO RIACHO DA ONÇA AO SITIO PEDRABRANCA, SENDO 07 KM, E DO SITIO PEDRA BRANCA AO SITIO CONSELHO, SENDO07 KM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 008785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2008 | 200.00 | 00078933277404 | JOÃO FERNANDES DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DOS SITIOS MONTIVIDEU, UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO CANOAS, SENDO UM TOTAL DE 10 KM A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2008 | 542.50 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO15 DIAS E MEIO, TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008800 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2008 | 332.50 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO09 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008799 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2008 | 332.50 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDODIAS 09 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008801 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES JUNHO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2008 | 420.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JUNHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002370 | 01/07/2008 | 279.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 105 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2008 | 450.00 | 00067499279472 | RUTHLENE SANTOS NASCIMENTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 45 UNIDADES DE FOGOS DESTINADOS A ALVORADA FESTIVA NO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 873832 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002369 | 01/07/2008 | 651.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 245 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000169EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2008 | 3575.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2008 | 3853.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002366 | 01/07/2008 | 188.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 94 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000173EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002164 | 01/07/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008837 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002165 | 01/07/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS 008826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002166 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS008835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002167 | 01/07/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002168 | 01/07/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS 008839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002169 | 01/07/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008,CONF RECIBO E NFS NR 008840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2008 | 8526.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2008 | 415.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002238 | 01/07/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC. PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF JUNHO/2008, CONF REC NFS008827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002239 | 01/07/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF JUNHO/2008,CONF REC008834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002240 | 01/07/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002241 | 01/07/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002242 | 01/07/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS 008841 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002243 | 01/07/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA, PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002244 | 01/07/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, PERF T. 82 KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008,CONF RECIBO008843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002245 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002246 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS 008831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002247 | 01/07/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008,CONF RECIBO E NFS 008823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002248 | 01/07/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008,CONF RECIBO E NFS NR008822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002249 | 01/07/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002250 | 01/07/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF A JUNHO/2008,CONF RECIBO E NFS 008830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002251 | 01/07/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF JUNHO/2008,CONF RECIBONFS 008829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002252 | 01/07/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF JUNHO/2008,CONF RECIBO E NFS 008828 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002253 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2008 | 1042.30 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA NAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2008 | 5706.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2008 | 1165.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002258 | 01/07/2008 | 3602.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 290 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 367 LTS OLEO DIESEL, 03 OLEOLUBRIF. DEST AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 712 LTS DIESEL DEST AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, 423 LTS DE OLEO DIESEL DEST. AOVEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECNF 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF JUNHO/2008,RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, N 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2008 | 379.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002358 | 01/07/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESJUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002359 | 01/07/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008846 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2008 | 542.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002493 | 01/07/2008 | 1750.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2008 | 374.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS E MOLDURAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002523 | 01/07/2008 | 4847.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 523 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBF,01 FILTRO OLEO DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 705 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 740 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NFNR 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2008 | 728.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 009635/01 E 009634/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR DAIANE DE SOUSA MAIAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2008 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2008 | 425.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PERF TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF JUNHO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 008808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1617/18/19/20/23/24 JUNHO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 008806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES JUNHO/2008CONFORME RECIBO E NFS NR 008807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0405/06/09/10/11/12 DE JUNHO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2008 | 130.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 01 CONSULTAMEDICA, REALIZADO NA SRA AMANDA KELLE DE FRANÇA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2008 | 830.00 | 00025158937400 | LIGIA DE FATIMA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLOGICO, REALIZADA NA SRA HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEUM RISCO CIRÚRGICO, REALIZADA NA SENHORA MARINEIDE DE SOUSA FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2008 | 300.00 | 35490218000156 | TOMOSON- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA NA SENHORA KAIZAPEREIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, NFS NR 003090, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2008 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001280/001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2008 | 34.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2008 | 701.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMESES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002234 | 01/07/2008 | 21000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO JACOME NO DISTRITOSÃO BRAZ, PERF TOTAL DE 1.640,00 M2 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALORR$ 6.300,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBOE NFS NR 000415 EM ANEXO. REF A 3 PARCELA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002367 | 01/07/2008 | 550.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 275 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF JUNHO/2008,RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2008 | 225.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 12 CALÇOSDE NAVALHAS E TRES AMOLAMENTOS DE NAVALHAS DO EQUIPAMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA EN 6200, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2008 | 387.30 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADOS A CERCAGEM DOS ANIMAIS DURANTEA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00709EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002368 | 01/07/2008 | 1758.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 389 LTSDE BIODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, E 477 LTS DEBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR II, E 02 OLEO LUBRIF. 01 FILTRO DE OLEODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002371 | 01/07/2008 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2008 | 1035.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 45 UNIDADES DE CONJ. CAMISA P.V. DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2008 | 276.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 230 CREP SUIÇO A R$ 1,20 CADA, PARA O SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2008 | 360.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 300 CREP SUIÇO A R$ 1,20 CADA, PARA O SÃO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS,GESTANTES E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2008 | 276.00 | 00003647182427 | MARIA CEZARIO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS COMO: CANJICAS, PAMONHAS, MILHOS COZIDOS E ASSADOS, DESTINADOS AO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO PELO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008812 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2008 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2008 | 257.50 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL, MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NOIMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AJUNHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A JUNHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 008820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002365 | 01/07/2008 | 965.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 363 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, INICIO 02/06/2007 A 02/11/2008,REF JUNHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 008818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002215 | 02/07/2008 | 1051.55 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2008 | 118.00 | 00007701251405 | EDNAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS 02 VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEECIBO E NFS NR 008811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002527 | 02/07/2008 | 775.45 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2008 | 140.00 | 00004948561495 | MARINALDA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE COMIDASTIPICAS COMO CANJICAS, PAMONHAS, MILHOS COZIDOS E ASSADOS, DESTINADOSAO SÃO JOAO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2008 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/07/2008 | 290.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTIDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/07/2008 | 135.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 30 UNIDADES DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,GABINETE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002363 | 03/07/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2008 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA NA PACIENTEGERALDA RAIMUNDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2008 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA MENORTHAIS REJANE SANTOS LIMA, PESSO CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO POBREZA E NFS NR 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2008 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE 01 CONSULTA MEDICO REALIZADA NA PACIENTE ANA VITORIA SOUZA RIBEIRO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000706TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2008 | 390.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 JG DEREPARO E 01 DISCO DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2008 | 140.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO BARRENTO A PB 426, E DA PB 426 ATE OSITIO BARROCÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE) KM TRABALHADOS A R$20,00 (VINTE REAIS) O KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2008 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2008 | 250.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADOS A REFORMAS DAS PORTAS DOSBANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2008 | 240.00 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DOS BANCOS DO VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D-20 COR AZUL PLACA MNH8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2008 | 2500.00 | 00079834604491 | LULA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - LUIZ NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL PALCO , PARA ASCOMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS REALIZAÇÕES DO 3SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS, NOS DIAS 19/20/21 DE JUNHO/2008EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR008824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2008 | 415.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO - A & G PROPAGANDAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA 3 MARATÉ(MARATONAREALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2008, SAINDO DE SÃO BENTINHO COM DEST ACAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 36 KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2008 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02TONER DESTINADOS A COPIADORA TOSHIBA 163 DA SALA DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2008 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2008 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2008 | 169.30 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 212 LTSDE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 873887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2008 | 43.90 | 06186826000173 | MERCADINHO CANDIDA - FRANCIELIO ALENCAR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PIRULITOS, CHOCOLATES E BALAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/07/2008 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 500 LTSDE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 873888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2008 | 425.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 199,53 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 313EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2008 | 1070.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 183,1LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 266,89 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2008 | 247.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 97 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2008 | 150.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 150,20 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2008 | 610.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/07/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2008 | 89.00 | 00000078447437 | JOSE CACIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOSDAS MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 008850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JUNHO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JUNHO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF A 15/MAIO A15/JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2008 | 471.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 08 (OITO)CONJUNTOS DE ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO, APRESENTADO NO SÃO JOÃO, PELO JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES JUNHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2008 | 140.00 | 00003451225425 | FABIO PACIFICO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO BOA UNIAO ATE O SITIO FORQUILHA,SENDO UM TOTAL DE 07 KM TRABALHADO A R$ 20,00 KM CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002235 | 09/07/2008 | 22300.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO JACOME NO DISTRITOSÃO BRAZ, PERF TOTAL DE 1.640,00 M2 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALORR$ 6.690,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBOE NFS NR 000416 EM ANEXO. REF A 4 PARCELA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2008 | 167.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS LIMPEZAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000947EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/07/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2008 | 555.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000948/000950 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ALICE DOS SANTOS SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA APARECIDA RENATA PEREIRACOSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2008 | 100.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA WLIANA DA SILVA BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2008 | 199.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO TIPO D-20 PLACA MOS MNH 8522-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2008 | 2342.03 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2008 | 1070.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2008 | 340.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2008 | 16089.57 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2008 | 16546.53 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2008 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE SOUSA-PB,NO DIA 09 DE JULHO/2008, PARTICIPOU DE UMA OFICINADE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA 2008, REALIZADO NO 10 GRS, E NO DIA 08 JULHO/2008, PARTICIPOU DE REUNIÃO NO SETORDE VACINA COM Dº WALTER, REALIZAD. CENTRO DE TREINAMENTO SOUSA, CONFREC.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2008 | 285.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 07/08/09 DE JULHO/2008, ESTEVE NA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ELABORAÇÃO DEPLANO DE AÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA 2008, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2008 | 217.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PAR DEOCULOS DESTINADOS A SRA RITA DE CASSIA FAUSTINO DA SILVA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, COMPROVANTE ETERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2008 | 750.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PAR DEOCULOS DESTINADOS AO SR JOÃO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO , COMPROVANTE ETERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2008 | 980.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇOES DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2008 | 995.72 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000008/000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2008 | 224.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, SENDO 02 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF, COM DESTINO AOS SITIOS PAU FERRADO ESÃO BRAZ I, 01 VIAGEM COM PESSOAS CARENTES(DOENTES) COM DESTINO A POMBAL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF CONTRATO RECIBONFS 08879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002520 | 10/07/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO NO PACIENTEEDIVANILDO ANDRADE GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2008 | 3546.74 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2008 | 990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000893 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2008 | 689.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 53CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIADE SAUDE,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000717EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2008 | 363.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2008 | 91.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA IONE DA SILVA ALENCAR, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2008 | 1217.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2008 | 1535.37 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2008 | 1046.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2008 | 3084.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2008 | 562.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2008 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/08 DE JULHO/2008, COMP. NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2008 | 5135.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE2008 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2008 | 30.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2008 | 171.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2008 | 129.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2008 | 678.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES JUNHO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 08871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2008 | 1366.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JULHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2008 | 235.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODE SEIS(06) SEGURANÇAS(HOMENS) PARA A REALIZAÇÃO DA 3 MARATE, REALIZADA NO DIA 29/06/2008, SAINDO DA CIDADE DE SÃO BENTINHO -PB COM DESTINOA ESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008848 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2008 | 1773.71 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002568 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF JUNH/2008, CONF NFS 08957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2008 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 10/11 DE JULHO/2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 JULHO/2008, ESTEVE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - GABINETE DO SEC. EXECUTIVO, PARATRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2008 | 829.17 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2008 | 2296.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2008 | 725.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2008 | 58.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002393 | 10/07/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 08866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2008 | 340.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EMAREAS URBANAS, MONTAGEM DE PLACAS E POSTES, PARA A REALIZAÇÃO DA 3MARATE E DO SÃO JOAO ANTECIPADO/2008, DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIASTRABALHADOS A R$ 20,00 REAIS O DIAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 08867EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2008 | 5627.07 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1 PARCELA 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2008 | 1220.75 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2008 | 456.50 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2008 | 594.84 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2008 | 435.74 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2008 | 807.41 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2008 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMESES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2008 | 57.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2008 | 169.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2008 | 58.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2008 | 236.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICOCOMO: REPARO E TROCAS DE PEÇAS DO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM NO VEICULO TIPO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2008 | 1600.37 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2008 | 83.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS NOS PNEUS DO VEICULO TRATOR I E DO ESCLIP DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2008 | 875.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2008 | 98.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2008 | 75.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2008 | 467.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2008 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2008 | 1186.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2008 | 1532.79 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 01 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2008 | 1203.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2008 | 270.00 | 00091112667083 | DAMIAO DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO PAU FERRADO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM,CONFORME RECIBO E NFS NR 08865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2008 | 105.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 21 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ATLETAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAMARATÉ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001360 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2008 | 385.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTROINTEGRAL DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE COPIASXEROGRAFICAS, XEROX, EMISSÃO DE CERTIDÕES E REGISTRO INTEGRAL DE ESTATUTO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2008 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2008 | 442.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 34CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000718EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO SENHOR FRANCISCO DE ASSISALMEIDA, PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000240, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2008 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA LUZIA DE ANDRADEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 JULHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DADE INTERESSE DE SUA PASTA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF A MES MAIO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 08887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2008 | 160.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2008 | 3140.00 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO MISCAMIONET/CARR FECH/ANO 1993/94, DIESEL PL:KFF 9999-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF T. 136 KM, REF 01 MES,13/06 A 13/07/2008,CONF REC, CONTRATONFS 08870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2008 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA MARTINS SOUSAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2008 | 1000.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/07/2008 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001283/001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002417 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14/JUNHO A 14/JULHO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR08874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 08873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/07/2008 | 1011.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/JUNHO/2008 A 14 JULHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF MAIO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF JUNHO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2008 | 218.50 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELOCRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/JUNHO A15/JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2008 | 4562.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2008 | 50.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO BARRENTO AO SITIO VINHA, PERFAZENDOUM TOTAL DE 02 KM E MEIO TRAABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBOE NFS NR 08872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2008 | 180.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO, SENDO 30 MTS DE CERAMICA DE DOIS BANHEIROS NOVOS, REVISÃO HIDRAULICA DE 04 BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 DIAS A R$ 20,00 CADA DIATRABALHADO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 08858 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/07/2008 | 480.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMOPEDREIRO, SENDO 30 MTS DE CERAMICA DE DOIS BANHEIROS NOVOS, REVISÃOHIDRAULICA 04 BANHEIROS E INST. BEBEDOURO DA ESC. JANDUHY CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 DIAS A R$ 40,00 CADA DIATRABALHADO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 08859 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2008 | 130.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEDOC. ORTODONTICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2008 | 825.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENSDO CULTO EVANGELICO, MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, JOGOS DE FUTEBOL E CORRIDA DE JEGUE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 14 ANIVERSÁRIODE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08885 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/07/2008 | 400.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDO CULTO EVANGELICO, MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, JOGOS DE FUTEBOL E CORRIDA DE JEGUE E STANDS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIV. ALUSIVAS DO 14 ANIVERS.DE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08877 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/07/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIAS 15 JULHO DE/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO , CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF JUNHO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 08875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/07/2008 | 125.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE RECARGAS DE 03 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PREDIO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/07/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2008 | 2750.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/JULHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/07/2008 | 400.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ACADEMIA DELETRAS DE POMBAL PB, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO2008, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2008 | 59.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COPIAS DECHAVES DAS PORTAS DAS SALAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2008 | 80.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SRA DAMARES CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2008 | 100.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA MENOR JESSICA MAYARA COSTA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/07/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 JULHO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/07/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF JUNHO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2008 | 327.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 KIT 08 PTS ITAPEVA C/ VIDROS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001247EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002211 | 17/07/2008 | 550.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002212 | 17/07/2008 | 2970.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002224 | 17/07/2008 | 220.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/07/2008 | 71.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNO RADIADOR DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002264 | 17/07/2008 | 6137.40 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002236 | 17/07/2008 | 20000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1º PARCELADO CONTRATO Nº 017/2008 PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRASPARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFSNR 00160 EM ANEXO. SENDO O VALOR R$ 6.000,00 CORRESPODENTE A 30% DAMAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2008 | 180.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO CURRAL DE PEDRA AO SITIO RIACHO GRANDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 KM R$ 20,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NFS NR 08800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/07/2008 | 100.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002427 | 17/07/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/07/2008 | 180.00 | 00006560220435 | MARIA DA GUIA UMBELINA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÕES DE PAES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NOPROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/07/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF A 15/JUNH A15/JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2008 | 236.00 | 00002995800407 | JOÃO BATISTA DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETOQUE EPINTURAS EM PAREDES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2008 | 93.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2008 | 209.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS E SALGADOS PARA O SÃO JOAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS(CASA DA FAMILIA), ATENDIDOS PELO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/07/2008 | 960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002465 | 18/07/2008 | 2230.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 486 LTSDE BIODIESEL,02 OLEO LUBRIF. 01 BLD DE OLEO FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, E 398 LTS DE BIODIESEL E 01 GRAXA DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2008 | 142.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO SOCIO EDUCATIVO COM AS FAMILIAS COM CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 06(SEIS) ANOS DE IDADE, DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/07/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES JUNHO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 08857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2008 | 300.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 04 MESES, 18/02 A 18/06/2008, PAGAMENTO REF 18/MAIO A 18/JUNHO/2008,CONF REC.CONTRATO E NFS 08856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2008 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA GERALDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 08893 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2008 | 603.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JULHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/07/2008 | 6.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 1231-9. DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/07/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002283 | 21/07/2008 | 749.35 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2008 | 55.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES JULHO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2008 | 210.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM AUXILIAR O TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, NO PERIODO DE09 DIAS, COM INICIO EM 01 A 09 DE JULHO/2008, NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 08882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/07/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR ANATORIO ALVES DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/07/2008 | 70.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RX DO TORAX REALIZADO NO SR ANATORIO ALVES DE LIMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000095TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2008 | 100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASNA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO PRAXEDES DE LIMA E FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA, SENDO 04 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2008 | 88.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA COMO: QUEIJEIRA,CANECA,KIT POTE E CONCHA DESTINADOSAO CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2008 | 3061.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000747 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2008 | 1195.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000748 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2008 | 984.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000746 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2008 | 759.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000745 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2008 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2008 | 331.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 51 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000703EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2008 | 1759.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2008 | 162.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | CONSTRUÇÃQO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2008 | 30756.57 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N°00016/2007,E NOTA FISCAL N°000417. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/07/2008 | 100.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEPROGRAMAÇÃO MARCA PASSO, DESTINADO A SENHORA LIGIA CAVALCANTE MENDESPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000506TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/07/2008 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2008 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE TIARAS DE JASMIN, DESTINADAS AOS COMPETIDORES (CAMPEÃS) DA 3 MARATÉREALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002439 | 23/07/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES JULHO/2008, CONF RECIBONFS 08891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/07/2008 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001247/001248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/07/2008 | 706.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/07/2008 | 2500.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE NETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 002046TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/07/2008 | 120.00 | 00002023715490 | USSANIO MORORO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR THAIS DA SILVA RIBEIRO PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃODECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/07/2008 | 480.00 | 00000569577268 | WALTER BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOCOM 12 ACULPULTURA NA SRA MARIA DA GLORIA L. DA NOBREGA,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/07/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 24 DE JULHO/2008, COMPARECEU NA GERENCIA OPERACIONAL DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA, PARA RESOLVER PROBLEMASRELACIONADOS AOS SISTEMAS SIM E SINASC, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2008 | 55.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 HUBSWITCH 10/100 ENCOLE DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 001573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/JUNHO A 24/JULHO/2008,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2008 | 190.00 | 00067432824487 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 22/23 DE JULHO/2008, ESTEVE NOESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2008 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 22/23 DE JULHO/2008, ESTEVE NOESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2008 | 70.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2008, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO FUNDESCOLA/MEC, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2008 | 360.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE18 CONJUNTOS DE ROUPAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHASJUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO2008, NESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 20,00 CADA CONJUNTO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2008 | 355.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM 10 ARMARIOS DE AÇO, DAS ESCOLAS DOS SITIOS: PAU FERRADO, BARRENTO,BOA UNIÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 08901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/07/2008 | 750.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.750PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/07/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADA NA SRA MARIA LEITEDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 23 JULHO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF AO MES JULHO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2008 | 616.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMRESTAURAÇÃO DE FOTOS E MOLDURAS DE QUADRO PARA A SALA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2008 | 180.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOFARDAMENTO E O ESTANDERTE DA BANDA MARCIAL E 03 ESTANDARTE DAS SECRETARIAS, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 14 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR08899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO/2008, ESTEVE NA GERENCIAEXECUTIVA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1718/21/22/23/24/25 DE JULHO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0203/04/07/08/09/10 DE JULHO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2008 | 180.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOGRAFIAS 50X75 COM MOLDURAS DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002237 | 25/07/2008 | 10000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2º PARCELADO CONTRATO Nº 017/2008 PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRASPARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFSNR 0158 EM ANEXO. SENDO O VALOR R$ 3.000,00 CORRESPODENTE A 30% DAMAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2008 | 174.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMREVELAÇÕES DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2008 | 78.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2008 | 393.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2008 | 1350.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMESES DE JUNHO/JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2008 | 109.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2008 | 50.00 | 00003646780460 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO VINHA AO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 02 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORME RECIBO ENFS NR 08892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002473 | 28/07/2008 | 4783.48 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 02 MATA BURRO, NA LOCALIDADES DOS SITOS VARZINHA E BARROCÃOSENDO VALOR 1.435,04 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000221 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2008 | 199.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTRATO, REF A 24/JUNHO A 24/JULHO/2008,REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2008 | 980.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇOES DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002560 | 28/07/2008 | 5001.51 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000221/000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2008 | 130.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEDOC.ORTODONTICA REALIZADO NA SRA MARINETE DE SOUSA COSTA, PESSOA CARENCONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2008 | 4462.42 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000057 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2008 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2008 | 32.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASSALAS DO GABINETE DO PREFEITO, AÇÃO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF JULHO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 08910 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2008 | 161.80 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2008 | 272.40 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2008 | 4800.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAMBAESTACIONÁRIA FIXA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DESTINADOSA COLHETA DO LIXO URBANO DE RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 08894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2008 | 770.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES) E DAS PALESTRAS EDUCATIVAS, REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2008 | 225.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDA I CAMPANHA CONTRA O ABULSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLOLECESCENTE, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR08898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2008 | 170.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS DA CIRANDA DE SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 29.04.2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2008 | 225.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS DO SÃO JOAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEIRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2008 | 4198.08 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES JULHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.091,25SAL FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2008 | 490.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORRO DEGESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PERFAZENDO UM TOTALDE 41,50 MTS2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2008 | 12039.15 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOVENCIMENTOS R$ 11.406,42 SAL FAMILIA R$ 632,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2008 | 961.46 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 913,00 SAL. FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2008 | 1815.69 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTOS R$ 1.743,00SAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2008 | 1016.75 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2008 | 1798.42 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.701,50SAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2008 | 41970.49 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 41.561,90SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2008 | 33889.33 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.370,00 SAL FAMILIA R$ 1.519,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2008 | 5133.71 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 5.085,25SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2008 | 998.42 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000010/000011, REQUISIÇÕES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002499 | 30/07/2008 | 1627.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2008 | 370.59 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 JULHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2008 | 541.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES JULHO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2008 | 570.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2008 | 3571.15 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 3.554,08SLA. FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE JULHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2008 | 215.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 43 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS AOS 02 POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIOREF A MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2008 | 1767.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2008 | 4049.89 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 4.015,75SLA. FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2008 | 1334.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DO EDITALDE CONVOCAÇÃO Nº 002/2008, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24.07.2008 E PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº132 DE 11 DE JULHO DE 2008, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24.07.2008, CONFORME NF NR 099902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES JULHO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2008 | 223.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2008 | 415.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER.PUBL. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DE MONTIVIDEU, NO PERID DE 08 HS DIARIAS, FICARA A DISP DASEC. EDUCAÇÃO, EM SUBST. A SRA MARIA DAS DORES BERNADINO, ESTÁ EM GOZOLICENÇ MARTERNIDADE 120 DIAS,REF JULHO/2008, CONF REC. CONT CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF JULHO/2008,RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF JULHO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA NO PRAZO DE 02 ANOS, REF AO MES DE JULHO/2008,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF JULHO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2008 | 480.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARPLACA MNB 4720-PB, E A CAMIONETA D-20 PLACA: MNH 8522-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR08906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2008 | 565.20 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS BANHEIROS DA ESCOLAMUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFJULHO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF JULHO/2008,RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005916768427 | DALIANA CRISTINA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO AUXIL. DE SERVIÇOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERVIDOR ANTONIO AMARO DA SILVA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, DELICENÇA TRAT DE INTER. PART. REF JULHO/2008,CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DE JULHO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2008 | 450.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PATROL 12 H VHP, NO CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DOSSITIOS DA ZONA RURAL, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2008 | 420.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PINTORJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,POR UM PERIODO DE 14 DIAS, COM INICIO EM 01 DE JULHO/2008 E TERMINOEM 18/JULHO/2008, SENDO R$ 30,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2008 | 270.00 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITORA DE DEPILAÇÃO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICAA FAMILIA PAIF, COM UM TOTAL DE 20 HS AULAS, COM INICIO EM 15/JULHO A29/JULHO/2008, (14 DIAS), CONFORME RECIBO E NFS NR 08904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF JULHO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF JULHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. E DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2008 | 210.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FONECIMENTOS DE 15 COLCHONETE SONOR DE 03 CM DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2008 | 14.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR JOSE CAVALCANTE NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2008 | 1509.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002861 | 01/08/2008 | 4643.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 574 LTSDE GASOLINA, 01 FLUIDO DE FREIO, DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 518 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO, DEST. VEIAMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, 809 LTS DE OLEO DIESEL P D-20 PL:(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR 000183/000184 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2008 | 174.60 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002759 | 01/08/2008 | 1125.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 423 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002721 | 01/08/2008 | 389.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 190 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002722 | 01/08/2008 | 336.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 160 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002723 | 01/08/2008 | 1298.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 316 LTSDE BIODIESEL,01 OLEO LUBRIF. 01 BLD DE OLEO FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, E 290 LTS DE BIODIESEL E 01 FILT DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002667 | 01/08/2008 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002642 | 01/08/2008 | 1677.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 170 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 150 LTS OLEO DIESEL, 01 OLEOLUBRIF. DEST AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 304 LTS DIESEL DEST AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, 127 LTS DE OLEO DIESEL DEST. AOVEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF RECNF 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002643 | 01/08/2008 | 1812.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 200 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 204 LTS OLEO DIESEL, 01 FILTOLEO, DEST AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 372 LTS DIESEL DEST AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, 84 LTS DE OLEO DIESEL DEST. AOVEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF RECNF 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2008 | 197.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇAS DURANTE O PASSEIO JUNINOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR003218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA, PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS08931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002588 | 01/08/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF A JULHO/2008,CONF RECIBO ENFS 08933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002589 | 01/08/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS 08930 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002590 | 01/08/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002591 | 01/08/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF JULHO/2008,CONF RECIBONFS 08928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002592 | 01/08/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS 08927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE DO MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF JULHO/2008,CONF RECNFS 08926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002594 | 01/08/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS 08935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002595 | 01/08/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2008,CONF RECIBO E NFS 08917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002596 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS 08932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002597 | 01/08/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2008,CONF RECIBO E NFS08937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002598 | 01/08/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA), REF JULHO/2008,CONF RECIBO E NFS NR08925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002600 | 01/08/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002601 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS08923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002602 | 01/08/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002634 | 01/08/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC. PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF JULHO/2008, CONF REC E NFS 08936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002635 | 01/08/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS 08918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002636 | 01/08/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002637 | 01/08/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08941 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002638 | 01/08/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, PERF T. 82 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2008,CONF RECIBONFS 08939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF JULHO/2008,CONF RECIBO E NFS 08942 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002640 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08944 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002719 | 01/08/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESJULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002720 | 01/08/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08915 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002739 | 01/08/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002763 | 01/08/2008 | 843.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 300 LTSGASOLINA, 02 OLEO LUBR, 01 FILTRO, DEST. UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB,GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000185EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE JULHO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.RESSARCIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002764 | 01/08/2008 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 95 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/08/2008 | 766.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/08/2008 | 1075.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE RADIOFREQUENCIA DE 2,4 GHZ EM TORRE DE TRANSMISSÃO,INTERLIGANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE A INTERNET, CONFORMERECIBO E NFS NR 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/08/2008 | 131.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/08/2008 | 151.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/08/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF JULHO/2008,CONF RECIBO E NFS 08945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/08/2008 | 500.00 | 00007770312485 | ALESSANDRA MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESENTE PORTARIA DENº 073/2008, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE CULTURA E DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME RECIBO E COPIA DE PORTARIA E NFS NR 08907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/08/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2008, CONF RECNFS 08922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF A MES JUNHO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 08946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/08/2008 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2008 | 57.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/08/2008 | 57.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2008 | 880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEU04 CAMARA AR, PARA O CARROÇÃO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 04 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/08/2008 | 318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF MESES DE MAIO/JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2008 | 544.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2008 | 79.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/08/2008 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL,ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL,MEDINDO 06,50 MTS DE FRENT X 10,70MTS DE COMPRIMET, NO IMOVEL URBAN DEST CIDADE, LOCALIZ A RUA SEVERINOALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JULHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/08/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, INICIO 02/06/2007 A 02/11/2008,REF JULHO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 08934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/08/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/08/2008 | 97.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2008 | 2611.60 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000297/000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR JOSE LUIS GOMESALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2008 | 1000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS, 04 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002073EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/08/2008 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEDOC.ORTODONTICA REALIZADO NA MENOR DANILA ANDRADE DE LACERDA, PESSOACARENTE, CONF. RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA, E NFS NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/08/2008 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/08/2008 | 990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 001088 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/08/2008 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR JOSUE OTAVIO DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002729 | 05/08/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO,NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO MONTIVIDEU, NEST MUNICIPIO, SEND 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000223 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/08/2008 | 160.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DA PB 426 AO SITIO CEDRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 KM A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/08/2008 | 50.00 | 00003647035475 | LUIZ ALMEIDA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO CONSELHO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O KM, CONFORMERECIBO E NFS NR 08948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/08/2008 | 90.00 | 00002211976484 | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFSNR 08916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2008 | 108.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 09 TARUGOSDESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2008 | 180.00 | 00007701251405 | EDNAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDOS 02 VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEECIBO E NFS NR 08984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2008 | 80.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEUMA CONSULTA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE NETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA MENOR JARCILENE DE SOUSASILVA, PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000265, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2008 | 125.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/08/2008 | 109.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEPEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018464EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002944 | 06/08/2008 | 4238.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053720EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002647 | 06/08/2008 | 979.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004846/004847/004871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2008 | 120.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DE ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA, DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2008 | 1639.90 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PBE D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000302/000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2008 | 1555.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/08/2008 | 227.00 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRAS DECOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/08/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIAS 06 DE AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO , CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/08/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR KAMILLY VITORIA DANTASBARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2008 | 1939.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIA DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 004849/004872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/08/2008 | 8721.81 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/08/2008 | 240.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DECONSULTAS DERMATOLOGICA, REALIZADAS NAS SENHORAS DALIANA CRISTINA GALDINO DE LACERDA E OLIMPIA ALENCAR SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/08/2008 | 90.00 | 00045584435449 | RICARDO SOUTO QUIDUTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMAMAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA SENHORA MARIA ROVENIA ALVESDE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/08/2008 | 130.00 | 00045584435449 | RICARDO SOUTO QUIDUTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA ROVENIA ALVESDE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2008 | 120.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (08 SESSOES), REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000034, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2008 | 5186.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2008 | 2026.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES AGOSTO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2008 | 600.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS DR RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE 01 CIRUGIA DE CATARATA REALIZADA NA SRA EDNA CAVALCANTE DA SILVALACERDA PESSOA CARENTE(POBRE), ENCAMINHADA PELO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000091,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2008 | 2854.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2008 | 1776.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/08/2008 | 868.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/08/2008 | 579.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/08/2008 | 477.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002870 | 11/08/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES JULHO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 08987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/08/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JULHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/08/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 04 QUATRO HS DIARIAS, PERFAZENDO UM TOTALDE 20 HS SEMANAIS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREF A JULHO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/08/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JULHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES JULHO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2008 | 414.55 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000963 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/08/2008 | 1785.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 285LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 458,80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/08/2008 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR AGENI ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, ENTEQUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO E NFS NR 000021, TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002769 | 11/08/2008 | 855.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004955/004874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2008 | 268.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 105,10 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002768 | 11/08/2008 | 4611.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 004956/004875 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2008 | 248.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DAS ESTRADAS RURAIS DOSSITIOS VARZEA ALEGRE E JACU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR08951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2008 | 314.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002762 | 11/08/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 08952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2008 | 97.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002681 | 11/08/2008 | 454.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2008 | 72.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DASCRUZETAS DO CABO DE ENCILADEIRA E SOLDA DA LAMINA DO SCLIP, DA SECRETARIA DE AGERICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08979EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2008 | 530.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EREFORÇO DO SUPORTE DA BARRA DE TRAÇÃO, DIREÇÃO, POLIA DE TRANSMISSÃOE DA PONTA DE EIXO DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08980 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2008 | 1201.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2008 | 3830.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2008 | 2465.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2008 | 3345.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2008 | 1046.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2008 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05/06 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2008 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER, E TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020DO COMPUTADOR CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 08949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002666 | 11/08/2008 | 184.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 88 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000187EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2008 | 83.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 38,80 LTOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB, DO CONTADORA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 AGOSTO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2008 | 1838.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2008 | 390.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EVULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, TRATOR I E CARROÇÃO E FIAT UNO PLACA MMU 6943-PB, VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NFS 08953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2008 | 101.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2008 | 271.86 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 106,61 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 AGOSTO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2008 | 73.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 28,90 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA: MNF 4476-PB,DO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO E NF NR 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2008 | 210.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS LIMPEZAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000964EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/08/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 AGOSTO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2008 | 361.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DO TIPO , METALON 30X30, CHAPARA PRETA 22 2X1, BARRA CHATA 112X32, PARA A MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS EM FERRO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUY CARNEIRO E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2008 | 1070.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2008 | 500.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASE RETOQUES NAS PAREDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 20 DIAS A R$25,00 O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR08950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2008 | 92.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR, MINISTRADOPELOS NUTRICIONISTAS DO SESI - PROGRAMA COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 08968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2008 | 180.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODOS FUROS DAS RODAS E CHEIA DO SUPORTE DE EMBREAGEM DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2008 | 89.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2008 | 148.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2008 | 454.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 210,60 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 344EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2008 | 5602.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2008 | 8735.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2008 | 415.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002767 | 12/08/2008 | 5294.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004957/004958/004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002700 | 12/08/2008 | 488.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEFINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2008 | 1298.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEFAIXAS, CARTAZES,BANNERS E PANFLETOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕESALUSIVAS DO 03 SÃO JOAO ANTECIPADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2008 | 884.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEFAIXAS E BANNERS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 03 MARATÉ REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002701 | 12/08/2008 | 781.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/08/2008 | 220.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS JARDINAGEM COMO PODAGEM DA GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS REALIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR08969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2008 | 998.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000012/000013/000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 12 AGOSTO/2008, COMPARECEU NA SEDE DO10ª GRS, PARA FAZER MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DE MORTALIDADE E NASCIDOS VIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DECLARAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2008 | 200.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES2.000 PLANFETOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2008 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA-RETORNO NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/08/2008 | 189.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO - A & G PROPAGANDAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, COM DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA POLIO E RUBEOLA, SAINDO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PERCORRENDOTODAS AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 08988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2008 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADA SRA FRANCISCA CALADO DOS SANTOSPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/08/2008 | 1200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2008 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON DE S. CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA NO SR ANTONIA GOMES DA SILVAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/08/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO SR VALDIR DOS SANTOSPESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000283, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2008 | 3076.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS SHORT E CONJ. JUVENIL DEST. AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2008 | 117.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 LTSDE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/08/2008 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07 DE AGOSTO/2008, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/08/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF JULHO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2008 | 412.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 PORTA MED. 120X120 MTS DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, E 01 GRADE DE FERRO MED 2.00 X 1.00 MTS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08977 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2008 | 140.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07 DE AGOSTO/2008, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA, COM CARGA HORARIA DE 16 HS, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002778 | 14/08/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14/JULHO A 14/AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR08971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/08/2008 | 520.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E COM EXERC NO GRUP ESC. BOA UNIÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF MARIA DO SOCORRO DE S. BALBINO QUE ORA ENCONTRA-SE DELICENÇA GESTANTE, CONFORME CONTRATO,REF A 23/JUNH A 23 JULHO/2008, NFS 08970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 08983 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2008 | 689.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES JULHO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/08/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 08973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2008 | 150.00 | 00049885626468 | STENIO ABRANTES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR ALAN CRUZ RIBEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2008 | 515.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011805/011807EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/JULHO/2008 A 14 AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2008 | 120.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDO DIA DAS MAES DO ANO DE 2008, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2008 | 120.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 24 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO COZINHA BRASIL, DURANTEA REALIZAÇÃO DO CURSO EDUCAÇÃO ALIMENTAR - SESI, NO PERIODO DE 11/08 A14/08/2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 08974ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEJULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF A 15/JULH A15/AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2008 | 260.00 | 00004244965424 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO FORQUILHA COM DESTINO A PB426, PERFAZEND UM TOTAL DE 13 KM TRABALHADO, SENDO R$ 20,00 CADA KMTRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2008 | 140.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO CEDRO COM DESTINO AO SITIOJACU, PERFAZEND UM TOTAL DE 07 KM TRABALHADO, SENDO R$ 20,00 CADA KMTRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2008 | 1694.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES JULHO/AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2008 | 855.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/JULHO A15/AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2008 | 100.00 | 00002873392460 | MACELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIO VARZEA ALEGRE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBOE NFS NR 08975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002833 | 15/08/2008 | 85000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODE UMA MAQUINA MOTONIVEDORA, PARA A REALIZAÇÃO DE 500 HS MAQUINAS, SENDO R$ 170,00 CADA HORA, DESTINADAS A ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SENDO 30% O VALOR R$ 25.500,00 DE MÃO DE OBRA, CONFORME CARTA CONVITE NR 018/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002851 | 15/08/2008 | 23200.84 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO JACOME NO DISTRITOSÃO BRAZ, PERF TOTAL DE 1.640,00 M2 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALORR$ 6.960,25 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBOE NFS NR 000418 EM ANEXO. REF A 5 PARCELA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/08/2008 | 980.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAMINHAO FUGÃO M. BENZ, ANO 1977/7,LARANJA,PL: MUD 8044-PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAIS, SENDO 14 CARRADAS DE PEDRAS E ATERROS, À R$ 70,00 CADA, DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL-OPERAÇÃO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRA, RECNFS 08967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2008 | 980.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAMINHAO FUGÃO M. BENZ, ANO 1979,AMARELO,PL: HZC 1356-PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAIS, SENDO 14 CARRADAS DE PEDRAS E ATERROS, À R$ 70,00 CADA, DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL-OPERAÇÃO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 08966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2008 | 171.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE APOIO PARAAUXILIAR NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DA UNIDADE MOVEL, PARA A REALIZAÇÃODO CURSO EDUCAÇÃO ALIMENTAR, PELO PROGRAMA COZINHA BRAZIL - SESI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/08/2008 | 120.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE, ANTONIA GOMES DA SILVA NETA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000159, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002779 | 15/08/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF JULHO/2008,CONF NFS 08962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002702 | 15/08/2008 | 571.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/08/2008 | 1.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 18.521-3 OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2008 | 60.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS(LIMPEZAS DE MATOS) NO GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II(JOAQUIM MINERVINO DE ALMEIDA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 08960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES JULHO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 08964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2008 | 429.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 66 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000704EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/08/2008 | 1090.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2008 | 70.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO/2008, ESTEVE NA CLINICA DE DERMATOLOGISTA MOHAMED A. AZZOUZ, ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICAM. COSTA CAVALCANTE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2008 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIAIRIA, VIAGENS ACIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06 DE AGOSTO/2008, COMPARECEU NO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, ACOMPANHANDO O PACIENTE TARCISIO GOMESDA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2008 | 252.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/08/2008 | 221.75 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002789 | 18/08/2008 | 359.95 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTIDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2008 | 590.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DA FEIRA DE SAUDE E SAUDE EM MINHA CASA, REALIZADA NO DIA21 DE ABRIL/2008, EM PRAÇA PUBLICA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 08 AGOSTO/2008, COMPARECEU NA SEDE DO10ª GRS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DECLARAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2008 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEDOC.ORTODONTICA REALIZADO NA SRA MARIA DAS NEVES D. ESTEVÃO, PESSOACARENTE, CONF. RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA, E NFS NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2008 | 731.70 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2008, COMPARECEU NA AGENCIA AGEVISA-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃONº 7150/2008, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2008 | 350.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA, DO DIA 10 A 15 DE AGOSTO/2008, DE 04 INSTRUTORES DOCURSO DE COZINHA BRASIL, CURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2008 | 73.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2008 | 94.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 05 DE AGOSTO/2008, ESTEVE NA CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES A SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E SR JOASSUE OTAVIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2008 | 418.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO CURSO COZINHA BRASIL - OFERECIDO PELO SESI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/08/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 08959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/08/2008 | 161.30 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDEDO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2008 | 283.80 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002625 | 18/08/2008 | 657.40 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/08/2008 | 562.50 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PATROL 12 H VHP, NO CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DOSSITIOS ZONA RURAL, SENDO 22 DIAS E MEIO TRABALHADOS R$ 25,00 CADA DIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002792 | 19/08/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO,NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO FORQUILHA, NEST MUNICIPIO, SEND 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000222 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/08/2008 | 4753.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/08/2008 | 1018.20 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTACIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/08/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1112/13/14/15/18/19 DE AGOSTO/2008, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/08/2008 | 120.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA , REALIZADA NA SENHORA GERALDACOSTA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2008 | 117.61 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(INFLUENZA) 1 ETAPA, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/08/2008 | 540.75 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃORUBEOLA,REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0405/06/07/08/11/12 AGOSTO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2008 | 480.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NASENHORA MARIA JOSE DA SILVA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/08/2008 | 640.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 800 LTSDE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 004003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2008 | 1150.80 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MADEIRAS SERRANA DESTINADAS AS REFORMAS DAS CARTEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, E PARA AS CARROÇAS DURANTEO PASSEIO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2008 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JULHO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FNDE/PDDE/PME/2007, DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2008 | 285.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JUAZEIRO-PB, NOS DIAS 30/31/JULHO E 01 DE AGOSTO/2008, PARTICIPOU DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO CARIRI EM ATIVIDADES DE PALESTRAS EATIVIDADES EXTRAS REFERENTES A MINICURSOS E OFICINAS, COM CARGA HORARIA DE 30 HS AULA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 20 DE AGOSTO/2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2008 | 950.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESJUNHO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2008 | 650.00 | 00003645988408 | DIAIRES CANDIDO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES SENDO: ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO E TREINAMENTOS COM SECRETARIOS, FUNCIONÁRIOS, CONTADOR, PREFEITO E AUTORIDADES,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JULHO/2008, SENDO R$ 5,00 CADAREFEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2008 | 462.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES AGOSTO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR (CRIANÇA CARENTE) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2008 | 6000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001286/001287/001288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2008 | 4854.42 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. SALARIO FAMILIA R$ 102,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2008 | 1672.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO AQUISIÇÃO DE 05 MESAQUADRADA, 20 CADEIRA BISTRO CORUPE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI,E 01 UNID EXT. COND. AR SPLIT 12000 E 01 UNID. INTERNA EVAPORADORA DESTINADOS AO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/08/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF JULHO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JULHO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES JULHO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE JULHO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/08/2008 | 980.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇOES DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/08/2008 | 12426.12 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS LATERAIS E TRASEIRANA CAPELA DE SÃO BRAZ, COM AREA DE 295,26 MTS2, LOCALIDADE NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SÃO BRAZ, SENDO O VALOR 3.727,84 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000001 ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/08/2008 | 58.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES AGOSTO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002805 | 21/08/2008 | 13891.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA DISGETIVA ALTA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EMPESSOAS CARENTES(PACIENTES) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES JUNHO/JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000038/000039/000040/000041/000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/08/2008 | 48.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNO SOM DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 08990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2008 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2008 | 80.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA RODRIGUES MARIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000134, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/08/2008 | 80.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA DALVANIRA SANTANA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/08/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADA NA MENORTHAIS SILVA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, NFS NR 016267, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NO SENHOR EDIVANILDO ANDRADEGOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2008 | 300.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS DR RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE PEQUENA CIRUGIA DE 01 TUMOR CONJUNTIVAL, NA SRA ANTONIA GOMES DA SILVA NETA,PESSOA CARENTE(POBRE), ENCAMINHADA PELO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000093,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002852 | 26/08/2008 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50 ARMAÇOES DE OCULOS E 50 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES, PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000092 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2008 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA FRANCILCEIDE DE ALMEIDA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000012EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2008 | 1150.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 PARES DE OCULOS E 03 PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002617 | 26/08/2008 | 2665.85 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/06/2008 A11/07/2008,REF A 11/JUNHO A 11/JULHO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 08992 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/08/2008 | 1532.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES PARA A CONFECÇÕE DE ENXOVAL DE BEBES,DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000248 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/08/2008 | 1035.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2008 | 1203.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2008 | 4572.25 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2008 | 223.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 094088/094089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2008 | 12973.69 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOSAL FAMILIA R$ 688,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2008 | 961.46 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2008 | 2011.20 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAL FAMILIA R$ 65,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2008 | 1798.42 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTRATO, REF A 24/JULHO A 24/AGOST/2008,REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2008 | 5633.71 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 5.585,25SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFAGOSTO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2008 | 33948.10 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 32.453,00 SAL FAMILIA R$ 1.495,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2008 | 42915.49 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.VENCIMENTOS R$ 37.506,90SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 08994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/08/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 08993 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2008 | 570.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002810 | 26/08/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES AGOSTO/2008, CONF RECIBNFS 08995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2008 | 3404.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2008 | 4049.89 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2008 | 1767.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 25 AGOSTO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF MES AGOSTO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2008 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2008 | 50.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 19,38LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2008 | 225.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS HOSPITALARESDE PEQUENA CIRUGIA DE MAMA REALIZADA NA SENHORA MARIA ROVENIA ALVESDE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFSNR 2260, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2008 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA-RETORNO NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA SRA GERALDA DOS SANTOSCOSTA,PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000295, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2008 | 100.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01PORTA, 01 FORRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL DA SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000623 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002717 | 28/08/2008 | 643.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2008 | 348.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 600 M3DE MADEIRA SERRANA DESTINADAS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF AGOSTO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2008 | 415.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER.PUBL. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DE MONTIVIDEU, NO PERID DE 08 HS DIARIAS, FICARA A DISP DASEC. EDUCAÇÃO, EM SUBST. A SRA MARIA DAS DORES BERNADINO, ESTÁ EM GOZOLICENÇ MARTERNIDADE 120 DIAS,REF AGOSTO/2008, CONF REC. CONT CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 AGOSTO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 27 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 AGOSTO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2008 | 577.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES AGOSTO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2008 | 130.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES AGOSTO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2008 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, OBITO E NFS NR 000024, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AGOSTO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, REF AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES AGOSTO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES AGOSTO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2008 | 50.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES AGOSTO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 09006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARITICIPOU DO CURSO BASICO, COMPLENTA R$ 100,00/ DIA, BASEADO NA PROGRAMAÇÃO DE 12 DIAS DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA GERENCIA OPERACIONAL EM GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMEDECLARAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002930 | 29/08/2008 | 1910.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/08/2008 | 781.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2008 | 8721.81 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 27 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/JULHO A 24/AGOSTO/2008,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2008 | 247.50 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 08997 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2008 | 217.50 | 00007072396489 | JOSE ELTON LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 08998 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2008 | 367.50 | 00001104115441 | SEBASTIÃO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMODE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 08999 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2008 | 285.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 09000 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2008 | 577.50 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMODE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA E 01 BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 09001 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES AGOSTO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2008 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 27 AGOSTO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2008 | 225.00 | 00045584435449 | RICARDO SOUTO QUIDUTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS DEUMA PEQUENA CIRUGIA DE MAMA REALIZADA NA SRA MARIA ROVENIA ALVESDE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2008 | 150.00 | 00014171074304 | FRANCISCO CHAGAS LUNA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOSNA PEQUENA CIRUGIA DE MAMA REALIZADA NA SENHORA MARIA ROVENIA ALVESDE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2008 | 223.90 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS GARRAFAS,BALDES, LIXEIRAS DESTINADOS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003293 | 01/09/2008 | 2397.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053253EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA SRA MARLUCE PEREIRA DOSANTOS, PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFSNR 000301, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2008 | 477.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2008 | 356.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 010277/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003332 | 01/09/2008 | 4745.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 465 LTSDE GASOLINA, 03 OLEO LUBF,01 FILTRO OLEO DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, E 730 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF.01 FILTRO,DEST. AO VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, E 675 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, INICIO 02/06/2007 A 02/11/2008,REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 09022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2008 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL,ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL,MEDINDO 06,50 MTS DE FRENT X 10,70MTS DE COMPRIMET, NO IMOVEL URBAN DEST CIDADE, LOCALIZ A RUA SEVERINOALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF A AGOSTO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003177 | 01/09/2008 | 649.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 244 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2008 | 1224.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE CAMISETASE CAMISETAS REGATAS E CONJ. DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003098 | 01/09/2008 | 724.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 345 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF AGOSTO/2008,CONF REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003099 | 01/09/2008 | 2578.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 578 LTSDE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, E 550 LITROS DE OLEOBIODIESEL E 01 BALDE DE FLUIDO, 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003100 | 01/09/2008 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2008 | 42658.54 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N° 0244843-31, PROGRAMA: APOIO INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2008 | 20.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003101 | 01/09/2008 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 95 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000197EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003175 | 01/09/2008 | 710.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 267 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003178 | 01/09/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000082 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2008 | 200.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 10 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000021EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003176 | 01/09/2008 | 244.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 92 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003015 | 01/09/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO E NFS 09020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL25 KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008,CONF RECIBONFS 09019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003017 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 76 KM(IDA E VOLTA) REF A AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003018 | 01/09/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF AGOST/2008,CONF RECIBONFS 09008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2008 | 1218.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 6.090PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003021 | 01/09/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS 09018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003022 | 01/09/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003023 | 01/09/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003024 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09014 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003025 | 01/09/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS 09011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003026 | 01/09/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO E NFS09037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003027 | 01/09/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO E NFS 09045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003028 | 01/09/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS 09044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003029 | 01/09/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO E NFS 09041 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003030 | 01/09/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, PERF T. 82 KM(IDA E VOLTA), REF AGOST/2008,CONF RECIBONFS 09021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003031 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS09030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003032 | 01/09/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO E NFS09034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003033 | 01/09/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA, PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS09033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003034 | 01/09/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003035 | 01/09/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS 09029 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003036 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS 09028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003037 | 01/09/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF AGOSTO/2008,CONF RECNFS 09027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003038 | 01/09/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC.PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF AGOSTO/2008, CONF REC E NNFS 09026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003040 | 01/09/2008 | 3848.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 350 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 363 LTS OLEO DIESEL, 01 FILTOLEO, DEST AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 704 LTS DIESEL, 01OLEODEST AO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, 359 LTS DIESEL E 07 OLEO LUBRIFVEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF RECNF 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF A MES JULHO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 09032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF AGOSTO/2008,CONF REC. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003136 | 01/09/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESAGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003138 | 01/09/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003139 | 02/09/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF AGOSTO/2008,CONF RECIBO NFS 09038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2008 | 85.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTRODA ATA DE RECONDUÇÃO DO MANDATO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09039EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2008 | 415.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTERESSEPUBL. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. A SRA MARIA GILDA DE QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, OCUPANT CARG AUXIL. SERV GERAIS, EM FACE DE LICENÇA NO PRAZO DE 02 ANOS, REF AO MES AGOSTO/2008,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2008 | 1267.20 | 00002720286494 | EDNALDO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1970, COR CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES AGOSTO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09024 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF AGOSTO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2008 | 520.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E COM EXERC NO GRUP ESC. BOA UNIÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF MARIA DO SOCORRO DE S. BALBINO QUE ORA ENCONTRA-SE DELICENÇA GESTANTE, CONF CONTRATO,REF A 23/JULHO A 23 AGOSTO/2008,RECINFS 09046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 6.387-8 P.D.D.E. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/09/2008 | 165.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE PNEUS DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 09063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/09/2008 | 295.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS (GALHOS DE ARVORES0 EM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/09/2008 | 153.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 DIAS EMEIO TRABALHADOS A R$ 18,00 O DIA CONFORME RECIBO E NFS NR 09036 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/09/2008 | 333.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIAS EMEIO TRABALHADOS A R$ 18,00 O DIA CONFORME RECIBO E NFS NR 09043 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2008 | 180.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE PAES E BOLOS CASEIROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS(CASA DA FAMILIA), ATENDIDOS PELO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECOPOPPLERCARDIOGRAMA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES AGOSTO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2008 | 1213.60 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2008 | 1500.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2008 | 25.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ALCIDES CANDEIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RELIZAÇÃODE 01 EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA MENOR EMMILY A. DA COSTA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 02 SETEMBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2008 | 100.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2008 | 85.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2008 | 66.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/09/2008 | 328.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO 01 RASPADEIRA E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2008 | 129.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2008 | 157.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/09/2008 | 150.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2008 | 1151.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2008 | 1679.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 02 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO , CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2008 | 612.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/09/2008 | 1492.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003046 | 03/09/2008 | 2916.35 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS COMO CARNES, FRANGOS E SALSICHA DESTINADOS AS CRIANÇASDA CRECHE REINO DA FELICIDADE E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003047 | 03/09/2008 | 2627.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS COMO CARNES, FRANGOS E SALSICHA DESTINADOS AS CRIANÇASDA CRECHE REINO DA FELICIDADE E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/09/2008 | 55.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAAREA ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO DE SAUDE NELSON ALVES DE LIMA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2008 | 150.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/09/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 29 DE AGOSTO /2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. RESSARCIMENTOS DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | CONSTRUÇÃQO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2008 | 36613.28 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N°00016/2007,E NOTA FISCAL N°000419, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE,NA DIVULGAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO/2008, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003010 | 08/09/2008 | 5940.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003011 | 08/09/2008 | 1100.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/09/2008 | 440.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/09/2008 | 331.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FERRO, DESTINADOS A CONFECÇÕES DE 02 JANELAS DE FERRO, DO GRUPOESCOLAR DO SITIO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/09/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/09/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/09/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEAGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/09/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/06/2008 A11/07/2008,REF A 11/JULHO A 11/AGOSTO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09048ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/09/2008 | 448.80 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E TANQUES NA Z. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/09/2008 | 564.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2008 | 1187.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2008 | 35.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE 01 ARCONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2008 | 400.00 | 00032865864472 | INFORMATIR - JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EMANUTENÇÕES EM 04 MIMEOGRAFOS E 01 RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003041 | 09/09/2008 | 1916.50 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2008 | 1360.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 17 PARES DE BOTAS FEMININAS E 17 SAPATOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDAMARCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2008 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO - AVISO DELICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N 011/08, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DAUNIÃO - EDIÇÃO 02.09.08, CONFORME NFS NR 100656 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2008 | 1900.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2008 | 349.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 136,99 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2008 | 510.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOESDE 06 FAIXAS E 01 BANNER DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000159 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2008 | 257.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EVULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, TRATOR I ECARROÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, E FIAT UNO PLACA: MMU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2008 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08/09 SETEMBRO/2008, COMP. NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2008 | 3517.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2008 | 1830.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2008 | 1097.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2008 | 3855.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2008 | 1284.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2008 | 1480.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2008 | 5868.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMB DE2008 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2008 | 5234.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMB DE2008 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2008 | 1090.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2008 | 1180.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2008 | 603.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 279,19 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 384EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2008 | 295.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 JANELÃO DE FERRO MED. 1.50 X 1.80 MTS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR09049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2008 | 5644.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2008 | 8942.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO /2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002990 | 10/09/2008 | 6384.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 320CONJUNTO JUVENIL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003237 | 10/09/2008 | 7928.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000047/000048/000049/000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2008 | 1060.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2008 | 1343.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 313,48LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 261,50 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2008 | 120.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (08 SESSOES), REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000041, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2008 | 1490.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO SRJOSE NILTON PEREIRA E UM EXAME RESSONANCIA DO JOELHO NO SR GIRLANIOPEREIRA FRANÇA E UM EXAME DOPLLER COLORIDO DA MID EM ODAVIO OTAVIOSILVA, CONFORME RECIBO, NFS NR 016410, E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2008 | 480.00 | 00000569577268 | WALTER BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOMÉDICO REALIZADA NA SRA MARIA DA GLORIA L. DA NOBREGA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2008 | 283.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO VERANEIOCUSTOM,ALUGUEL, ANO 1994, CAMIONETA FECH.PRETA, PL:GCM 0091-PB, SENDO 03 VIAGENS EQUIPE DO PSF, COM DEST. AOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO E SÃO JOSÉ DOS ALVE, 01 VIAGEM COM PESSOAS CARENTES COM DEST. A POMBAL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF CONTRATO RECIBONFS 09085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2008, ESTEVE NA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORADO CEFOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A FORMAÇÃO TECNICA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2008 | 822.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2008 | 704.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2008 | 990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 001239 E REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003153 | 10/09/2008 | 4271.58 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2008 | 300.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA ECOCARDIOGRAMA EM ANDREA STAMARK DA NOBREGA PEREIRA, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF MES AGOSTO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2008 | 420.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORRO EMPVC DO TETO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, SENDO 35 MTS A R$ 12,00CADA METRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2008 | 506.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 198,57 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2008 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003167 | 10/09/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 09052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003171 | 10/09/2008 | 17000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODE UMA MAQUINA MOTONIVEDORA, PARA A REALIZAÇÃO DE 100 HS MAQUINAS, SENDO R$ 170,00 CADA HORA, DESTINADAS A ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SENDO 30% O VALOR R$ 5.100,00 DE MÃO DE OBRA, CONFORME CARTA CONVITE NR 018/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000008 EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/09/2008 | 175.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PAES, BOLOS E SALGADOS CASEIROS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PROJOVEM/ ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 09055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2008 | 280.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA 04 QUATRO PESSOAS DA EQUIPE DO SESI DO PROGRAMA COZINHA,DURANTE O CURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 05 DIAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 09071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/09/2008 | 600.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS ATLETAS DA III MARATÉ, EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DEJUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA 005060 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2008 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA IVONILDES DANTAS DA SILVA AGEU,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECOPOPPLERCARDIOGRAMA NO SENHOR JOSÉ VANDERLAN DA COSTA ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2008 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO MÉDICO NO MENOR TALLYSON ALVES DANTAS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003305 | 11/09/2008 | 13125.97 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000225/000226/000227/000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2008 | 150.00 | 00027715752487 | RONALDO RANGEL TRAVASSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SR JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2008 | 235.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE LANCHESPARA OS INTERGRANTES DA BANDA MARCIAL, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVIVICO DO DIA 06.09.2008, EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO E NFS NR 09054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2008 | 4091.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 005060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2008 | 2619.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF AGOSTO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/09/2008 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2008 | 120.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDA MARATÉ, EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 09056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO CAJAZEIRINHAS-PB, REF AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2008 | 315.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NOTARIAIS EREGISTRAIS EFETUADOS, SOBRE O REGITRO INTEGRAL DA ATA DE FUNDAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/09/2008 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEDOC.ORTODONTICA REALIZADO NA MENOR FABRICIA LOPES DA SILVA, PESSOACARENTE, CONF. RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA, E NFS NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/09/2008 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA TEREZINHA DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/09/2008 | 80.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA SOARES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/09/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE)CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/09/2008 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ORTODONTICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/09/2008 | 160.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ORTODONTICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/09/2008 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE, DA COLUNA CERVICAL E DA COLUNA DORSALREALIZADAS NOS SENHORES(A) IVANEIDE GARRIDO GOMES TAVARES E ORIEL PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO, DECL. DE POBREZA E NFS NR 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/09/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE SETEMBR/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/09/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/09/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/09/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/09/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/09/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 16.AGOSTO.2008 A 16.SETEMBRO.2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/09/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES AGOSTO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2008 | 95.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/09/2008 | 146.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/09/2008 | 120.00 | 00004926472406 | FRANCIEUDE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADASDE ENTULHOS NA PB 426 E LIMPEZA DE MATOS, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/09/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 15/AGOSTO A15/SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/09/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB,DIA 12 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO , CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09073 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003183 | 15/09/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14/AGOSTO A 14/SETEMBRO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR09089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2008 | 661.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/09/2008 | 435.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 67 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2008 | 600.00 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMNA SEMANA DOS JOGOS INTER CLASSES, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2008 | 240.00 | 00007382423492 | LUCIVANIA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PENTEADOSE MAQUIAGENS NOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2008 | 240.00 | 00003774123411 | SUELEIDE ALVES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESCOVASE MAQUIAGENS NOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2008 | 333.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DEBOAR, ROUPAS DE BALIZAS E CAÇADOS (BOTAS0 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPAREM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2008 | 650.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DEROUPAS DOS ARCOS E REFORMAS DE ESTANDARTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAINDEPENDENCIA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/09/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/09/2008 | 742.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 12 PALITOS(ROUPAS) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DURANTEO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 09070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/09/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/JUNHO A 19/JULHO/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/09/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/JULHO A 19/AGOST/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2008 | 215.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DEFAIXAS NAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/09/2008 | 1401.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2008 | 2354.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME COMPROCANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/09/2008 | 5989.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2008 | 77.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2008 | 100.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF A 15/AGOSTO A15/SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003219 | 16/09/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTEMARIA JOSÉ DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/09/2008 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/09/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2008, COMPARECEU NO 10 GRS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO REFERENTE A TOPICOS IMPORTANTESREALCIONADOS A TUBERCULOSE, COM A EQUIPE DO LACEN, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/09/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2008, COMPARECEU NO 10 GRS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO REFERENTE A TOPICOS IMPORTANTESREALCIONADOS A TUBERCULOSE, COM A EQUIPE DO LACEN, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/09/2008 | 306.00 | 04768998000120 | D" REZENDE CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL COMO 01 HISTORIA POR DIA, 01 SUPER CLASSICOANIMADOS E 01 CRESCER SABENDO SER, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000036 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/09/2008 | 351.00 | 04768998000120 | D" REZENDE CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL COMO DIA - DIA DO PROFESSOR E ATRATIVA (E.V.A.) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000029/000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/09/2008 | 175.00 | 04768998000120 | D" REZENDE CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ARTENO COTIDIANO ESCOLAR DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/09/2008 | 512.00 | 04768998000120 | D" REZENDE CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL COMO DIA - DIA DO PROFESSOR E ATRATIVA (E.V.A.)E ARTE COTIDIANO ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000030/000034 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2008 | 145.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 EXTINTOR DEINCENDIO DE 06 KG DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/09/2008 | 140.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO VEIC. DUCAT PLMOS 8213-PB, SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/09/2008 | 1200.00 | 08585629000152 | MR. METALURGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 12 MESASDO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/09/2008 | 324.00 | 04768998000120 | D" REZENDE CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL COMO DIA - DIA DO PROFESSOR PRE ESCOLAR, A MANEIRA LÚDICA DE ENSINAR 08 ANOS CONFORME RECIBO E NF NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/09/2008 | 470.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENSDO PASSEIO DAS CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SÃO JOAO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR09074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/09/2008 | 114.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SENDO 38 CARTERAS A R$ 3,00 (TRES REAIS) CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 09097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/09/2008 | 135.00 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRAS DECOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/09/2008 | 324.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO PISO DE CERAMICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, SENDO 35 METROS AR$ 4,00 CADA METRO, E SERVIÇOS DE REBOCOS R$ 184,00, UM TOTAL DE 324,00, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2008 | 170.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, SENDO: COLOCAÇÃO DEPORTAS E NA REDE HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/09/2008 | 150.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MORAIS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CUSTOS DE HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO, NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, PROMOVIDO NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/09/2008 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 19 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NA SEDE DO10 GRS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS DENGUE E CHAGAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/09/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA PB, NO DIA 16 SETEMBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2008 | 105.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURAICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/09/2008 | 195.00 | 00003646871423 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA REDE DEESGOTOS DAS RUAS MANOEL CASSIANO DA COSTA E ADMILSON LEITE DE ALMEIDAINES NUNES DE MORAIS E NA REDE HIDRAULICA DO BANHEIRO DE DELEGACIADE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09075 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2008 | 496.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/09/2008 | 185.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/09/2008 | 188.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/09/2008 | 928.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/09/2008 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR VALMIR F. SEVERINO DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/09/2008 | 591.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/09/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, DIA 18 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003253 | 19/09/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF AGOSTO/2008,CONFNFS 09132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/09/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIA 18 SETEMBRO DE/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/09/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/09/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/09/2008 | 70.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE CONSERTO NAS RODAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, EFIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/09/2008 | 50.00 | 00509741000100 | TEL AVIV - JOSE DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃOS DE SERVIÇOSNA TV LG MOD CP -14B85 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/09/2008 | 602.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 753 LTSDE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 005414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/09/2008 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2008 | 62.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF SETEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/09/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES SETEMBRO/2008, CONF RECNFS 09081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/09/2008 | 4854.42 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. SALARIO FAMILIA R$ 102,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/09/2008 | 60.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DDESPESAS DE UMA COLPOXOPIA, REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA GERALDADA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/09/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/09/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0809/10/11/12/15/16 SETEMBR/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/09/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1819/22/23/24/25/26 DE SETEMBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/09/2008 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/09/2008 | 3404.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2008 | 572.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/09/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/09/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/09/2008 | 1767.07 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 17,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 23/SETEMBRO/2008, COMPARECEU NODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2008 | 4049.89 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/09/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000093 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/09/2008 | 250.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2008 | 5633.71 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2008 | 43746.93 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2008 | 33893.57 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 1.495,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2008 | 90.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/09/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTR. REF A 24/AGOSTO A 24/SETEMB/2008,O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFSETEMBRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/09/2008 | 510.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000967 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/09/2008 | 115.60 | 07511294000165 | BELLA FORMULA - TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE FORMULASMANIPULADAS DESTINADA AO SR JOAO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2008 | 60.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DDESPESAS DE UM CITOLOGICO, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/09/2008 | 100.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000355, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/09/2008 | 247.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2008 | 8721.81 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/09/2008 | 180.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DDESPESAS 01 CONSULTA E CITOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOCILDA DE ALMEIDARODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003318 | 24/09/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/09/2008 | 150.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA ORTOPÉDICA REALIZADA NO SR FRANCISCO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO/2008, ESTEVE NA FUNDAÇÃO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD, COM A PACIENTE GLORIA DE FATIMA FERREIRA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/09/2008 | 4405.58 | 00004916222440 | ADAILTON FERREIRA ALVES E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2008 | 91.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 07 METROS DE FAIXA SENDO 13,00 CADA METRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09082 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/09/2008 | 1203.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/09/2008 | 173.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2008 | 12799.54 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOSAL FAMILIA R$ 688,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2008 | 961.46 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II),DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2008 | 1815.69 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/09/2008 | 1798.42 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/09/2008 | 67.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/AGOSTO A 24/SETEMBRO/2008,REC. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/09/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/09/2008 | 172.80 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/09/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2008 | 670.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 01 TORTA E 35 REFEIÇOES COMPLETAS(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR00038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECOPOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCICLEUDA DE FREITAS ARAUJOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECOPOPPLERCARDIOGRAMA NA SENHORA LINDALVA DA SILVA LOPES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECOPOPPLERCARDIOGRAMA NO SENHOR DIVANILDO DOS SANTOS BERLAMINOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2008 | 853.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.265PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIA 25 SETEMBRO DE/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2008 | 14.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO /2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/09/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR (CRIANÇA CARENTE)JOSE MANOEL DOS SANTOS CAVALCANTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003195 | 26/09/2008 | 53000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3º PARCELADO CONTRATO Nº 017/2008 PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRASPARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFSNR 00256 EM ANEXO. SENDO O VALOR R$ 15.900,00 CORRESPODENTE A 30% DAMAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2008 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10.000RELE FOTOELETRICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003371 | 27/09/2008 | 690.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES, 02 CAIXA DE PAPEL CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2008 | 610.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADO AO COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003373 | 29/09/2008 | 2078.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME, CONFORME NF NR 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2008 | 95.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/09/2008 | 415.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER.PUBL. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DE MONTIVIDEU, NO PERID DE 08 HS DIARIAS, FICARA A DISP DASEC. EDUCAÇÃO, EM SUBST. A SRA MARIA DAS DORES BERNADINO, ESTÁ EM GOZOLICENÇ MARTERNIDADE 120 DIAS,REF SETEMBRO/2008, CONF REC. CONT CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF SETEMBRO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/09/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF MES AGOSTO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 09122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/09/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF MES SETEMBRO/2008, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 09121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF SETEMBRO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK, DO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 09098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003094 | 29/09/2008 | 624.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09099 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/09/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES SETEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003283 | 29/09/2008 | 2029.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2008 | 150.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE DE M. FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA SENHORA ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/09/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE SETEMBR/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2008 | 150.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA ENDOCLINOLOGICA, REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES SETEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2008 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001291/001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES SETEMBRO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 16 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO CENTRO DETREINAMENTO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, COM DRWALTER ALBUQUERQUE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 09088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2008 | 62.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES SETEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES SETEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, REF SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2008 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON DE S. CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA NO SR SEVERINO JUSTINO DINIZPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2008 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2008 | 526.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2008 | 496.75 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, 26 DE SETEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2008 | 112.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO /2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES SETEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2008 | 630.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2008 | 305.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOSDO PASSEIO DAS CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SÃO JOAO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR09100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003060 | 30/09/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09093 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003061 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2008 | 676.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERV. MUNICIPAL MARIA LIDINALVA DEOLIVEIRA, COM A FUNÇÃO DE REGENTE DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 80HS AULAS, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO BRAZ I, REF A SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 09110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003188 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 106 KM(IDA E VOLTA) REF A SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003189 | 30/09/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003190 | 30/09/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF SETEMBRO/2008,CONF RECNFS 09102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003265 | 30/09/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESSETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2008 | 1267.20 | 00002720286494 | EDNALDO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1970, COR CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003270 | 30/09/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF SETEMBRO/2008,CONF REC. E NFS 09135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003272 | 30/09/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09131 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003273 | 30/09/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003274 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003275 | 30/09/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003276 | 30/09/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL25 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMB/2008,CONF RECIBONFS 09127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003199 | 30/09/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09119 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003200 | 30/09/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF SETEMBRO/2008,REC.NFS 09118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003201 | 30/09/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL 44 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFSNFS 09117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003202 | 30/09/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008,CONF REC. E NFS 09113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003203 | 30/09/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA,PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBO, NFS 09112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003204 | 30/09/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC.PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF SETEMBRO/2008, CONF REC. NFS 09111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003205 | 30/09/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, TOT 82 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBONFS 09109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003206 | 30/09/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003207 | 30/09/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003208 | 30/09/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09101 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003209 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09103 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003211 | 30/09/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 42 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF SETEMBRO/2008,CONFREC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2008 | 390.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSSOLDAS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT MOS 8213-PB, D-20 MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2008 | 180.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 01 OUTUBRO /2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003503 | 01/10/2008 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA, REF SETEMB/2008,CONF REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2008 | 120.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNOS VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEUS I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003644 | 01/10/2008 | 4312.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053252EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2008 | 175.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DOS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB,MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE TINPANOPLASTIA NO SR FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 003883, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2008 | 1026.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 011026/01 E 011068/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, INICIO 02/06/2007 A 02/11/2008,REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 09095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003428 | 01/10/2008 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE100 CERTIFICADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2008 | 403.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELOCRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2008 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL,ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL,MEDINDO 06,50 MTS DE FRENT X 10,70MTS DE COMPRIMET, NO IMOVEL URBAN DEST CIDADE, LOCALIZ A RUA SEVERINOALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF A SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003497 | 02/10/2008 | 1082.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 407 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003440 | 02/10/2008 | 1188.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 512 LTSDE OLEO DIESEL, 01 FILTRO DE OLEO, 03 LITRO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOSAO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003648 | 02/10/2008 | 4599.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 417 LTSDE GASOLINA, 01 FILTR. 01 OLEO LUB. DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 659 LTS DE GASOLINA,03 OLEO LUBRIF.01 FILTRO, DEST. VEIAMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, 786 LTS DE OLEO DIESEL P D-20 PL:(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR 000207 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO SR ERONILDO FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003558 | 02/10/2008 | 735.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 350 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003559 | 02/10/2008 | 2000.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 521 LTSDE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, E 428 LITROS DE OLEOBIODIESEL E 01 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003501 | 02/10/2008 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2008 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003500 | 02/10/2008 | 191.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 91 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000206EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003557 | 02/10/2008 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 95 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003556 | 02/10/2008 | 835.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 314 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000203EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003571 | 02/10/2008 | 3178.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 310 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 338 LTS OLEO DIESEL, 01 FILTOLEO, DEST AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 795 LTS DIESEL, 01OLEO01 BALDE OLEO, DEST AO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/10/2008 | 65.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 VIDROS PONTILHADOS DESTINADOS AS JANELAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/10/2008 | 732.00 | 05597242000128 | PIRULITO FESTAS - JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 12VASSOURAS E 12 RODOS DESTINADOS A LIMPEZAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO,MONTIVIDEU, BARRENTO, BOA UNIÃO, FLORESTA, SÃO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ I E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF NR 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/10/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, DIA 07 OUTUBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 OUTUBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/10/2008 | 271.35 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOPOLIOMIELITE ,REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/10/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO SR FRANCISCO DE ASSISOLIVEIRA PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFSNR 000358, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2008 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA-RETORNO NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS PB, NO DIA 08 OUTUBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2008 | 1249.38 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 207,01LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 257,80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL:MOQ 1983-PB, E 56,80 LITROS DE GASOLINA ESTINADO AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF RECIBO ENF 426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2008 | 166.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 65,10 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003498 | 10/10/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 09137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2008 | 1452.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2008 | 3.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX - AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES NR 10.686-0,REF MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2008 | 22.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2008 | 49967.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2008 | 4049.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2008 | 5287.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2008 | 450.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 300 MTSDE CABO LAN PARA REDE, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA REDE DE INTERNETEM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2008 | 500.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO CAJAZEIRINHAS-PB, REF SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2008 | 220.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 86,51 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2008 | 1130.59 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 523,42 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 427EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/10/2008 | 319.00 | 05629010000104 | POMBAL CARAMELOS - JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS CHICLETESPITULITOS, BALAS,PIPOCAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOSESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2008 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/10/2008 | 2543.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/10/2008 | 567.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/10/2008 | 725.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA FRANCICLEIDE DE ALMEIDA SILVA,E NO SR GIRLANIO PEREIRA DE FRANÇA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000014, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESDE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/10/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/10/2008 | 172.50 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522- PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018630EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/10/2008 | 71.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEPEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018629EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003678 | 15/10/2008 | 1047.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DESAUDE E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, .CONFORME RECIBO E NF NR 004885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003692 | 15/10/2008 | 1253.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR004970/004884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003572 | 15/10/2008 | 528.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/10/2008 | 728.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS I E IISECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000305EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2008 | 64.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2008 | 116.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2008 | 525.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 09146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 16/SETEMB A16/OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2008 | 64.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/10/2008 | 2233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROCANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/10/2008 | 230.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO COMPUTADOR E 01 PEN-DRIVE 01 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/10/2008 | 2000.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOKDESTINADOS AO PROGRAMA DO CER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/10/2008 | 554.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/10/2008 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO MENOR JOSE EDUARDO LEITE DACOSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/10/2008 | 6000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001295/001296/001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/10/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/10/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/10/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/10/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2008 | 116.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2008 | 75.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2008 | 82.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/10/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 11/06/2008 A11/07/2008,REF A 11/AGOSTO A 11/SETEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/10/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REF MES SETEMBRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/10/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/10/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003623 | 16/10/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003563 | 16/10/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14/SETEMB A 14/OUTUBRO/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR09148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2008 | 272.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/10/2008 | 600.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 400 UNIKIT PRATO,COLHER DEST. AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MADRUGA, VINHA, RIACHO FECHADO, MONTIVIDEU, PAU FERRADO, BOA UNIÃO,SÃO BRAZ I, SÃO BRAZ II, FLORESTA, S. JOSE DOS ALVES E BARRENTO, CONFORME RECIBO E NF NR 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/10/2008 | 240.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05FILTROS DE AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, RIACHO FECHADO, SÃO BRAZ I, BOA UNIAO E MADRUGA, CONFORME RECIBO E NF NR 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/10/2008 | 583.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MADRUGA, VINHA, RIACHO FECHADO, MONTIVIDEU, PAU FERRADO, BOA UNIÃO,SÃO BRAZ I, SÃO BRAZ II, FLORESTA, S. JOSE DOS ALVES E BARRENTO, CONFORME RECIBO E NF NR 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/10/2008 | 442.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS VINHA, RIACHO FECHADO, MONTIVIDEU, BOA UNIÃO,SÃO BRAZ I, SÃO BRAZ II, FLORESTA, S. JOSE DOS ALVES , CONFORME RECIBO E NF NR 000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/10/2008 | 183.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, BARRENTO, VINHA, SÃO BRAZ II E BOA UNIAO CONFORME RECIBO E NF NR 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2008 | 600.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2008 | 1100.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESJULHO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2008 | 1100.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA NA AREA ADMINISTRATIVA E LICITATORIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2008 | 131.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/10/2008 | 134.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003576 | 17/10/2008 | 1722.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004977/004889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/10/2008 | 858.58 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR003355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003645 | 19/10/2008 | 1850.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/10/2008 | 120.00 | 06228694000103 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS - OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA POLIANA FLORENCIODA SILVA, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003647 | 20/10/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2008 | 439.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES E CRIANÇAS DACASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2008 | 2386.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2008 | 87.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 16.SETEMBR.2008 A 16.OUTUBRO.2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2008 | 430.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2008 | 325.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ,BUTIJÃO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003481 | 20/10/2008 | 995.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2008 | 327.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SÃO BRAZ I, MADRUGA, PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, CONFORME RECIBO E NF NR 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2008 | 206.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2008 | 211.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF SETEMBRO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003392 | 20/10/2008 | 220.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2008 | 2970.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2008 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2008 | 4.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/10/2008 | 170.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/10/2008 | 522.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 36CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIADE SAUDE,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000753EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/10/2008 | 700.00 | 00013265008487 | JOSÉ HERMINIO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DEUMA CIRURGIA, REALIZADA NA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/10/2008 | 7354.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003703 | 21/10/2008 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 MATA BURRO,NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO FORQUILHA, NEST MUNICIPIO, SEND 717,52 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000224 EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2008 | 350.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO MOTOR BOMBA 7,5 CV DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS CASCÃO E SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/10/2008 | 83.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR I SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/10/2008 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2008 | 58.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES OUTUBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/10/2008 | 181.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2008 | 325.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NOS DIAS 29/09 A 03/10/2008, NO 10 GRS DE SOUSA-PB, AFIM DE TREINAMENTO BASICO DE TABWIN E SISTEMAS SIM E SINASC, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2008 | 89.00 | 00007701251405 | EDNAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDOS 02 VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEECIBO E NFS NR 09170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/10/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/10/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/10/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1314/15/16/17/20/21 OUTUBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/10/2008 | 990.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 10 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO MEDICOE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/10/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA PB, NO DIA 22 OUTUBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/10/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 OUTUBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/10/2008 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA CAMICINIRA ALMEIDA MOREIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/10/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0607/08/09/10/13/14 OUTUBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/10/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/10/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/10/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/10/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/10/2008 | 1067.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 UNID.ECT. COND. AR SPLIT, 01 UNID. INTERNA EVAPORADORA SPLIT BTU DESTINADOSTELECENTRO COMUNITARIO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF A 15/SETEMBRO A15/OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/10/2008 | 736.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,PONTA DE EIXO, LUBRIFICAÇÃO, DESTOCEDOR DO ENGATE, DO CARROÇÃO, E SERVIÇOS NA BARRA DE TRAÇÃO E NO ESCLIP DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2008 | 240.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASDE 20 FAIXAS NA COR CONCRETO, MEDINDO 5.060 MTS POR 0,20 CM, NAS 20CASAS HABITACIONAIS, CONSTRUIDA PELO CONVENIO CHEQUE MORADIA, NESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 09235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/10/2008 | 1364.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/10/2008 | 260.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS (LIXOS) E LIMPEZAS DE MATOS EM AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/10/2008 | 130.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESNO ESGOTO DO FILTRO ANAEROBICO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PB,CONFORME RECIBO E NFS NR 09150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2008 | 6018.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/10/2008 | 220.00 | 00046789600400 | JOSÉ SULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ELIMPEZA DE MATO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR09151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/10/2008 | 430.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVGEM,LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR09157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/10/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTR. REF A 24/SETEMB A 24/OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2008 | 920.00 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40DETERGENTES E 40 DESINFETANTES DESTINADOS A LIMPEZAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO,MONTIVIDEU, BARRENTO, BOA UNIÃO, FLORESTA, SÃO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ I E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF NR 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/10/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK, DO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 09159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/10/2008 | 247.00 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 19 FARDOSDE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/10/2008 | 100.44 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 46,50 LTOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB, DO CONTADORA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/10/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/10/2008 | 686.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES AGOSTO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/10/2008 | 659.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES SETEMBRO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/10/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/10/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09158 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003583 | 24/10/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES OUTUBRO/2008, CONF REC.NFS 09152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003580 | 24/10/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/10/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,DIA 20 OUTUBRO DE/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/10/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 OUTUBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2008 | 106.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E TROCAS DE PASTILHAS DE FREIOS DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNU 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/10/2008 | 590.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 118 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL, PELO PERIO DE 08 DIAS QUE ANTECEDERAM O 1 TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DESTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/10/2008 | 1743.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003584 | 24/10/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF SETEMB/2008,CONFNFS 09149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2008 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALE CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02085 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2008 | 4871.49 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. SALARIO FAMILIA R$ 119,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2008 | 780.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 PEÇASCONJ. QUADRADO 04 CADEIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/10/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/10/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR (CRIANÇA CARENTE)JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/10/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 09173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2008 | 10.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01TAMPA RESERVATORIO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 1156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/10/2008 | 750.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 MESASDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/10/2008 | 409.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 63 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000116 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2008 | 4049.89 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2008 | 1950.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2008 | 572.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2008 | 269.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2008 | 3404.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2008 | 5938.05 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/10/2008 | 34197.10 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 1.495,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/10/2008 | 42915.49 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2008 | 78.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 16,250 KGDESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2008 | 686.34 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2008 | 120.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNOS 02 VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09174EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2008 | 44.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2008 | 95.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 MEIA3/4 MEDIA COMPRESSÃO DESTINADOS AO TRATAMENTOS DE SAUDE DO SR ODAVIOOTAVIO DA SILVA, PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CUPOM FISCAL, REQUISIÇÃO MEDICA, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2008 | 230.00 | 00005423291402 | MARIA EDNALVA DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS PAES E SORVETES CASEIROS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJETO PROJOVEM - ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 09188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2008 | 355.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 600 SALGADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DODIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2008 | 265.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 150 LANCHES SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, EM VIRTUDE DA SEMANA DA CRIANÇA DO PROGRAMA PAIF, E PARA REUNIÃODA EQUIPE DO CRAS, COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2008 | 4405.58 | 00004916222440 | ADAILTON FERREIRA ALVES E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2008 | 500.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÕESDE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS NO TELECENTRO DO PROGRAMAINCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2008 | 961.46 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II),DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2008 | 1815.69 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2008 | 1929.35 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 82,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2008 | 12537.92 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOSAL FAMILIA R$ 702,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2008 | 71.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS AMOLAMENTOSDAS NAVALHAS DO EQUIPAMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA EN 6200, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09189 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES OUTUBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/SETEMB A 24/OUTUBRO/2008. REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2008 | 1130.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR008579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2008 | 450.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 008583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2008 | 320.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 008586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DESETEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, INICIO 02/06/2007 A 02/11/2008,REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 09163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2008 | 185.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2008 | 413.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003666 | 30/10/2008 | 950.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES OUTUBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES OUTUBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEOUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES OUTUBRO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES OUTUBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, REF OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2008 | 100.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA WLIANA DA SILVA BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2008 | 534.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003633 | 30/10/2008 | 2012.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2008 | 320.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2008 | 140.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, NA SRA HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2008 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DESERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SRA HERILANDIA CRUZ BANDEIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2008 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES NA SRA FRANCICLEUDA DE FREITAS ARAUJOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2008 | 918.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2008 | 9417.50 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 102,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/AGOST A 19/SETEM/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/SETEM A 19/OUTUB/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2008 | 232.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 008590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003424 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO ENFS 09198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003425 | 30/10/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003426 | 30/10/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2008 | 382.35 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSSOLDAS, TROCAS DE PNEUS, E CONSERTO NAS RODAS DO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT MOS 8213-PB, D-20 MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003592 | 30/10/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09203 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003593 | 30/10/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESOUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003594 | 30/10/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2008,CONF REC. E NFS09177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2008 | 1267.20 | 00002720286494 | EDNALDO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1970, COR CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09178 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2008 | 477.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFOUTUBRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2008 | 328.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2008 | 5714.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2008 | 9252.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO /2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF OUTUBRO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF OUTUBRO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2008 | 415.00 | 00008424587430 | LIVIA BERNADINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER.PUBL. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DE MONTIVIDEU, NO PERID DE 08 HS DIARIAS, FICARA A DISP DASEC. EDUCAÇÃO, EM SUBST. A SRA MARIA DAS DORES BERNADINO, ESTÁ EM GOZOLICENÇ MARTERNIDADE 120 DIAS,REF OUTUBRO/2008, CONF REC. CONT CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003450 | 30/10/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003451 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL25 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBR/2008,CONF RECIBONFS 09197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003453 | 30/10/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2008,REC.NFS 09202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003454 | 30/10/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2008,CONF REC.NFS 09201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003455 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 106 KM(IDA E VOLTA) REF A OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003456 | 30/10/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC.PERF T.74 KM(IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2008, CONF REC.NFS 09199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003457 | 30/10/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003458 | 30/10/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA,PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO, NFS 09167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003459 | 30/10/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008,CONF REC. E NFS 09168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2008 | 1196.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003461 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09184 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003462 | 30/10/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 42 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003463 | 30/10/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09186 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003464 | 30/10/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL 44 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003465 | 30/10/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003466 | 30/10/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003467 | 30/10/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09181 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003468 | 30/10/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, TOT 82 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO NFS 09179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003469 | 30/10/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09164 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2008 | 1817.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2008 | 1470.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2008 | 3488.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2008 | 1114.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2008 | 3945.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2008 | 2673.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2008 | 687.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2008 | 112.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERCIÇOS DE 03 LAVAGENSCOM POLIMENTOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 6943-PB, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES OUTUBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2008 | 47.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2008 | 195.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01FONTE ATX, 01 MEMORIA DDI, E UM CABO USB, DESTINADOS AOS COMPUTADORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2008 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 12 KG CARNEDESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003990 | 01/11/2008 | 5030.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004978/004979/004980/004890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2008 | 408.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR003469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003991 | 01/11/2008 | 7408.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 004974/004975/004976/004888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2008 | 5540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 PNEUSDESTINADOS VEICULO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003845 | 03/11/2008 | 1954.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 483 LTSDE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I, E 440 LITROS DE OLEOBIODIESEL E 02 OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/11/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA,REF OUTUBRO/2008,CONF REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2008 | 123.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/11/2008 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 01 BATERIA DESTINADOS VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003795 | 03/11/2008 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/11/2008 | 210.00 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, COMPARECEU NO 198 CURO OPERACIONAL DE DEFESACIVIL - CODC, CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS, NA CIADADEDE SOUSA-PB, COM CARGA HORARIA DE 36 HS AULA, NO PERIODO DE 27 A 31 DEOUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2008 | 5100.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODE UMA MAQUINA MOTONIVEDORA, PARA A REALIZAÇÃO DE 30 HS MAQUINAS, SENDO R$ 170,00 CADA HORA, DESTINADAS A ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SENDO 30% O VALOR R$ 1.530,00 DE MÃO DE OBRA, CONFORME CARTA CONVITE NR 018/2008, TERMO ADIT. 001/2008, CONF REC. NF NR 000101. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2008 | 101.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003793 | 03/11/2008 | 674.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 321 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2008 | 228.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2008 | 210.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 01 BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2008 | 647.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000982/000983 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003978 | 03/11/2008 | 4383.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 207 LTSDE GASOLINA, 01 FILTR. 02 OLEO LUB. DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 962 LTS DE GASOLINA,02 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEIAMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB, 580 LTS DE OLEO DIESEL P D-20 PL:(CONTRATADO)PL:JWG 2947-PB, CONF RECIBO E NF NR 000210 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/11/2008 | 375.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEMAEREA DA SRA EDNA CAVALCANTE DA SILVA LACERDA, PESSOA CARENTE(POBRE)DESTE MUNICIPIO, SAINDO JUAZEIRO NORTE-CE, COM DESTINO A GUARULHOS-SP,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONF RECIBO, TERM DOAÇÃO E DECLAR. POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REF MES OUTUBRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2008 | 100.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/11/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/11/2008 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL,ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL,MEDINDO 06,50 MTS DE FRENT X 10,70MTS DE COMPRIMET, NO IMOVEL URBAN DEST CIDADE, LOCALIZ A RUA SEVERINOALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF A OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/11/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF OUTUBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003844 | 03/11/2008 | 1353.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 509 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003792 | 03/11/2008 | 772.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 320 LTS DEOLEO DIESEL, 03 EXTRA TUBO, 01 FILTRO DE OLEO, 02 OLEO LUBRIF DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA:D-20 PLAVA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF MES OUTUBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2008 | 1178.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.890PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003768 | 03/11/2008 | 2681.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 250 LTSOLEO DIESEL,P/ VEICULO D-10(CONTRATADO), 294 LTS OLEO DIESEL, 01 FILTOLEO,DEST. VEICULO DUCAT PL: MOS 8213-PB, 728 LTS DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/11/2008 | 430.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002144 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/11/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF OUTUBRO, CONF REC CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003794 | 03/11/2008 | 178.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 85 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000214EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 6.387-8 P.D.D.E. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 OUTUBRO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF MES OUTUBRO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003842 | 03/11/2008 | 784.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 295 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000212EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2008 | 117.65 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS NO CLICK POMBAL, COMO: PASSEIO DAS CARROÇAS JUNINAS, SÃOJOÃO SHOW COM GAROTA SAFADA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2008 | 342.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003843 | 03/11/2008 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 90 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/11/2008 | 100.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 05 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/11/2008 | 20.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2008 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/11/2008 | 75.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 04 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/11/2008 | 80.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 04 RECICLAGEMDE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/11/2008 | 1652.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEINSTRUMENTOS MUSICAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES MUSICAIS DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/11/2008 | 315.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO: RELE FOTOELETRICO 220W, BASE P/RELE FOTOELETRICO DESTINADOSAOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 012274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/11/2008 | 10540.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃODE UMA MAQUINA MOTONIVEDORA, PARA A REALIZAÇÃO DE 62 HS MAQUINAS, SENDO R$ 170,00 CADA HORA, DESTINADAS A ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SENDO 30% O VALOR R$ 3.162,00 DE MÃO DE OBRA, CONFORME CARTA CONVITE NR 08/2008, TERMO ADIT. 001/2008, CONF REC. NF NR 000102. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/11/2008 | 1253.27 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIB. IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PRODUT. EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMANTOS DE BRINQUEDOSDESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVASCOM CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS DA ZONA RURAL COM O PROJETO DA BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000015/000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/11/2008 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADA SRA MARIA APARECIDA C. DE ALMEIDAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000580 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/11/2008 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NO SRJOSE FABIO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DEST MUNIC., CONF RECIBOMEDICO, NFS NR 016853, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/11/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA SRAUMBELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DEST MUNIC., CONF RECIBOMEDICO, NFS NR 016854, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2008 | 225.60 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000709 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/11/2008 | 730.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 730 LTSDE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 009346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/11/2008 | 140.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEPEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018711EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/11/2008 | 79.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 79LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 009350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/11/2008 | 450.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UNIDADE MOVELPARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLIGOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NFSNR 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2008 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTAD. DO CRANIO COM CONSTASTE REALIZ. MENOR DAVI GABRIEL MARTINS SOUSA PESSOA CARENTE(POBRE),DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFSNR 000357, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/11/2008 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/11/2008 | 117.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 LTSDE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/11/2008 | 1500.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2008 | 1136.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 306,81LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 185,70 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PL:MOQ 1983-PB E MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,,CONF RECIBO E NF NR 455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2008 | 120.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS - SUELI C. A. CARTAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA REALIZADA NO SR FRANCISCO COSTA TAVARESPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SOLITAÇÕES E PLEITOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2008 | 215.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 84,62 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003839 | 10/11/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 09209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2008 | 379.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2008 | 1247.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2008 | 315.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 146,11 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 453EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2008 | 8942.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO /2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2008 | 5699.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2008 | 323.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2008 | 2082.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES NOVEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2008 | 1097.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇAAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2008 | 1168.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2008 | 1478.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2008 | 3587.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2008 | 3879.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2008 | 5343.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2008 | 43979.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, DIA 06 NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2008 | 1486.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003831 | 10/11/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB,DIA 05 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2008 | 134.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 52,60 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2008 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/11/2008 | 8000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 001303/001304/001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/11/2008 | 100.00 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NO SRA MARIA ERIAN URTIGA ROCHAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/11/2008 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO NO PACIENTE MENOR JOSE EDUARDO LEITE DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA JOSEFA SAUSTIANO DA CONCEIÇÃOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2008 | 8151.62 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 000230/000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOSPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/11/2008 | 135.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/11/2008 | 97.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2008 | 643.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), COM OS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, E CONFECÇÕES DE 29 LEMBRACINHAS EM PORTA RETRATO, EM VIRTUDE DA SEMANA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF RECIBO E NFS NR 09210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/11/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/11/2008 | 87.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/11/2008 | 92.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2008 | 69.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2008 | 102.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNOS VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEUS I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/11/2008 | 632.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES OUTUBRO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/11/2008 | 128.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2008 | 138.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2008 | 386.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003858 | 12/11/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIBUNAL,REF OUTUBR/2008,REC.NFS 09212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/11/2008 | 95.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS E RETIRADAS DE ENTULHOS(LIXOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GINASIO DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2008 | 240.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LEMBRACINHAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA 12 DE OUTUBRO/2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003859 | 13/11/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14/OUTUBR A 14/NOVEMBR/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR09237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/11/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/11/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/11/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/11/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003756 | 13/11/2008 | 5000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 470CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/11/2008 | 1694.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 10 MESASP/ MICRO/ 01 MESA P/ IMPRESSORA DEST. AO LABORATORIO DE INFORMATICA(PROINFO) NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 006046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/11/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS PB, NO DIA 05 NOVEMBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09211 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/11/2008 | 5000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 PASSAGEM MOLHADA , LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO O VALOR 1.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS000225 EM ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/11/2008 | 120.00 | 00002023715490 | USSANIO MORORO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR THAIS DA SILVA RIBEIRO PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃODECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/11/2008 | 3.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX - AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES NR 10.686-0,REF MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/11/2008 | 290.00 | 61254454000183 | LIVRARIA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO, DESTINADO A SALA DE ACESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 50827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/11/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB,DIA 13 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/11/2008 | 375.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 75 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO CAJAZEIRINHAS-PB, REF OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/11/2008 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/11/2008 | 625.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 25ESTRUTURAS PARA CADEIRA PLASTICAS DESTINADOS A MONTAGEM DO LABORATORIODE INFORMATICA (PROINFO)DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/11/2008 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2008, PARTICIPOU DA IPLENÁRIA REGIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MACROREGIOES DA PARAIBA,REALIZADO NO WALTER PLAY NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/11/2008 | 190.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2008, PARTICIPOU DA IPLENÁRIA REGIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MACROREGIOES DA PARAIBA,REALIZADO NO WALTER PLAY NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/11/2008 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA SRA MARIA DO ROSARIO DANTASSOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/11/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR (CRIANÇA CARENTE)EDUARDO KAUAN CAVALCANTE LACERDA, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/11/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/11/2008 | 75.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNOS 02 VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09254EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003953 | 17/11/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/11/2008 | 142.00 | 00027981328861 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM VERANEIO PL: BIH 9836-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF, SENDO 02 VIAGENS, SAINDO DESTA CIDADE COM DESTINO AO SITIO SÃOBRAZ, PARA ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES NAQUELA LOCALIDADE,CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 09256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003950 | 17/11/2008 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50 ARMAÇOES DE OCULOS E 50 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 01/10/2008 A31/12/2008,REF A OUTUBRO/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS 09229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/11/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 16.OUTUBRO.2008 A 16.NOVEMBR.2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/11/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE OUTUBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/11/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 16/OUTUBR A16/NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE CIST. E TANQUES NA ZONA URBANA/ RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/11/2008 | 1350.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRSTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 RESERVATORIO DAGUA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,CONFORME RECIBO,CONTRATO, NFS NR 09275, COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/11/2008 | 7279.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003725 | 18/11/2008 | 200.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE100 CERTIFICADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA OS PARTICIPANTESDOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/11/2008 | 830.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2008 | 54.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES NOVEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003763 | 18/11/2008 | 544.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000426 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/11/2008 | 14.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX - AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES NR 10.686-0,REF MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/11/2008 | 190.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESEM FOLGOES, SENDO REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, TROCAS DE TORNEIRAS PARAALTA PRESSÃO E FORNO, DOS FOLGOES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, RIACHO FECHADO E DA CRECHE REINO DAFELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/11/2008 | 77.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BANIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/11/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF OUTUBRO/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/OUTUB A 19/NOV/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES OUTUBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/11/2008 | 180.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO - MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 BOTIJOES DE GÁS COMPLETO DESTINADOS AO GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SÃOJOSE DOS ALVES E CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR007114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/11/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFNOVEMBRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/11/2008 | 177.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVANGENSDE 05 ESTANDARTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02 LAVAGENS DAS ROUPASDA BANDA MARCIAL USADA NO DESFILE DE 07 SETEMBRO/2008, E FARDA DE GALA, SENDO 44 JALECOS, 44 MOLETONS, 44 CALÇAS, 44 CANOS DE BOTAS, 07 ROUPAS DE COREOGRAFOS E SAIAS E BLUSA DA FARDA DE GALA, CONF RECIBO E NFS09261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003971 | 19/11/2008 | 7159.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 055723EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003972 | 19/11/2008 | 7651.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 055722EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003973 | 19/11/2008 | 7367.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 055721EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/11/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF A 15/OUTUBRO A15/NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003875 | 19/11/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/11/2008 | 4871.49 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. SALARIO FAMILIA R$ 119,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2008 | 209.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01MINI MOUSE, 01 MOCHILA P/ NOTEBOOK, 01 BATERIA P/ MICRO DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/11/2008 | 120.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO (08 SESSOES), REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000060, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/11/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 19 NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2008 | 355.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEMNA PRAÇA PUBLICA JOAO INACIO DOS SANTOS E NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL , PARA MONTAGEM DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS - 2008, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/11/2008 | 547.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2008 | 5136.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2008 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2008 | 2970.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2008 | 220.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2008 | 489.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES NOVEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2008 | 70.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE UM FOGÃO A GAS E UM VENTILADOR TRIPÉ, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR 09230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/11/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/11/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/11/2008 | 342.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03CADEIRAS SECRETARIA DESTINADOS A SALA DO GABINETE E SECRETARIA DEFINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR006060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2008 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/11/2008 | 50.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO CRUZ DA SILVAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/11/2008 | 50.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA FRANCISCA CAETANO DE SOUSAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/11/2008 | 50.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA MARIA DO CARMO COSTA FARIASPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/11/2008 | 775.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/11/2008 | 5.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 1.123-9 DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/11/2008 | 357.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 55 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/11/2008 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALE CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02092 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/11/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/11/2008 | 340.00 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20PACOTES DE FRALDAS E 40 CAMISETAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE GESTANTESDA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/11/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 05 NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/11/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1718/19/20/21/24/25 NOVEMBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/11/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0304/05/06/07/10/11 NOVEMBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003974 | 25/11/2008 | 329.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEAPOSTILAS E XEROX PARA O CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NFS NR 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/11/2008 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003976 | 25/11/2008 | 118.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/11/2008 | 625.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DAS EQUIPES SAUDE DESTA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 NOVEMBRO/2008, COMCARGA HORARIA DE 40 HS AULA, CONFORME RECIBO E NFS NR 09236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/11/2008 | 190.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04 NOVEMBRO/2008, COMPARECEU AOTREINAMENTO SOBRE PROCESSAMENTO SIA/SIH E ENVIO DAS BASES DE DADOS PARA O DATA SUS, NA GERENCIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/11/2008 | 80.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZ. NA SRA FRANCISCA CALADO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/NOVEMBRO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/NOVEMBRO /2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/11/2008 | 755.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, NESTE MUNICIPIOCONFORME NF NR 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2008 | 79.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2008 | 1157.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2008 | 2189.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/11/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/OUTUBR A 24/NOVEMBR/2008, REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/11/2008 | 108.50 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 16GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, 01 CENTRO DE SACO DE LIXO, DESTINADOS ASSALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/11/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 24 DE NOVEMBRO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP- ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2008 | 58.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2008 | 110.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.REF A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2008 | 22.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.REF A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003878 | 26/11/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES NOVEMBR/2008, CONF REC.NFS 09238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2008 | 260.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2008 | 910.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.890PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/11/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTR. REF A 24/OUTUBR A 24/NOVEMBRO/2008RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2008 | 105.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E MANUTENÇÃO DO CILINDRO DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2008 | 396.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/11/2008 | 110.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01ROLAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 006833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/11/2008 | 455.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000812/000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/11/2008 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE MES NOVEMBRO/2008, CONFORME NFS NR 000110 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2008 | 3773.22 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2008 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS INSCRIÇÕES NO VALORDE R$ 200,00 CADA, DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS: FRANCISCO DAS CHAGASDANTAS PEREIRA E JOSE ARAUJO DA SILVA, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DEPREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 15/16 DE DEZEMBRO/2008EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2008 | 1950.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/11/2008 | 555.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS 111 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR), SENDO R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIOREF A MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES NOVEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2008 | 685.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES NOVEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2008 | 572.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2008 | 3404.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2008 | 1127.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2008 | 1108.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0003900 | 28/11/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2008 | 135.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 18METROS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE BECAS PARA A COLAÇÃO DEGRAUS DA TURMA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2008 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 COXIMCAMBIO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2008 | 5890.63 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2008 | 471.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK, DO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 09242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/11/2008 | 42597.77 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.SAL FAMILIA R$ 408,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/11/2008 | 33968.85 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 1.495,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/11/2008 | 370.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 09247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/11/2008 | 475.00 | 00091829747487 | ARTUR PIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOCAR/CAMINHÃO F 14000 160, PLACA: MOS 2071-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE POSTES, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO EMPRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2008 | 12537.92 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOSAL FAMILIA R$ 702,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2008 | 1106.47 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II),DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 41,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2008 | 1815.69 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAL FAMILIA R$ 72,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2008 | 1798.42 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2008 | 142.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTODO ESGOTO DO FILTRO ANAEROBICO E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELAVISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2008 | 370.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 09245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2008 | 115.00 | 00009306982402 | MARCELO DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS(RETIRADAS DE ENTULHOS), NOS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09240 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2008 | 1098.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2008 | 93.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2008 | 1203.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2008 | 1049.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2008 | 1219.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2008 | 4557.75 | 00004916222440 | ADAILTON FERREIRA ALVES E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/11/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, JUNTO A GERENCIA DAPROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SEDH/PB, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TECNICA REF APOLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF RECIBO,REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2008 | 260.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, BISOITOS E SALGADOS CASEIROS DEST. AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PROJOVEM/ ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 09248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2008 | 306.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2008 | 754.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2008 | 96.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003966 | 28/11/2008 | 500.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003967 | 28/11/2008 | 2108.08 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 09258 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2008 | 9292.56 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBR/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 119,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2008 | 2682.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISHOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000333/000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004160 | 01/12/2008 | 592.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES NOVEMBRO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES NOVEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, REF NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2008 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO MENOR ALEX DE SOUSA VIEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000598 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES NOVEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTENOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES NOVEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2008, PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O NUCLEO DE ZOONOZE PARA FALAR SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO 10 NUCLEO REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2008, PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O NUCLEO DE ZOONOZE PARA FALAR SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO 10 NUCLEO REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004447 | 01/12/2008 | 3029.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 608 LTSDE GASOLINA, 01 FILTR. 04 OLEO LUB. DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MNT 8858-PB, E 642 LITROS DE BIODIESEL AO VEICULO D-20 PLACA:JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004445 | 01/12/2008 | 9352.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 054752EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2008 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTEPOR 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2008 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL,ENCRAVADO UM PEDRIO RESIDENCIAL,MEDINDO 06,50 MTS DE FRENT X 10,70MTS DE COMPRIMET, NO IMOVEL URBAN DEST CIDADE, LOCALIZ A RUA SEVERINOALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF A NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2008 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO UM IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE 10 MTS DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004301 | 01/12/2008 | 907.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 341 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004304 | 01/12/2008 | 2003.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 459 LTSDE BIODIESEL,01 OLEO LUBRIF AO VEICULO TRATOR I, E 486 LITROS DE OLEOBIODIESEL E 01 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2008 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESID. MEDINDO 3,70 DE FRENTEPOR 22,50 FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA MEIO AMBIENTE, AGRICULT,REF NOVEMB/2008,CONF REC.CONTRATANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2008 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN, ENCRAVADOEM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIMENTO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004214 | 01/12/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004215 | 01/12/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09301 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004216 | 01/12/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA,PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBO, NFS 09300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 106 KM(IDA E VOLTA) REF A NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004218 | 01/12/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008,CONF REC. E NFS 09295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004219 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09292 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004221 | 01/12/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09306 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003647918458 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃOA SERVIDORA EFEVITA MARIA GORETE URTIGA BALBINO, COM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR 60 DIAS,COM EXECICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE,REF NOVEMBRO/2008, INICIO 03/11/2008 A 04/01/2009, CONF CONTRACHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF NOVEMBRO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004740227495 | RITA ROCHA DOS SANTOS LEITE E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO AULIX. SERV. GERAIS NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, PELO PERIODO DE 06 MESES, 03/11/2008 A 03/05/2009, EM SUBST. A SERV. RITA DE CACIA ANDRADE CANUDO, EM FACE SERV. TER FALECIDO,REF AO MES DE NOVEMBRO, CONF CONTRATO E CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004256 | 01/12/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESNOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004261 | 01/12/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09293 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2008 | 1267.20 | 00002720286494 | EDNALDO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1970, COR CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09297 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004263 | 01/12/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2008,CONF REC. NFS 09310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004004 | 01/12/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004005 | 01/12/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004006 | 01/12/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09302 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2008 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 MTS DE FRENTE POR 10 MTS DEFUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTASDA SILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR ALMOX DA SEC. EDUCAÇÃO,RF NOVEMBRO, CONF REC .CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004041 | 01/12/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL 44 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS09274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004042 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL25 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMB/2008,CONF RECIBONFS 09278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004044 | 01/12/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004045 | 01/12/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004046 | 01/12/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004047 | 01/12/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2008,REC.NFS 09283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004048 | 01/12/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, TOT 82 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBONFS 09284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004049 | 01/12/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 42 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004050 | 01/12/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC.PERF T.76 KM(IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2008, CONF REC.NFS 09286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004051 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004052 | 01/12/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF NOVEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004053 | 01/12/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2008,CONF RECNFS 09288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2008 | 520.00 | 00006614551493 | PALLOMA VIEIRA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE EM SUBST. A SERV. GERALDA ALMEIDA CAVALCANTE DANTAS, DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA POLIVALENTE, JUNT A SEC. DE EDUCAÇÃO, PORLICENÇA DE TRAT. SAUDE, POR 02 MESES,REF A NOVEMBRO/2008, CONF CONTR.CONT CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF NOVEMBRO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 8.132-9 SIE OBRAS INST. DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA NA CONTANR 6.387-8 P.D.D.E. DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2008 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2008 | 110.00 | 02080156000155 | STOP CAR - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDO VEICULO UNO MILLE PLACA MMU 6943-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004302 | 01/12/2008 | 771.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 271 LTSDE GASOLINA,03 OLEO LUBF. 01 FILTRO, DEST. UNO MILLE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2008 | 65.00 | 02080156000155 | STOP CAR - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 JGDE VELAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 28 NOVEMBRO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF MES NOVEMBRO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004156 | 01/12/2008 | 395.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, SUCOS, AGUA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 001159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004166 | 01/12/2008 | 1570.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000452 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004303 | 01/12/2008 | 223.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 84 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2008 | 295.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EMGERAL, TROCAS DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 09298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004306 | 02/12/2008 | 193.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 85 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000225EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/12/2008 | 291.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004234 | 02/12/2008 | 1945.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 219LITROS DE DIESEL, 01 LITRO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCAT PL: MOS 8213-PB, E 672 LTS DE DIESEL, 03 OLEO LUBRIF. E 05 OLEODE FLUIDO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000227 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004235 | 02/12/2008 | 1745.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 425LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB, E 351LITROS DE DIESEL, 06 LITROS DE OLEO LUBRIF. E 05 OLEO DE FLUIDO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2008 | 344.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 012269EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004305 | 02/12/2008 | 766.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 365 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/12/2008 | 192.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004307 | 02/12/2008 | 172.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 65 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO 01 MES 28 DIAS, INICIO 03/11/2007 A 31/12/2008,REF NOVEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 09163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/12/2008 | 229.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/12/2008 | 50.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA MARIA DAS DORES FERNANDESPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/12/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/12/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/12/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/12/2008 | 2850.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/12/2008 | 1125.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/12/2008 | 1125.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/12/2008 | 178.64 | 08191338000180 | G. S. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COPIASXEROGRAFICAS DA PROVINHA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM OS ALUNOSDO 2 ANO DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/12/2008 | 491.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 191,71 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/12/2008 | 300.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/12/2008 | 105.75 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/12/2008 | 160.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 74,80 LTDE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 493EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/12/2008 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2008, ESTVE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSO INTRODUTORIO SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/12/2008 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2008, ESTVE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSO INTRODUTORIO SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2008 | 1102.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 294,11LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 185,60 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PL:MOQ 1983-PB E MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,,CONF RECIBO E NF NR 490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2008 | 570.80 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/12/2008 | 352.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 138,31 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/12/2008 | 352.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DA SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2008 | 290.00 | 00005396704489 | SEBASTIÃO DA SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SEBRAE "SABADO EMPREENDEDOR", CONFORME CLAUSULASEGUNDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ANEXO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004118 | 09/12/2008 | 773.42 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES E CRIANÇAS DACASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2008 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODO EVENTO SABADO EMPREENDEDOR, COM CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES DOMUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRAS GERENCIAIS E MINI CURSOS NESTA CIDADEDE CAJAZEIRINHAS, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/12/2008 | 282.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE BINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004075 | 09/12/2008 | 1074.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004086 | 09/12/2008 | 403.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DA BRINQUEDOTECADA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000121 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004071 | 09/12/2008 | 1052.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2008 | 110.65 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/12/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 09290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2008 | 427.60 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2008 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/12/2008 | 400.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ACADEMIA DELETRAS DE POMBAL PB, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRONOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/12/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2008 | 667.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES NOVEMBRO2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2008 | 3260.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES DEZEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2008 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 NOVEMBRO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2008 | 580.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2008 | 1685.37 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2008 | 1039.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2008 | 1103.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBRAS E FINANÇAAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2008 | 3852.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2008 | 3378.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2008 | 1374.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2008 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2008 | 60090.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2008 | 7951.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2008 | 5391.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTODE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2008 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE PREVENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E INTERNET DE DIVERSAS SALAS DESTAEDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2008 | 975.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2008 | 1920.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃO SOCIAL,AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 10 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004308 | 10/12/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES NOVEMBR/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2008 | 1938.70 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2008 | 16490.89 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2008 | 2792.61 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2008 | 1236.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2008 | 562.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2008 | 1090.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2008 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIAIRIA, VIAGENS ACIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 09 DEZEMBRO/2008, ESTEVE NA BLUE BOXA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2008 | 118.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS DEACELERADOR E FREIOS, TROCAS DE VAZAMENTOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARPLACA MNB 4720-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2008 | 21126.64 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2008 | 438.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2008 | 240.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADASDE ENTULHOS(LIXOS E OUTROS), EM PARTE DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SITIO PAU FERRADO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004283 | 10/12/2008 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 09271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2008 | 5772.32 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2008 | 418.45 | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I E II), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2008 | 435.74 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2008 | 871.50 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2008 | 850.74 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2008 | 1145.75 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2008 | 1600.37 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2008 | 60.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NABOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2008 | 875.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2008 | 415.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2008 | 463.46 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL FAMILIA-R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2008 | 2149.37 | 00004916222440 | ADAILTON FERREIRA ALVES E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 02 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2008 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2008 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2008 | 750.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR TRES ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO,RECIBOS, OBITOS E NFS NR 000033, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS PRESTAÇÃO DECONTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2008 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2008, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2008 | 8000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 ARMAÇOES DE OCULOS E 80 PARES DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(POBRES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2008 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSIANTURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004443 | 10/12/2008 | 13186.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, ENDOSCOPIA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000072/000073/000074/000075/000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2008 | 4578.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2008 | 469.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOSDE MOVEIS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2008 | 707.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14 NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2008 | 442.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14 NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2008 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2008 | 3.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX - AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES NR 10.686-0,REF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/12/2008 | 7.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX - AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES NR 10.686-0,REF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/12/2008 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 15/16 DE DEZEMBRO/2008, PARTICIPOU DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADOPELA FAMUP, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2008 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 15/16 DE DEZEMBRO/2008, PARTICIPOU DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADOPELA FAMUP, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2008 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA ENDOCRINOLOGICA NA SRA ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2008 | 3350.00 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO - ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO ONIBUS COM 46 LUGARES COMPLETO(AR CONDICIONADO, WC, DVD E TV)COM DATA DE SAIDA 12/12/2008 E RETORNANDO DIA 14/12/2008, COM PESSOALDA 3 IDADE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHASCOM DESTINO A NATAL-RN, CONF RECIBO, NF NR 000104, E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2008 | 2820.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODA 1 AÇÃO EM FAMILIA COM O OBJETIVO, ATIVIDADE SOCIAL EDUCATIVA, LAZERCOM OS PAIS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/12/2008 | 290.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 02 CAIXADE FORMULARIO CONTRACHEQUE DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR010143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/12/2008 | 2250.00 | 08171794000168 | Sociedade de prod. Cultural e Admin. Eventos de Cajazeiras | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 36 HORASFORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 087, E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/12/2008 | 7560.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/12/2008 | 5653.08 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 PASSAGEM MOLHADA , LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO O VALOR 1.695,92 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS000227 EM ANEXO. REF A 2 PARCELA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2008 | 120.00 | 00008640896437 | JOSE EZEQUIEL DE LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS, SENDO: TELEVISÃO, APARELHO DVD E UM APARELHODE SOM DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 09317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2008 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 16.NOVEMB.2008 A 16.DEZEMB.2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/12/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REF MES NOVEMBRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 01/10/2008 A31/12/2008,REF A NOVEMBRO/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS 09313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/12/2008 | 180.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/12/2008 | 140.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FORNECIMENTOSALIMENTAÇÃO: LANCHES E SORVETES, PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/12/2008 | 415.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2008 | 415.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REF A 13 SALARIO DE 2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/12/2008 | 415.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PORPORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/12/2008 | 345.83 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/12/2008 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXECÍCIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF A 15/NOVEMB A15/DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/12/2008 | 200.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, BISOITOS E SALGADOS CASEIROS DEST. AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PROJOVEM/ ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 09320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/12/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004320 | 17/12/2008 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. DE PREST. DE SERVADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JURIDICAS OUEXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), QUE JULGAREM CABIVEIS, P DEFESA DIREITOS RELAT. AO ACOMP. DE CAUSAS DO INTERESSE DO CONTRAT.COMO ELAB. PARECERES TECN.JURID. APRESENT DEFESA PERAN.TRIB.,REF NOVEMBRO/2008,RECIBNFS 09308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/12/2008 | 78.50 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRAS DECOPIAS INTEGRAL DO PROCESSO Nº 01446/08 DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2008 | 942.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DAS GFIP S RETIFICADORAS REFERENTES AOEXERCÍCIO DE 2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 09314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2008 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DE 2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/12/2008 | 415.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004322 | 17/12/2008 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PL: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14/NOVEMB A 14/DEZEMB/2008,CONFORME RECIBO E NFS NR09319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2008 | 120.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS SISTEMAS DE FREIOS E ARREFECIMENTO NO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 09324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2008 | 840.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NABOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2008 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 09268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2008 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF A 19/NOVEMB A 19/DEZEMB/2008, CONFCONTRATO, RECIBO E NFS NR 09316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004154 | 17/12/2008 | 3375.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGARAMA BRASIL ALFABETIZADODA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001160/001161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/12/2008 | 520.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A 13 SALARIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/12/2008 | 518.58 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF 13 SALARIO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/12/2008 | 120.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLAJANDUHY CARNEIRO, REF 13 SALARIO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2008 | 384.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 64 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/12/2008 | 2738.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 01 PNEUDESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, 01 PNEU DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, E 04 PNEUS E 04 CAMARA DE ARDESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002179/002180/002182 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2008 | 998.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 200PISCA LUMINARIA 100 LAMPADAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DASPRAÇAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003575 EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2008 | 770.60 | 10277550000106 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PISCASDESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2008 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2008 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/12/2008 | 117.60 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS AOS TRABALHOS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DOCRAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/12/2008 | 380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 PNEUSDESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO URBANO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 002183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2008 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, DESTE MUNICIPIO, REF A 16/NOVEMB A16/DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004325 | 19/12/2008 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL ANO/MOD 2002/2003PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2008 | 441.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO13 SALARIO DE 2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/12/2008 | 1045.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A 13 SALARIO DE 2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/12/2008 | 1787.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DE2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2008 | 98.75 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENSILIOSDE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRINHAS-PB, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2008 | 4100.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / SMER/ MSCO/ MSLP/ MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2008, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2008 | 3821.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADM/ FINANÇAS/ AÇÃO SOCIAL / AGRICULTURA EART. GOVERNAMENTAL MUNICIPIO,REF A 13 SALARIO DE 2008, CONFGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2008 | 1142.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES DEZEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/12/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/12/2008 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE INTERNET VIAOI FIXO, DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2008 | 8288.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2008, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/12/2008 | 254.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2008, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2008 | 1129.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO13 SALARIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/12/2008 | 7167.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO 13 SALARIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/12/2008 | 2444.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR013721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2008 | 2195.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 013712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 09312 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/12/2008 | 47.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NR 17.361-4, REF MES DEZEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/12/2008 | 440.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO E CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES DEZEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/12/2008 | 500.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/12/2008 | 420.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADA NA SRA FRANCIKELE DE FREITAS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/12/2008 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 0809/10/11/12/15/16 DEZEMBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/12/2008 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 1215/16/17/18/19/22 DEZEMBRO/2008,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPC. INTER. PUBLIC.COMO ATENDENTE DO DENTISTA PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEDEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/12/2008 | 9292.56 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 136,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/12/2008 | 415.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DEZEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/12/2008 | 700.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 07 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO MEDICOE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004465 | 22/12/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/12/2008 | 415.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, COM EEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNIC.O QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE SAUDE, REF MES DEZEMBRO/2008.CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, REF DEZEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/12/2008 | 2140.00 | 00005328210417 | FRANCISCA ANDRADE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/12/2008 | 657.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2008 | 4752.00 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF 13 SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/12/2008 | 1177.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DASECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AOS ANOS 2007 E 2008,CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/12/2008 | 83.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE BALASCHOCOLATES E DOCES DEST.A CRIANÇAS 0 A 6 ANOS PISO BASICO DE TRANSIÇÃOSTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DENOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/12/2008 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, 23 DEZEMBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/12/2008 | 160.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS AREAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/12/2008 | 215.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ELIMPEZAS DE MATO DO MEIO FIO DA PB 426, CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/12/2008 | 220.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS E LIMPEZAS DE MATOS DE MEIO FIO EM DIVERSAS AREAS NA PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/12/2008 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DE NR 5.079-2, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004333 | 23/12/2008 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEIC. TIPO GM VERANEIOCAP. 09 PAS, ALUGUEL ANO 1976, PAS/CAMIONET/, PL:BLG 9709-PB, PARAFICAR A DISP.DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSP. DE FUNCIONARIOS DOGABINETE,CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINIST., SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, PERF 72 KM, TUR. MANHA, PAG REF MES DEZEMBR/2008, CONF REC.NFS 09327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2008 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, 23 DEZEMBRO DE 2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS,PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/12/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB,DIAS 22/23 DEZEMBRO /2008, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/12/2008 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA,FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRIC. NA FIP-FACULDADE INTEG. PATOS,REFDEZEMBRO/2008, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECL. POBREZAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2008 | 180.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PEDREIRO,EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTEMUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 CADA DIA,CONFORME RECIBO E NFS NR 09341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2008 | 180.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PEDREIRO,EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTEMUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 CADA DIA,CONFORME RECIBO E NFS NR 09342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2008 | 360.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PEDREIRO,EM PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTEMUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 CADA DIA,CONFORME RECIBO E NFS NR 09340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/12/2008 | 180.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA ANIMAÇÃO DA COLAÇÃO DEGRAU DA TURMA ABC, DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, REALIZADA NO DIA 11.12.2008, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2008 | 120.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, E FIAT DUCATPLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/12/2008 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALE CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02095 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/12/2008 | 535.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/12/2008 | 614.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522- PB,ONIBUS ESCOLAR PLACA:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018664/018665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004367 | 26/12/2008 | 1047.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005013/005153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2008 | 723.40 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE REINO FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2008 | 608.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.040PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004198 | 26/12/2008 | 747.05 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000471 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004368 | 26/12/2008 | 2164.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 005012/005152 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004491 | 26/12/2008 | 2685.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DESAUDE E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, .CONFORME RECIBO E NF NR 005154/005014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2008 | 4871.49 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. SALARIO FAMILIA R$ 119,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2008 | 2850.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA SAUDE BUCALCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2008 | 7320.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSFCOM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2008 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA DO PSF,COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2008 | 726.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2008 | 1778.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2008 | 878.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF A MAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2008 | 3077.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2008 | 935.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF A JUNHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2008 | 661.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF A JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2008 | 191.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2008 | 502.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2008 | 1874.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2008 | 611.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2008 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADORESDE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DEZEMBRO/2008CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2008 | 43.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR (CRIANÇA CARENTE)CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2008 | 467.50 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PBCOR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DOPEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,,REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 09329 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2008 | 500.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000824EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2008 | 120.00 | 00056838700468 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTAMEDICA REALIZADO NA SRA FRANCISCA CALADO DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2008 | 1794.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 78 CONJ.INFANTIL E 36 CAMISETAS DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS NA 1ª AÇÃOEM FAMILIA, REALIZADA COM AS FAMILIAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NODIA 11 DE DEZEMBRO/2008, NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2008 | 190.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB, DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2008, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2008 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2008, ESTEVE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEHD, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004369 | 29/12/2008 | 499.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2008 | 1445.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS DE PAIS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2008 | 1528.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 115CAMISETAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSISTIDAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2008 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECUPERAÇÃO DE DESPESASCOM PUBLICAÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/12/2008 | 111.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2008 | 134.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2008 | 75.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/12/2008 | 2595.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2008 | 117.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/12/2008 | 1565.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA DEDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASNHAS, REF AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2008 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOIMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTACIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 10 MTS DE FRENTE POR 15 DECOMPRIM. DESTIN. AO FUNCION. DO DEP. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSOBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO,REF A 24/NOVEMB A 24/DEZEMB/2008, REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2008 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, 29 DE DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004371 | 29/12/2008 | 955.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2008 | 297.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EMGERAL, TROCAS DE PNEUS, PITOS E CAMARAS LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZOS DOSVEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2008 | 400.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES, REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA, DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2008 | 72.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2008 | 95.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004370 | 29/12/2008 | 633.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2008 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 19 DEZEMBRO/2008,COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2008 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 15 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2008 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ACADEMIA DELETRAS DE POMBAL PB, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2008 | 534.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2008 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2008, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/12/2008 | 255.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2008 | 168.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01(UM) TONER DA IMPRESSORA HP LAJERJET 1020, DO COMPUTADOR DA SALADE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009382 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | CONSTRUÇÃQO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2008 | 25420.15 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N°00016/2007,E NOTA FISCAL N°000458, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃOSENDO O VALOR R$ 7.626,05 CORRESPODENTE A 30% MAO DE OBRA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/12/2008 | 529.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2008 | 425.00 | 00035005076468 | JOSE DOMINGOS PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS VEICULOS FIAT DUCAT MOS 8213-PB, D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2008 | 430.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES, REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUSPLACA MNB 4720-PB, E A CAMIONETA D-20 PLACA: MNH 8522-PB, FIAT DUCATPLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004141 | 29/12/2008 | 391.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSEDOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004142 | 29/12/2008 | 247.11 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004143 | 29/12/2008 | 592.51 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004144 | 29/12/2008 | 195.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHOFECHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004145 | 29/12/2008 | 386.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU FERRADONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004146 | 29/12/2008 | 322.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOFLORESTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004147 | 29/12/2008 | 226.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOSÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004148 | 29/12/2008 | 569.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOSÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004149 | 29/12/2008 | 311.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOMONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004150 | 29/12/2008 | 527.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA - COMERCIAL NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOBOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0004074 | 29/12/2008 | 5843.35 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 470CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/12/2008 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, S/N, CENTRO,CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERVISÃO PARAPLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF CONTR. REF A 24/NOVEMB A 24/DEZEMBRO/2008RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004339 | 29/12/2008 | 3140.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. TIPO FIATDUCAT PAS/MICRO/ONIBUS/ANO 2003, DIESEL PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTADEST. AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DA CIDADE DECAJAZEIRINHAS COM DEST. FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, TURNO NOITEPERF TOTAL 136 KM(IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2008,CONF REC. NFS 09334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 09326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2008 | 150.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 125 PL: MMZ 9604-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VARZINHA AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 009386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2008 | 441.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2008 | 8897.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2008 | 691.46 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO, EM SUBST A SUPERV LUCELIALEITE MUNIZ, QUE SE ORA SE ENCONTRA A DISP DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF DEZEMBRO/2008,CONF CONT CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2008 | 780.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORA DADISCIPLINA ED. FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, E COM EXERCICIO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REF A DEZEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2008 | 8995.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2008 | 438.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO MAGISTERIO 60% FUNDEB(CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2008 | 520.00 | 00006614551493 | PALLOMA VIEIRA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTR. EXCP. INTER. PUBL. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSORAPOLIVALENTE EM SUBST. A SERV. GERALDA ALMEIDA CAVALCANTE DANTAS, DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA POLIVALENTE, JUNT A SEC. DE EDUCAÇÃO, PORLICENÇA DE TRAT. SAUDE, POR 02 MESES,REF A DEZEMBRO/2008, CONF CONTR.CONTR CHEQ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2008 | 42573.54 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.SAL FAMILIA R$ 384,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2008 | 846.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 846 LTSDE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 014551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2008 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICA NABANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003647918458 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃOA SERVIDORA EFEVITA MARIA GORETE URTIGA BALBINO, COM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR 60 DIAS,COM EXECICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE,REF DEZEMBRO/2008, INICIO 03/11/2008 A 04/01/2009, CONF CONTRACHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004354 | 30/12/2008 | 2007.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 263LITROS DE DIESEL, 03 OLEO LUBRIF. 01 FILT. DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCAT PL: MOS 8213-PB, E 638 LTS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004355 | 30/12/2008 | 1248.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 245LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB, E 327LITROS DE DIESEL, 06 LITROS DE OLEO LUBRIF., DESTINADOS AO VEICULOVEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2008 | 5731.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2008 | 133.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISHIGIENE PESSOAL DEST. AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2008 | 144.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2008 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO MOTOCICLO CG 150 PL: MOJ 6689-PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 01(UM) ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO UMBURANA AO SITIO CONSELHO, TURNOTARDE, PERF TOTAL 06 KM (IDA E VOLTA)REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORMERECIBO E NFS NR 009361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2008 | 33968.85 | 00018504725804 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 1.495,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2008 | 5633.71 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 48,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004740227495 | RITA ROCHA DOS SANTOS LEITE E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO AULIX. SERV. GERAIS NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, PELO PERIODO DE 06 MESES, 03/11/2008 A 03/05/2009, EM SUBST. A SERV. RITA DE CACIA ANDRADE CANUDO, EM FACE SERV.TER FALECIDO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2008 | 5649.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004387 | 30/12/2008 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PL: BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 009362 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2008 | 1267.20 | 00002720286494 | EDNALDO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1970, COR CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 009384 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004389 | 30/12/2008 | 1155.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A SEDEDE CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA)REF AO MESDEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 009381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBLICO COMO AGENTE ADMINIST. COM EXERC. NO GRUPO ESPCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SERV. MARIETE NOBREGA DE SOUSA, NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNT A SEC. EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR INTERESSEPARTICULAR,REF DEZEMBRO/2008,CONF.CONT CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2008 | 380.00 | 00007445322485 | ELIABBE BRITO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADE DE FACULDADE UNIPE,DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2008 | 279.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPODENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2008 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF MES DEZEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2008 | 949.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE NR 17.270-7 FPM, REF MES DEZEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2008 | 567.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE CARTOES DECREDITOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004356 | 30/12/2008 | 203.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 97 LTSDE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PL: MNN 1114-PB DOCONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 000238EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2008 | 3404.89 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2008 | 182.93 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 71,73 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2008 | 1015.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, SENDO: CAFE ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS POLICIAISDO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2008 | 210.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES02 PARES PLACAS E SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB,REF AO EXERCICIO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 009358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2008 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DEZEMBRO/2008, COMPARECEU NA ISNEPASSESSORIA & PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004361 | 30/12/2008 | 117.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 44 LTSDE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000230EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2008 | 1950.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, JUNTO A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2008 | 3634.89 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA R$ 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004362 | 30/12/2008 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 95 LTSDE GASOLINA DESTINADOS VEICULO FIAT PALIO PL MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004357 | 30/12/2008 | 218.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 82 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PB, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2008 | 3234.89 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA 34,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2008 | 3248.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 06 PNEUSE 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I, E 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADOS A GRADE TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002178/002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004359 | 30/12/2008 | 1800.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 406 LTSDE BIODIESEL,01 OLEO LUBRIF AO VEICULO TRATOR I, E 443 LITROS DE OLEOBIODIESEL E 01 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOTRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2008 | 1750.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2008 | 12700.00 | 00088517438434 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOSAL FAMILIA R$ 712,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2008 | 2291.50 | 00004024966472 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2008 | 1839.92 | 00007017646436 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER(GARIS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOSAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2008 | 871.50 | 00084001089491 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COVEIROS) DESTEMUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2008 | 480.73 | 00003401380419 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SMER (AGENTES ADMINISTRATIVO I ),DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 24,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2008 | 1798.42 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2008, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL FAMILIA R$ 96,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004360 | 30/12/2008 | 703.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 335 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTR EXCEP. INTER.PUBL.COMO VIGILANTE, A QUAL FICARA A DISP. DA SE DE OBRAS E SERV. URBANOS E HABITAÇÃO, EM SUBST. O SERV. FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA CARGO EFETIVO VIGILANTE,EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEASSUNTO PART. POR 02 ANOS,REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NACASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2008 | 4405.58 | 00004916222440 | ADAILTON FERREIRA ALVES E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SAL. FAMILIA R$ 106,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006027647426 | IVANIRI DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NO SITIO SÃO BRAZ I, EM SUBSTITUIÇÃOA NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA, LICENÇA DE MATERNIDADE POR 120 DIAS, 16/10/2008 A 13/02/2009, PAG REF A NOVEMBRO/2008, CONF CONTRATOCONT CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2008 | 92.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2008 | 1035.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2008 | 415.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇÃO DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DA ZONA RURAL, REFMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2008 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORASUPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF PORTARIA DEGP Nº 038-A/2007 REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2008 | 415.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO SERVIDORAEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERV. COM EXERCICIO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004358 | 30/12/2008 | 798.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 300 LTSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2008 | 333.20 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2008 | 81.80 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DA REMUNERAÇÃO DOSERVIDOR POR CONT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2008CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COMEXERCICIO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFCONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2008 | 291.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 114,19 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA: MOU 8209-PB(LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2008 | 435.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COMIDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2008, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO ASEC. AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO FALICITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2008 | 160.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODA PLACA DO TELECENTRO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV. COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, INICIO 01/10/2008 A31/12/2008,REF A DEZEMBRO/2008, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS 009383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2008 | 450.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE PARQUES INFANTISPARA A REALIZAÇÃO DA 1 AÇÃO EM FAMILIA(COM AS MAES E CRIANÇAS DE 0 A 6ANOS)REALIZADA DIA 11 DE DEZEMBRO/2008, NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE,PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2008 | 415.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER.PUBLICO COMO PROFESSOR DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA SEDEPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2008 | 377.00 | 00016689569420 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS ATIVIDADES RECEATIVASCOM AS MAES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NA 1 AÇÃO EM FAMILIA, REALIZADADIA 11 DE DEZEMBRO/2008, NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE NA CIDADE DE POMBAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2008 | 800.00 | 00006507474452 | OZELIA VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA(CAFE ALMOÇO E JANTAR), DURANTE O PASSEIO COM OS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE, UM TOTAL DE 46 PESSOAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO/2008, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A NATAL-RN, CONFORME RECIBO E NFS NR 009378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004484 | 30/12/2008 | 798.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004485 | 30/12/2008 | 700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2008 | 262.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES02 PAR PLACAS E SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB, E MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2008 | 150.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE01 EXAME CITOLOGICO REALIZADA NA SRA MARIA ERIAN URTIGA ROCHAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2008 | 85.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSNOS 02 VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 09333EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004489 | 30/12/2008 | 2400.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 449 LTSDE GASOLINA, 01 FILTR. 04 OLEO LUB. DEST. VEIC. AMBULANCIA SAVEIRO PL:MNT 8858-PB, E 544 LITROS DE BIODIESEL AO VEICULO D-20 PLACA:JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2008 | 1033.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 308,89LTS DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947,E 145,91 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PL:MOQ 1983-PB E MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,,CONF RECIBO E NF NR 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004424 | 30/12/2008 | 1431.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2008 | 736.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 09331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2008 | 199.08 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOANTI RABICA,, REALIZADO PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2008 | 156.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 156LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 014554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004507 | 30/12/2008 | 14098.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 528EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004492 | 31/12/2008 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR ABERT CHEVROLET GM D-20, COR VERDE, PLACA: JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 009401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2008 | 54.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA:MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR JACSON FELIX ALMEIDA DOSSANTOS MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004096 | 31/12/2008 | 2099.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/12/2008 | 1295.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/12/2008 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO ESPEC. EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO 01 MES 28 DIAS, INICIO 03/11/2007 A 31/12/2008,REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 009389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004064 | 31/12/2008 | 149.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/12/2008 | 180.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO CONSERTO E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 009365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/12/2008 | 1350.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRES. SERV.DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DE FINAL DE ANO NOS PRINCIPAISPREDIOS, AVENIDAS E PRAÇAS, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2008, NAS PRAÇAS JOAO INACIO DOS SANTOS E PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,PREDIOS PREFEITURA E CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ENFS 009354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/12/2008 | 1350.00 | 00040826538487 | JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRES. SERV.DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DE FINAL DE ANO NOS PRINCIPAISPREDIOS, AVENIDAS E PRAÇAS, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2008, NAS PRAÇAS JOAO INACIO DOS SANTOS E PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,PREDIOS PREFEITURA E CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E009353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/12/2008 | 380.00 | 00005396704489 | SEBASTIÃO DA SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E DE FINALDE ANO NOS PRICIPAIS PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS E PRAÇAS JOAO INACIODOS SANTOS DESTA CIDADE, TOTAL DE 76 REFEIÇÕES A R$ 5,00 CADA(CAFE, ALMOÇO E JANTAR), NO PERIODO DE 01 A 20 DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 009363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004410 | 31/12/2008 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO,PL: MNU 6943-PB, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, REF AO MES DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/12/2008 | 1090.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/12/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF NOVEMBR/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/12/2008 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 415,00(QUATROCENTOSE QUINZE REAIS), DESTINADA ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF DEZEMBR/2008CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004403 | 31/12/2008 | 1034.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982 COR VERMELHA, PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA E BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFTOTAL 47 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 009379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/12/2008 | 500.00 | 00020465513468 | JOSE LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CAR ABERT FIAT FIORINO PICK UP, ANO 1993, BRANCA, PLACAAEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA SAIDADOS SITIOS: CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL25 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMB/2008,CONF RECIBONFS 009357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004407 | 31/12/2008 | 770.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1991 COR AZUL, PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IICOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 009366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004409 | 31/12/2008 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990 COR VERMELHA, PLACA:MMQ 5249-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 009369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004207 | 31/12/2008 | 1540.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979,AZUL, PLACA:MNH 8540-PB, DEST. AO TRANSP. DEESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADUGA,CASCÃO COM DEST. AOCONSELHO, TURNO TARDE, SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO E CANOAS COM DESTAO CONSELHO, PERF T. 70 KM (IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2008,CONF RECNFS 009356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004208 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL., PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO,BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 009370 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004209 | 31/12/2008 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR/ABERT FORD F4000, ANO 1997, COR AZUL,PL: MMZ 7134-PBDEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VAL VERDE, COM DEST SEDE DO MUNICIPIO,PERF T.40 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008,CONF REC.E NFS 009371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004210 | 31/12/2008 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981/82 COR AZUL, PLACA:MMO 5480-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÇAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFTOTAL 38 KM (IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 009367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004211 | 31/12/2008 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1983 COR BRANCA, PLACA:LHF 3994-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DESTSEDE MUNIC., PERF TOTAL 48 KM(IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2008,RECINFS 009380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004212 | 31/12/2008 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1985 COR PRETA, PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 42 KM(IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 009355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004213 | 31/12/2008 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1989, COR BRANCA, PLACA: MNG 7160-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA EVOLTA), REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS NR 009368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004069 | 31/12/2008 | 2997.86 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004070 | 31/12/2008 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004054 | 31/12/2008 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979 COR VERDE, PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL 44 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004055 | 31/12/2008 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1988, COR VERMELH, PLACA:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO,MONTEVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTSEDE MUNICIPIO, TOT 82 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBONFS 09338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004056 | 31/12/2008 | 1122.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1986/86, COR VERM., PLACA MXS 8061-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF O MES DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09339 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004057 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1981, COR AZUL, PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,PERFTOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004058 | 31/12/2008 | 1287.00 | 00015522613874 | VALERIANO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1979, COR BRANCA , PLACA:JKS 4257-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ I, CANOAS,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST A SEDE MUNICPERF TOTAL 51 KM(IDA VOLTA),REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO E NFS 09345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004059 | 31/12/2008 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1993/94, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC.PERF TOTAL60 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS 09344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004060 | 31/12/2008 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1991/92, COR VERM., PLACA GMW 2370-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESTINOA SEDE MUNIC.PERF T.76 KM(IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2008, CONF REC.NFS 09347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004061 | 31/12/2008 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, CUSTOM, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990, COR BRANCA, PPL:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURN MANHA, DOS SITIOS CANOAS,CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINOS, CASCÃO E FORQUILHA,PERF T.58KM (IDA VOLTA)REF DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO, NFS 09349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004062 | 31/12/2008 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20,ANO 1987/8 COR BEGE, PLACA:MNJ 1849-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACU,VARZEAALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 106 KM(IDA E VOLTA) REF A DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004063 | 31/12/2008 | 220.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004007 | 31/12/2008 | 650.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10,ANO 1982/2 COR VERDE, PLACA:MYY 0158-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE25 KM (IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004008 | 31/12/2008 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-10, ANO 1983 COR AZUL, PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBURANINHA COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTALDE 50 KM (IDA E VOLTA, REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS NR 09346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004009 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPO GMCHEVROLET D-20, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA: HUM 6641-PB, DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO NFS 09343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4505
Última atualização: 11/06/2024