| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 3840.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DO TRATOR A-7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0024780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2008 | 2500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000066 E 000069 REFERENTE LOCA€ÇO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES DIARISTAS QUE PRES-TARAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2008 | 700.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE ACESSO A ITERNET NAS SEGUINTES SECRETARIAS: SAUDE, FINAN€AS, A€AO SOCIAL,CAPS, ADMINISTRA€ÇO(PREFEITURA), E EDUCA€ÇO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2008 | 1020.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E ATRA€ÇO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO TABUADO DE CIMA NESTE MUNICIPIO, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2008 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CA€AMBAMERCEDES-BENZ MNZ-4992 P/ ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHO E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2008 | 1530.61 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECU€ÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2008 | 436.19 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø000957 E 000958, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINAN€AS, E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2008 | 740.00 | 00064688160410 | LACIR MOTTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA 60 PESSOAS DE EQUI-PE DE TRABALHO, DURANTE O PERIODO DO EVENTO BOQUEIRÇO FEST VERÇO, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2008 | 4500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE SUBVEN€AO MENSAL DO MES DOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SEMTEMBRO DE 2007, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2008 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2008 | 7780.30 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DIARISTAS DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONCELHO TUTE-LAR DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 7401.30 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DIARISTAS DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2008 | 579.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004029 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO NATALINA DA PRA€A E DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2008 | 1600.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DAS A€OES DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO, DURTANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2008 | 4570.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø007815 REFERENTE AO SERVI€O DE LOCA-€ÇO DO VEICULO S-10 PLACA MNP-7218 EXECULTIVE 2.8, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2008 | 3060.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM LOCA€ÇO DE SOM NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO MENINO JESUS NA COMUNIDADE DO TABUADO, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2008 | 221.18 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 782249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DETINADAS AO BATALHAO PARA O REFOR€O POLICIAL DE BOQUEIRÇO DURANTE O PERIODO DO FEST VERÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CON-TAS DE CONVENIO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DIO PEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR MODELO F-4000 PLACA MOT 9370/PB P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO PERNA DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO D-20 PLACA KFT 3868/PB, P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS P/ O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE COM VEICULO F-4000 PLACA KFW-4747/PB P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE SEMTEBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007.PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 13 DE SEMTEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO F-4000 PLACA-MMT-3431 P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO GRAVATµ, P/ ESTA CIDADE. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO PLACA MMO 2772/PB TRANPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA MANHÇ, REF. AO PERIODO DE 13 DE SEMTEBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO PARATI PLACA MOA-7870/PB,CONDUZINDO ALU-NOS DE OLHO D'µGUA PARA O MARINHO, NO PERÖODODE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, NO TURNO DA TARDE, COM RECURSOSDO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO CHEVETE MARAJà PLACA MNU-9128/PB, CONDUZINDO PROFESSORES DE BOQUEIRÇO PARA O DISTRITODO MARINHO, NO PERÖODO DE 13 DE SETEMBRO A 13DE OUTUBRO DE 2007, NO TURNO DA TARDE, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO D-20 MND 3629/PB, P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE,NO PE-RIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAVACO P/ ESTA CIDADE, NO VEICULO F-4000 PLACA-MMZ 1920/PB, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR MODELO F-4000 PLACA MOT 9370/PB P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO PERNA DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONVENIO C/ GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRAN-PORTE VEICULO F-4000 PLACA KGS 1610/BA PARA OS ALNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SALGADINHO P/ ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO F-4000 PLACA HUT 0139/PB PARAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO CANUDOS P/ ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CONTRATO DE TRASPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KGF 1910/PB P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO P/ ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO VEÖCULO F-4000 PLACA HUK- 8347, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MIRADOR P/ ES-TA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONVENIO C/ GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/709 GPB8631/PB DO SITIO GON€ALO PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE SETEM-BRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONV. C/ O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BXA 5844/PB P/ TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE CIMA P/ ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13DE SEMTEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, CONV. COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO PARATI MOA 7870/PB, DO SITIO OLHO D'AGUA P/ O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE,REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,CONV. COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO PLACA MMO 2772/PB TRANPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA MANHÇ, REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONTRATO DE VIA-GENS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DA AGUA PARA O MARINHO, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/709 GP B8631 DO SITIO GON€ALO PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. C/ O GOVER-NO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA ESTRA CIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA MMQ 6801 /PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DO MARINHO P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. C/ GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA P/ ESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DPO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVO€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ES-COLAR MODELO MARAJO PLACA MNU-9128/PB PARA OSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ P DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TRDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO F-4000 PLACA 0116/PB P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRAVATµ P/ ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,NO TURNO DA NOITE, CONV. GOVENO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBROA 13 DE NOVEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PLACA KIA 6187/PBPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO LAGES P/ ES-TA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR VEI-CULO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, P/ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEM-BRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES NO VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13 OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO F-4000 PLACA-JEN-0396/PB, P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DA PEDRA BRANCA P/ ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007 PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA P/ ESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A13 DE OUTUBRO DE 2007,PAGO C/ RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE VEICULOP/ TRANSPORTE MODELO F-4000 PLACA KGF 1910/PBP/ TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO A€UDE DE DENTRO P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,SEC DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRAVATµ P/ ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,SEC. DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, SE. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ESTACIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 1795.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1535-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO 13 DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007.FUNDED 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F 4000 PLACA JEN0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007 PARA ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES NO VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE SETEM BRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTU- BRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE OUTU- BRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LARCOM VEICULO F-4000 KEM 1535/PB PARA BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OU- TUBRO DE 2007.PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÖ-CULO F-4000 PLACA MMQ-6801/PB, QUE CONDUZ ALUNOS DE MARINHO PARA BOQUEIRÇO NO PERÖODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, NO TURNO DA TARDE. PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE SETEM BRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEI-CULO F-4000 DESTINADOS AOS ALUNOS DO SITIO PEDRA BRANCA NO PERÖODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA KIA6187/ PB PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES PARA A CIDADE NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2008 | 852.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA KIA6187/ PB PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES PARA A CIDADE NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F4000DE PLACA KGX 2128/PB, NO PERIODO DE 13 DE OU-TUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007. PAGO COM RE- CURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRA-TO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÖCULO F-4000 DE PLACA KEM 1535/PB, NO PERIODO DE 13 DE OU-TUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007, NO TURNO DA TARDE. PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 BWA 2480/PB NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2008 | 1328.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO P/ ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007, COM VEICULO F-4000 PLACA KIN 5765/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 1328.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO P/ ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13DE NOVEMBRO DE 2007, COM VEICULO F-4000 PLACAKIN-5765/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 12000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø002255, SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 720.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2008 | 508.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001572 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2008 | 3401.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2008 | 1233.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø830595 E 782247 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BOA VISTA E MALVINAS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2008 | 195.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø830638 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS CRECHE DE BOA VISTA E MALVINAS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2008 | 582.00 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALADE COMPUTA€ÇO DA ESCOLA EUFLAUDIZIA RODRIGUESSECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2008 | 413.26 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ES-COLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-COLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2008 | 150.00 | 00039965759472 | LEONILDA MENDES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PA-RA O EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CON-CELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E DO FUNDEB, SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/01/2008 | 560.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL Nø024311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2008 | 918.68 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2008 | 2091.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2008 | 1023.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2008 | 409.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2008 | 339.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2008 | 960.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€ÇO DOS SERVIDORES DA CAMPANHA CANINA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2008 | 1292.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 235 ALMO€OS NO PERIODO DE 1§ A 31§ DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA Nø 000628, DESTINADO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2008 | 760.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISDO PSF DO MARINHO DURANTE OS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2008 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFS DO BA-IRRO NOVO I, BAIRRO NOVO II E PSF DO TABUADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2008 | 1227.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES DOS PSFS: PSF BAIRRO NOVO I E PSF BAIRRO NOVO II, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/01/2008 | 10.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PLACA MOF 3764. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03912-8 DE 16/11/07 - FEITO EM VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO DE CURSO DE ARTESANATO REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 140.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE UM ALUGUEL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 ONDE ESTA FUNCIONANDO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 357.99 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 357.99 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 459.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA NA RA-DIO FM A€AO JOVEM E SUPORTE NO CONSELHO TUTE-LAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 357.99 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 1020.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO AGENTE JOVEM DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 173.40 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 408.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ENXOVAL P/ BEBE E CONJUNTO DE COZINHA P/ A CASA DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 2040.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 327.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, E GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 235.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E DE OUTROS ORGÇOS DA SECRETARIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2008 | 1625.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALÇO DE APOIO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2008 | 100.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/01/2008 | 330.00 | 00003726666478 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇOA PESSOAS DE BAIXA RENDA (JOS� ROSA DA SILVA E BELARMINA MORAIS DA SILVA),PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2008 | 24507.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINA€ÇO DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2008 | 320.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE SUC€ÇO DESTI-NADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2008 | 173.46 | 00012269530420 | JAIRO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/01/2008 | 2010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PE€AS P/ REPOSI€Aå EM VEICULOS DA SAUDE CONFORME DESCRICAO EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. PNEUS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/01/2008 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE BALANCEMANETO E OUTROS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE CONFORME DESCRICAO EM NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/01/2008 | 1350.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 140 ULTRASSONOGRAFIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/01/2008 | 790.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE VEICULO D-20, COM SOLDAGEM E RETOQUES NA PINTURA, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/01/2008 | 1839.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA EDUARDA E A CRECHE SEVERINA CAMELO, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2007,SEC DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2008 | 2886.15 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS-DNOCS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000336,000352,000353 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/01/2008 | 286.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø016088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/01/2008 | 208.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nø076435 E 076721, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MADICINAL E COMPRIMIDO PAPA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/01/2008 | 3784.45 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RE-FORMA E MANUTEN€ÇO DOS PSFS DO CENTRO E BELA VISTA, CONF. NOTA FISCAL Nø000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 07/01/2008 | 900.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO SOBRE FARMACIA BASICA, PEDRONIZA€ÇO E ALIMENTA€ÇO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/01/2008 | 295.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEIXES FRECOS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 08/01/2008 | 2995.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000658 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/01/2008 | 5000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000657 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/01/2008 | 1032.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000348, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/01/2008 | 3438.14 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/01/2008 | 887.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 08/01/2008 | 211.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000349, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODA EQUIPE DO DER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/01/2008 | 3408.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000268, REFERENTE A PE€AS DE REPOSI-€ÇO PARA O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 09/01/2008 | 171661.68 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€AO DOS SER VI€OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€ÇDRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/01/2008 | 62.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AOS ORGÇOS DA SERETARIA DE SAUDE (PSF II,E VIGILANCIA SANITARIA), REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2008 | 750.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASCONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, CONFORME AUTORI-ZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2008 | 705.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2008 | 720.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/01/2008 | 4998.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(FIAT CINZA-PLACA-MNE-5032, E CARAVAN- PLACA-AOE 2076), CONF. NOTA FISCAL Nø028652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/01/2008 | 15019.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(AMBULANCIA SAVERO MOQ-2353, AMB. FIAT PLACA MND-3864, PICK-UP CORSA- PLACA MND-9671, E FIAT MNY-0781) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2008 | 408.00 | 00080452809487 | MARCOS ANTONIO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA TROCA DO TE-LHADO DA ESCOLA EUFLAIDIZIA RODRIGUES, SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/01/2008 | 2000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/01/2008 | 2244.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000244 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO DA SEC. DE EDUCA€ÇO (D-20). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/01/2008 | 10849.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø028651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/01/2008 | 210.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE USO DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINAN€AS E DE EDUCA€ÇO, E MANUTEN€ÇO DOS COMPUTADORES DAS SECRE-TARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESORIA JURIDICADE ASSUNTOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/01/2008 | 1900.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO CEFAR, DESTINADA AO PALAIO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2008 | 997.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DE DARF, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2008, SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2008 | 220.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOÇOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/01/2008 | 3060.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO.(VECTRA MOT 5059),CONFORME NOTA FISCAL Nø028655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2008 | 2805.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø028655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00099715414400 | ROSEDILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA (50 CARRADAS DE AGUA), NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Constr./Recup./Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2008 | 810.00 | 00004465177470 | JOSELITO ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DE UM MATA-BURRO P/ A ESTRADA DO SITIO TABUADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2008 | 15579.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA INFRA-ESTRUTURA. (àLEO DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2008 | 4732.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE ABRIGOS PARA OS MOTO-TAXI DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2008 | 714.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVEZ DO CARRO PIPA(150 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2008 | 300.00 | 00006288177466 | MARICELIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇODESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2008 | 1020.00 | 00003510057490 | ANA CLAUDIA MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/01/2008 | 94.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/01/2008 | 4300.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERIGRAFIA E PINTU-RA DE FARDAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/01/2008 | 3500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000025 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO NO PSF DO BAIRRO NOVO, PSF DA BELA VISTA, PSF DO TABUADO, PSFDO CENTRO, E DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 14/01/2008 | 500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE XEROGRAFIA, PARA TODAS AS EQUIPES DE PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 15/01/2008 | 8000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/01/2008 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/01/2008 | 5686.45 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, NO BAIRRO DO GAUDENCIO E BAIRRO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/01/2008 | 541.00 | 00099715414400 | ROSEDILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DE CARRO PIPA (18 CARRADAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/01/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/01/2008 | 900.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAMAQUINA DE RAIO X, SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL Nø004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/01/2008 | 1800.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2008 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø37969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/01/2008 | 8495.23 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA DURAN-TE O PERIODO DE 21/11/07 A 20/12/07, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2008 | 7800.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø02942, REFERENTE A MATERIAL DESTINA-DO A MANUTEN€Aå E RECUPERA€ÇO DO TRATOR PERCUS E DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/01/2008 | 3592.80 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NORA FISCAL Nø 004200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/01/2008 | 3870.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009767. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø 008655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2008 | 596.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE JULGAMENTO DE HABITA-€ÇO-TOMADA DE PRE€OS Nø008/2007. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/01/2008 | 3450.00 | 00067566006487 | OSENILDO GON€ALVEZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO PALCO E SOM PARA APRESENTA€ÇO DAS BANDAS, NO EVENTO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, EM JA-NEIRO DE 2008, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2008 | 2040.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRAS NA PAVIMENTA€AO DAS RUAS DO BAIRRO NOVO, E BAIRRO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/01/2008 | 5594.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/01/2008 | 1072.72 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nø000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/01/2008 | 300.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE ALTA COMPLEXIVIDADE PARA A CIDADE DE RECI-FE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 22/01/2008 | 100.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA PARA TREINAMENTOS, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/01/2008 | 160.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE NOVOS CODIGOS-SUS, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/01/2008 | 300.00 | 00046064508787 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA ESTE CREDOR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE A€OES DA VIGILANCIA SANITARIA, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/01/2008 | 20.00 | 00046064508787 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA ESTE CREDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO SOBRE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/01/2008 | 143.90 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NOS IMPRESSOS DE FAIXAS PARA EVENTOS CARNAVALESCOS (PREVEN€ÇO DA AIDS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/01/2008 | 79.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001106, REFERENTE A COMPRA DE UM LI-QUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/01/2008 | 150.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DIS- TRITO DO MARINHO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/01/2008 | 250.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 22/01/2008 | 510.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI€O PRESTADO COM APRESENTA€ÇO DE SHOW MU-SICAL NA COMUNIDADE DO MARINHO NA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/01/2008 | 923.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,FINAN€AS E GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nø00028129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/01/2008 | 68.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/01/2008 | 2000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA€ÇES DES-TINADAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/01/2008 | 330.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ULITIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø005161, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/01/2008 | 577.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø000351, SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/01/2008 | 2260.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø1182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 24/01/2008 | 553.86 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø001680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/01/2008 | 860.92 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø001683 E 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/01/2008 | 981.39 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø001681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/01/2008 | 5000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/01/2008 | 474.88 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAAO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 846881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/01/2008 | 160.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA A CREDORA ACIMA REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRF, NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/01/2008 | 1412.01 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO HOSPITAL, E PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø846882 E 846883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 27/01/2008 | 3000.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/01/2008 | 306.10 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/01/2008 | 1337.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS Nø 024716, 024679 E 024646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/01/2008 | 8280.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000651 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/01/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS,NA RUA FELIZ ARAUJO Nø14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE SUPERVISÇO CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/01/2008 | 306.10 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2008 | 1010.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2008 | 5000.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES ENVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2008 | 1000.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES ENVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2008 | 760.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2008 | 23672.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIIRO DE 2008, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/01/2008 | 306.10 | 00002338510461 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2008 | 287.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2008 | 5500.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE MEDICA DO PSF DO MARINHO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MEDICO COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2008 | 860.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MEDICO COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/01/2008 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/01/2008 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DO TABUADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2008 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2008 | 530.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISDO PSF DO MARINHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2008 | 63320.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. ANA LIGIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2008 | 20748.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2008 | 48472.84 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DO CURSO BASICO PARA - GESTORES MUNICIPAIS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2008 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2008 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2008 | 2100.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA BENFAM DESTINADA AO PROGRAMA DE PLANEJA-MENTO FAMILIAR DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM CONTA 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2008 | 4952.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. ALZINETE MARIA DE ANDRADE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2008 | 400.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TA-BUADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2008 | 435.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2008 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2008 | 380.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GILVANEIDE P. DA SILVA, QUE ESTA DEFERIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2008 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA COMO FISIOTERAPEUTA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2008 | 1100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2008 | 4800.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/01/2008 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/01/2008 | 500.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/01/2008 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JANEIRO DE 2008,P/ A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DA LOCALIDADE DOMARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/01/2008 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCA€AO DE UM GOL PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO NOVO IBAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/01/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/01/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/01/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/01/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2008 | 19580.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2008 | 15742.66 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2008 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/01/2008 | 500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2008 | 224.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISOS DE LICITACAO EM 2008. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2008 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA-€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FOLHA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2008 | 7.01 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA EM JA- NEIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2008 | 1.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2008 | 5076.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2008 | 5815.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2008 | 14838.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2008 | 10862.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM JANEIROCONTA 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2008 | 5.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS MES DE JANEIRO DE 2008. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03907 DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2008 | 881.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 22/ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/01/2008 | 400.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2008 | 6582.66 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2008 | 3642.13 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA AO ES-DANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2008 | 9229.09 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2008 | 380.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2008 | 3983.02 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2008 | 17221.50 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. OBS:FOLHA PESSOAL DO MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2008 | 68223.54 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO COR-RESPONDENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF60%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2008 | 33384.71 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2008 | 10199.12 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2008 | 3884.22 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORD. E SUPERVISÇO PEDAGOGICA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2008 | 4506.90 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. NADILSON E OUTROS. (TOTAL 05 CONSELHEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2008 | 1045.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2008 | 31385.89 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/01/2008 | 55.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA FEIRALIVRE EM JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2008 | 612.24 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/01/2008 | 357.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/01/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASCOM CAMINHÇO FORD COR VERMELHO PLACA AHH-1254REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/01/2008 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(150 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/01/2008 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2008 | 3185.66 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2008 | 2100.00 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LA-ZER E RECREA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COORDENADORES DO PEJA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/01/2008 | 30000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PALCO E SOM, E CONTRATA€ÇO DE BANDAS PARA O CARNAVAL 2008 DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DA ACS MARINEIDE FARIAS SILVA QUE ESTµ DE LICEN€A MATERNIDADE,MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2008 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/01/2008 | 440.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø846890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/01/2008 | 1144.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 208 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2008 | 1591.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2008 | 400.00 | 00010930175468 | DR§TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/02/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2008 | 200.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA-VAN E SEIS ADESIVOS EM RECORTE, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2008 | 400.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2008 | 850.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RAFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICU-LO GOL PLACA KGO-9019, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2008 | 960.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2008 | 589.82 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000474E 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2008 | 280.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2008 | 872.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2008 | 321.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2008 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF B.II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/02/2008 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE DJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/02/2008 | 1752.77 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/02/2008 | 171.04 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2008 | 666.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2008 | 771.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2008 | 3168.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALNø00028353, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/02/2008 | 145.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISÇO NA PONTA DO EIXO DA D-20 LADO ESQUERDO, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/02/2008 | 3839.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø006876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/02/2008 | 3438.14 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€Aå DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø002263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/02/2008 | 228.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE MANUTEN€ÇO PARA OS VEICULOS: D-20 PLACA MND-4536 E O FIAT UNO PLACAMNV-7764 AMBOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNø001036 E 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/02/2008 | 105.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PLACAMNV-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/02/2008 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø008829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 4492.64 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DOS DIRETORES, COOR-DENADORES E SUPERVISORES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2008 | 283.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø846884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2008 | 1452.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM O VEICULO MODELO F-4000, PARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DENOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DO CAVACO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000 PLACA MMZ-1920, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRODE 2007, CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2008 | 1064.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO DO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHONO TURNO DA MANHÇ, NO VEICULO SAVEIRO MMO-2772/PB, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2008 | 585.60 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO, TURNO DA NOITENO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRODE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2008 | 1214.40 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2008 | 1716.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO F-4000 PLACA BWA 2480/PB, DO SITIO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2008 | 766.80 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO RAMADA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONV. GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2008 | 486.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO PARATI MOA 7870/PB, DO SITIO OLHO D'AGUA P/ O DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE,REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007,CONV. COM O GO-VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO TABUADO DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNODA NOITE, NO VEICULO F-4000, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRODE 2007.FUNDED 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRODE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PA-RA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO PE-RIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2008 | 1684.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA ESTA CIDADE NO TUR-NO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2008 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 13NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULOF-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVATµPARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBROA 13 DE DEZEMBRO DE 2007,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2008 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DE-ZEMBRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2008 | 1214.40 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2008 | 1782.00 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA KGF-1910/PB, DO SITIO DOA€UDE DE DENTRO P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DEDEZEMBRO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEM-BRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2008 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13DE DEZEMBRO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2008 | 1320.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KJZ 0116/PB, DO SITIO GRAVATA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEM-BRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2008 | 2191.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2008 | 3296.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2008 | 221.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2008 | 230.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø002892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2008 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇP DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2008 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2008 | 1395.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000363, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA BELA VISTA E CRECHE DAS MALVINAS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2008 | 260.00 | 00002881050441 | ANTONIO MARCOS A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE PROFESSORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2008 | 65.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000360 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2008 | 140.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ACESSO DE INTENET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/02/2008 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULOONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø052985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2008 | 570.00 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 04446. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2008 | 800.00 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORES E SUPER-VISORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 04457. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2008 | 430.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIARES DE SERVI€OSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2008 | 1420.25 | 00002469539420 | ANA PAULA E.BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO MES DE DEZEMBRO DE 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 04447. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/02/2008 | 1560.16 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/02/2008 | 68.71 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/02/2008 | 901.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/02/2008 | 700.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø019601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2008 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2008 | 1215.20 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE A€OES DESTA PREFEI-TURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2008 | 751.59 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø001679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2008 | 765.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE RE-POSI€ÇO PARA A PATROL, CONF. NOTAS FISCAIS Nø008818, 008868, 008842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2008 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, E ORGANIZA€ÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2008 | 374.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000185 E 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2008 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTAFISCAL Nø006567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2008 | 27.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000353 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2008 | 700.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE ACESSO A ITERNET NAS SEGUIN-TES SECRETARIAS: SAUDE, FINAN€AS, CAPS, ADMI-NISTRA€ÇO(PREFEITURA), E EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2008 | 280.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS DE ACESSO DA INTERNET PARADIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2008 | 280.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA RECARGADE TONER E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A IMPRESSÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA CONTABILIDADE, E NAS SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø002004 E 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2008 | 650.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIA EDUARDA NO BAIRRO BELA VISTA, ADMINISTRA€ÇO POLICIAL, E CRECHE DAS MALVINAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø008966, 008962, E 008965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2008 | 157.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PÇES DESTINADOS A EQUIPE DO DER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000176, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2008 | 220.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOÇOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2008 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/02/2008 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO DE INFRA-ESTRUTURA(D-20), CONFORME NOTA FISCAL Nø051763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/02/2008 | 424.04 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA 001045 REFERENTE A COPIAS DESTINADAS AO RELATORIO MENSAL DOS BALANCHETES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES DIARISTAS QUE PRES-TARAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/02/2008 | 612.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM LOCU€ÇO E APRESENTA€ÇO NO REVEILLON E NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/02/2008 | 980.00 | 00084117770497 | CERES DE SOUZA LEAO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE IMPRESA E DIVULGA€ÇO DO II BALAIO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/02/2008 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A EMATER DESTE MUNICIPIO, ATRAVEZ DECONVENIO REALIZADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/02/2008 | 802.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A 7¦ COMPANHIA DO BATALHAO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø006877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2008 | 460.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2008 | 160.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008, NP PERIODO DE 02/02 A05/02 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2008 | 357.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM APRESENTA€ÇO DE SHOW DA BANDA ARROCHA MENINA, NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2008 | 66.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000359 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA AO EVENTO BALAIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2008 | 3450.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DE PADROEIRA REALIZA-DA NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2008 | 1020.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM SOM E ATRA€ÇO DA BANDA GUI-N� FORROZÇO E CARA DE GATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/02/2008 | 745.20 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE GUINCHO DO TRATOR D-4 E P/ O VEICULO FIAT DE GOIANA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø0920 E 0921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/02/2008 | 170.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR AD7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø025627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/02/2008 | 643.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL Nø002164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/02/2008 | 3612.01 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2008 | 23883.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2008 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø26326 REF. A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARAA ENCHEDORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2008 | 507.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DASFESTAS DE PADROEIRA DESTA CIDADE E DO SITIO DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2008 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2008 | 113.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LO-CADOS AO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE OR-GÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2008 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø35795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2008 | 663.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DOS BRA€OS DO BUDOZE, CORTAR PARAFUSOS DA SAPATA DA ESTEIRA, E RECUPERA€ÇO DO REBOQUE DO CARRO€ÇOTRATOR DE PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2008 | 6872.40 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2008 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2008 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2008 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. OBS.: JOSE DA SILVA IRMAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002226263489 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIO COM A CEF-PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2008 | 487.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2008 | 1345.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL Nø002184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2008 | 7038.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2008 | 2581.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2008 | 1530.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS: TRATOR AD7, TRATOR MF 275 E TRATOR MF 65, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2008 | 466.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000583, RELATIVO A AQUISI€ÇODE MATERIAL DESTINADOS A VARIAS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 360.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/02/2008 | 1230.00 | 00006337400470 | ANTONIO DE ANDRADE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM DOA€OES DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/02/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/02/2008 | 357.99 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/02/2008 | 3000.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM O PATROLAMENTO DAS ESTRADASMUNICIPAIS, TRECHOS DE BOQUEIRAO-MARINHO E BOQUEIRAO-BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 06/02/2008 | 730.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 07/02/2008 | 910.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26 BOTIJåES DE GµS DESTINADOS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 07/02/2008 | 121.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001221, RELATIVA A COPIAS E ENCARDENA€ÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/02/2008 | 2503.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø106227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 07/02/2008 | 2644.67 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 07/02/2008 | 1322.33 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000112. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/02/2008 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø077064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 08/02/2008 | 1600.00 | 70101019000100 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nø001910. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/02/2008 | 360.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEIXES FRECOS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 08/02/2008 | 4335.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(AMBULANCIA CARAVAN PLACA ADE-2076, E FIAT DO CAP PLACA MOR-5019). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 08/02/2008 | 9639.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.(AMBULANCIA SAVEROMOQ-2353, AMBULANCIA FIAT MND-3864, PICK COR-SA(VIGILANCIA SANITARIA) PLACA MND-9677, E FIAT BRANCO MNY-0781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/02/2008 | 26817.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/02/2008 | 2231.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø028912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/02/2008 | 2068.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO.(VECTRA MOT 5059),CONFORME NOTA FISCAL Nø028912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 08/02/2008 | 1669.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM COMPUTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000079. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/02/2008 | 14202.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DAS FOLHA DO MAGIST�RIO 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 08/02/2008 | 5905.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø028908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/02/2008 | 13171.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(àLEO DIESEL E GASOLINA), CONFORME NOTA FISCAL Nø028912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/02/2008 | 635.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø025848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 09/02/2008 | 594.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000601. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 09/02/2008 | 490.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nø009798. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 09/02/2008 | 1705.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000600. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 09/02/2008 | 1375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø024770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 09/02/2008 | 1131.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 024770 E 024778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/02/2008 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE SUPERVISÇO CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2008 | 288.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A PESSOA ACIMA PARA SUPRIR DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REFORMA DO CAMPO DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 11/02/2008 | 881.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000366, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAP-PROGRAMA NACIONAL OLIMENTA€ÇO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/02/2008 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO COM O CEFAR-CENTRO DE FORMA€ÇO ARTISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 11/02/2008 | 533.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DEALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL NO CARNAVAL 2008,CONFORME NOTA FISCAL Nø000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 11/02/2008 | 2800.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA FESTA DE NOSSASENHORA DO DESTERRO E DAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø0348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 11/02/2008 | 940.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø001042 E 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/02/2008 | 191.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/02/2008 | 220.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL Nø004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 11/02/2008 | 5000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/02/2008 | 1245.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO UR-BANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI- PIO, NO BAIRRO DO CENTRO E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 11/02/2008 | 3500.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-€OES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS, DE APOIO DO PALCO E DA SONORIZA€ÇO E COORDENA€ÇO DO EVEN-TO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 11/02/2008 | 3060.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM SHOW DA ORQUESTRA DE FREVO NOS QUATRO DIAS DO CARNAVAL REALIZADO EM PRA-€AS PUBLICA DO BAIRRO NOVO, NO MES DE FEVERREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/02/2008 | 2300.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE REPARO E PINTURA NAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/02/2008 | 810.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM PARA TRABALHOS REALIZADOS NA EDUCA€ÇO DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 12/02/2008 | 1800.00 | 00072528290730 | MANOEL GOMES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 12/02/2008 | 1600.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/02/2008 | 448.80 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 04 JANELOES 1,80 x 5,00m E 04 BASCULANTES COM VIDROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/02/2008 | 784.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISOS DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRE€OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 13/02/2008 | 280.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 13/02/2008 | 6857.45 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 004224 E 004222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 13/02/2008 | 1346.99 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 004223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 13/02/2008 | 5604.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000345 E 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/02/2008 | 553.10 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/02/2008 | 10704.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MA-NUTEN€ÇO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 14/02/2008 | 1092.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 14/02/2008 | 1105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 14/02/2008 | 190.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 14/02/2008 | 190.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 14/02/2008 | 2399.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 14/02/2008 | 2800.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTI-NADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009072 E 009071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 14/02/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMNETO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 14/02/2008 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 14/02/2008 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø002913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 15/02/2008 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/02/2008 | 5830.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/02/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008, PAGO ATRAVES DE DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 15/02/2008 | 210.93 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COM COPIAS DE FORMULARIOS DE SAUDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA E PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nø000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 15/02/2008 | 1055.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø024819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/02/2008 | 1985.84 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA DURAN-TE O PERIODO DE 21/12/07 A 20/01/08, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 18/02/2008 | 75.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DO VEÖCULOTRATOR ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø00872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 18/02/2008 | 350.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø00874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 19/02/2008 | 13585.55 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000376, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 19/02/2008 | 917.80 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000374, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 19/02/2008 | 2502.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 19/02/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 19/02/2008 | 110.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE PER-TENCENTES AO CONVENIO COM O ESTADO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/02/2008 | 1072.72 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALNø000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/02/2008 | 1562.05 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO RESIDENCIA TERAPEUTICA E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000379 E 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 19/02/2008 | 577.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/02/2008 | 803.83 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENERO DE ALIMENTA€ÇO DESTINA-DO AOS PSF DO MARINHO, MIRADOR E BENTO, CONF.NOTAS FISCAIS Nø009111, 009115, E 009116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/02/2008 | 221.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENERO DE ALIMENTA€ÇO DESTINA-DO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/02/2008 | 1151.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENERO DE ALIMENTA€ÇO DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø009118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/02/2008 | 1216.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENERO DE ALIMENTA€ÇO DESTINA-DO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/02/2008 | 264.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINA-DOS A ADMINISTRA€ÇO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø009117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/02/2008 | 2650.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM NO-TEBOOK DESTINADO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000334. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/02/2008 | 370.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERODE ALIMENTA€ÇO DESTINADO A CRECHE DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/02/2008 | 296.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERODE ALIMENTA€ÇO DESTINADO A CRECHE DAS MALVINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/02/2008 | 405.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROALIMENTICIO DESTINADO AO DER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø009121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 21/02/2008 | 5530.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 21/02/2008 | 1734.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø001705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 21/02/2008 | 550.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISÇO E CONTROLE DO MONITOR, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø07207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 21/02/2008 | 3555.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø005388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 21/02/2008 | 1020.34 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø001701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 21/02/2008 | 873.92 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001703 E 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/02/2008 | 555.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOA PSFS DESTE MUNCIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL N/001702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 21/02/2008 | 190.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€ÇO DE UAM IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009105. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 21/02/2008 | 115.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/02/2008 | 350.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM 7 CONSULTAS DES-TINADAS A PESSOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/02/2008 | 430.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS, RECICLAGENS E CHIP, CONFORME NOTA FISCAL Nø002322, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/02/2008 | 1130.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTA-DAS, CONFORME NOTA FISCAL Nø003873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/02/2008 | 540.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 22/02/2008 | 1349.41 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000030 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/02/2008 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø38466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/02/2008 | 500.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2008 | 1680.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 22/02/2008 | 1350.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS DE CONSULTORIA E ORGA-NIZA€ÇO DE LICITA€OES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/02/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/02/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMNETO DA GFIP REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/02/2008 | 24.80 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/02/2008 | 1700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR AD7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø025991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/02/2008 | 5000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VINTE ATAUDES POPULARES E UM ATAUDE SEMI-LUXO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 23/02/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO S-10, LATODO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 25/02/2008 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 25/02/2008 | 7972.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALNø00028716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 25/02/2008 | 3600.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 3000 INUDADES DE OVOS DA PASCOA PARA DISTRIBUI€ÇO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 25/02/2008 | 13000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000662 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitac oes para Pessoas de Baixa ren | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 25/02/2008 | 2300.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE CASASDO PROGRAMA CHEQUE MORADIA COM CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 25/02/2008 | 1000.00 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO PARA SERVIDORES, DESTINADO A MANUTEN€AO DAS BOMBAS DE AGUADA COMUNIDADE DO CANUDOS E MIRADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edi ficacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 25/02/2008 | 5000.00 | 00087281040482 | FLAVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE UM TERRENO PARA SER UTILIZADO PARA IN-TERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DE UMA AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/02/2008 | 1350.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCALNø000082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2008 | 550.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000083. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 26/02/2008 | 1189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø024909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/02/2008 | 934.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/02/2008 | 123.67 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARAO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 846996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/02/2008 | 683.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø846995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/02/2008 | 671.65 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø846994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/02/2008 | 490.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE APARELHOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/02/2008 | 1000.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 27/02/2008 | 400.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOSDA COMUNIDADE DO MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, SOBRE NOSSA RESPONSABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nø0350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/02/2008 | 450.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA REF. 03 SÇO GON€ALO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 27/02/2008 | 210.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7 DIARIAS NO HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL, NO PERIODO DE 04 A 11 DE MAR€O DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø001107, PROJETO MANDALA CULTURAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 28/02/2008 | 1050.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL Nø002291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2008 | 1450.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 12/ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 28/02/2008 | 250.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME 856452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 28/02/2008 | 140.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE PINTURA DE PARA CHOQUE E CO-CA€ÇO DE VIDRO DO DESTINO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø010138, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MOA-0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 28/02/2008 | 180.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2008 | 141.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 29/02/2008 | 670.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA (REFORMA DO GAL-PÇO) NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PE-DREIRO NA REFORMA DO GALPÇO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 29/02/2008 | 360.00 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 29/02/2008 | 1062.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA(CAMISAS P/O CARNAVAL) NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/02/2008 | 184.00 | 00008972421499 | FLAVIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA O CARNAVAL, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 29/02/2008 | 360.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PINTOR DA RESIDENCIA TERA-PEUTICA 2 DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2008 | 2800.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2008 | 4952.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2008 | 500.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/02/2008 | 80.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 29/02/2008 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 29/02/2008 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE FEVREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 29/02/2008 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 29/02/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 29/02/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 29/02/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMAANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO II, LOCALIZADO NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2008 | 1675.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2008 | 730.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2008 | 2900.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2008 | 435.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2008 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2008 | 380.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOS� PEREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2008 | 24445.60 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 29/02/2008 | 1121.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø024928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 29/02/2008 | 360.00 | 00002338510461 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS DA OFICINA DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2008 | 760.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/02/2008 | 2177.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø107771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2008 | 2750.00 | 00011221429434 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ DE LIMA | VALOR QUU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DA SAUDE DA FAMILIA-PSF BAIRRO NOVO II, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/02/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE DE TRABALHO DO BENTO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/02/2008 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/02/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 29/02/2008 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 29/02/2008 | 530.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 29/02/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 29/02/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EMPENHOS, DE BALANCETES E ORGANIZA€ÇO EM PASTAS DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 29/02/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 29/02/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAC CASA TERAUPETICA DO CAPSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 29/02/2008 | 400.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø846997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2008 | 4200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 29/02/2008 | 324.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEIXES FRECOS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 29/02/2008 | 620.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 29/02/2008 | 148.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TA-BUADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 29/02/2008 | 380.00 | 00011030493723 | YANNA JAQUELINE GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 29/02/2008 | 736.64 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/02/2008 | 50593.35 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/02/2008 | 9530.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/02/2008 | 13874.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/02/2008 | 66070.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. ANA LIGIA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/02/2008 | 20748.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/02/2008 | 4357.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 29/02/2008 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/02/2008 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAO HOSPITAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 29/02/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/02/2008 | 9771.89 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/02/2008 | 380.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/02/2008 | 4109.68 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/02/2008 | 3985.47 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA AO ES-DANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2008 | 16815.00 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE FE-VEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2008 | 3732.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORES E SUPER-VISORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/02/2008 | 839.64 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€Aå CONFORME NOTAS FISCAIS Nø011427, 011425, 011432, 011436, 011445, 011447, 011450, 011452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2008 | 4180.00 | 00008424569709 | ANDRE VALQUIRIO SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DE EDUCA€ÇO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2008 | 5320.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 1ø SEGMENTO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVE-REIRO A 18 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 29/02/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 29/02/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 29/02/2008 | 3750.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/02/2008 | 1260.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOD-20, CONFORME NOTA FISCAL Nø001041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/02/2008 | 17189.95 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/02/2008 | 3370.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/02/2008 | 68261.25 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/02/2008 | 14208.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DAS FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/02/2008 | 32811.58 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. ALESSANDRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/02/2008 | 1107.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/02/2008 | 5782.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/02/2008 | 11516.74 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/02/2008 | 3778.72 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTOCOORD. E SUPERVISÇO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/02/2008 | 793.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/02/2008 | 2276.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/02/2008 | 7603.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/02/2008 | 5579.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/02/2008 | 5830.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/02/2008 | 22363.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/02/2008 | 76.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/02/2008 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/02/2008 | 219.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DARF DEBITADA NO FPM EM FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/02/2008 | 71.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/02/2008 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL E VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM E VIDEO DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2008 | 700.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€ODE DIVULGA€AO DE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2008 | 2232.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE ENVENTOS DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NO ICMS EM 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 29/02/2008 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GFIPDO 13§ SALARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø1839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 29/02/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/02/2008 | 16149.30 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/02/2008 | 19580.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/02/2008 | 30997.01 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/02/2008 | 7962.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO NO ICMS EM 19/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2008 | 5151.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2008 | 2851.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2008 | 7737.30 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2008 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 29/02/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 29/02/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 29/02/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 29/02/2008 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 29/02/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 29/02/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 29/02/2008 | 400.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 29/02/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 29/02/2008 | 6600.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(165 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/02/2008 | 2220.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/02/2008 | 3959.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/02/2008 | 2100.00 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LA-ZER E RECREA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 29/02/2008 | 1020.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS DO BALAIO CULTURAL E FILMAGEM DO SARAU PAREDE POETICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 29/02/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 29/02/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/02/2008 | 4126.90 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008ADELMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 29/02/2008 | 345.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL Nø009913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES SETORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 29/02/2008 | 1350.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000081. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 29/02/2008 | 230.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO LEITE NA DISTRIBUI€ÇO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO LEITE DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2008, NAS LOCALIDADES DO SITIO MIRADOR, DISTRITO DO MARINHO, LAJES E SANGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/02/2008 | 390.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO LEITE P/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO LEITE DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2008, NAS LOCALIDADES DO SITIO MOITA, DISTRITO DO MARINHO, SITIO LAJES, SANGRA-DOURO E TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/03/2008 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL DOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007, DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007992909631 | DORNELLES ROMERITO GUSMAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇODESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 03/03/2008 | 150.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MANTIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 03/03/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 03/03/2008 | 100.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTA€ÇO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/03/2008 | 140.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULARES, DESTINADAS A OR-GÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 03/03/2008 | 612.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE OFICINA DE PINTURA BISCUIT E BORDADO, DESTINADOS AS MÇES DA CASA DA FAMILIA-CRAS, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 03/03/2008 | 560.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE ARTESANATO DE BISCUIT, BORDADO E TAPE€ARIA, DESENVOLVIDO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/03/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/03/2008 | 920.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DACASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 03/03/2008 | 360.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/03/2008 | 920.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/03/2008 | 360.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/03/2008 | 360.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/03/2008 | 360.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 03/03/2008 | 360.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/03/2008 | 920.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DACASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/03/2008 | 920.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/03/2008 | 360.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/03/2008 | 562.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE ARTESANATO DE BISCUIT, BORDADO E TAPE€ARIA, DESENVOLVIDO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/03/2008 | 225.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CURSO ARTE-SANAL DE LEMBRAN€AS NATALINAS PARA AS MÇES DOPROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/03/2008 | 420.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA CONFEC€ÇO DE PRO-DUTOA ARTESANIAS(ENXOVAIS PARA BEBES DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø009909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/03/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALÇO DE APOIO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 03/03/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/03/2008 | 115.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002007 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TONER REMANUFATURADO, DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/03/2008 | 430.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/03/2008 | 163.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E DE OUTROS ORGÇOS DA SECRETARIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/03/2008 | 31.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E DE OUTROS ORGÇOS DA SECRETARIA E A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/03/2008 | 333.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/03/2008 | 741.76 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€OES DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDA-DES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/03/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALÇO DE APOIO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/03/2008 | 700.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7 DIARIAS NO HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL, NO PERIODO DE 04 A 11 DE MAR€O DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø001107, PROJETO MANDALA CULTURAL DO CARIRI. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00540-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/03/2008 | 410.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NA 1¦ FESTA DO GJACC, E NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/03/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 03/03/2008 | 730.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/03/2008 | 195.75 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 03/03/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIVULGA€OES DE NOTAS, AVI-SOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/03/2008 | 380.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/03/2008 | 917.05 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNEIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E POLICIA MILITAR, CONFORME NOTAS FICAIS Nø743313, 746926, 74815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 03/03/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/03/2008 | 5779.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS(INDIVIDUALIZA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 03/03/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/03/2008 | 260.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø846896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/03/2008 | 408.00 | 00080452809487 | MARCOS ANTONIO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/03/2008 | 255.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UMA LANCHA POR DOIS DIAS P/O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA FOTOGRAFAR ALGUNS PONTOS TURISTICOS DAS MARGENS DO A€UDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/03/2008 | 130.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENA€ÇO E PALESTRANTES NO ENCONTRO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NOS DIAS 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/03/2008 | 3060.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO EDIVULGA€Aå EM CARRO DE SOM DA PROGRAMA€ÇO DO CARNAVAL 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/03/2008 | 1310.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA D-20 PLACA MNO-4536 DA SECRETARIA DE DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø004512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/03/2008 | 510.00 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SA DE COMPUTA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINI-US DA GAMA E MELO, E JOÇO AGRIPINO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/03/2008 | 400.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO NA SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL PA-DRE INACIO, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/03/2008 | 250.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/03/2008 | 4180.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2§ SEGMENTO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREI-RO A 18 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESORES QUE A-TUAM NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/03/2008 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUI€AO DOS DIRIGENTES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/03/2008 | 354.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO PERIODO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 03/03/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 03/03/2008 | 1632.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DO BENTO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/03/2008 | 3100.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. OBS: JOAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/03/2008 | 2900.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.COMPLEMENTO. OBS: JOAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 03/03/2008 | 1605.00 | 03097486000116 | ESPA€O PSICANALITICO-EPSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1ø MODULO DA CAPACITA€ÇO DE TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO CAPS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 03/03/2008 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/03/2008 | 927.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø024979 E 024978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/03/2008 | 415.00 | 00011030493723 | YANNA JAQUELINE GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/03/2008 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/03/2008 | 82.00 | 00027902870404 | ERIVELTON LOUZAN RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE CARRADA DE PEDRAPARA A REFORMA NO GALPÇO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/03/2008 | 375.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATIRAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/03/2008 | 310.20 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€ÇO SOBRE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE, COMPETENCIA 1§ SEMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/03/2008 | 5000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEADESÇO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR, CONFORME DETERMINADA O REGIME INTERNO E REUNIÇO ESTRAORDINARIA NO DIA 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/03/2008 | 900.00 | 05818955000174 | BOQUEIRAO CELL - JULIANA DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS AUTOMATICAS DE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/03/2008 | 447.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO, SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/03/2008 | 1812.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 302 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø000633, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/03/2008 | 530.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/03/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/03/2008 | 134.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/03/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/03/2008 | 3859.15 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RE-FORMA E MANUTEN€ÇO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000122, 000117, 000120, 000119, 000116 E 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/03/2008 | 1954.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇONO VEICULO FIORINO PLACA MOF-3764 DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FICAIS Nø 001174E 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/03/2008 | 920.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO FIORINO PLACA MOF-3764 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 04/03/2008 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL Nø001306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 04/03/2008 | 165.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,PLACA OE-2076, CONFORME NOTA FISCAL Nø001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 04/03/2008 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,PLACA MNR-01677, CONFORME NOTA FISCAL Nø001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 04/03/2008 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,PLACA OE-20767, CONFORME NOTA FISCAL Nø001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 04/03/2008 | 110.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), CONFORME NOTA FISCAL Nø001310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 04/03/2008 | 110.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), VEICULO PLACA MOR-5019, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/03/2008 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), VEICULO PLACA 3764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 04/03/2008 | 588.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇONO VEICULO DE PLACA MOR-5019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 04/03/2008 | 310.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA MNR-9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 04/03/2008 | 431.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA MOF-3764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 04/03/2008 | 322.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA MOQ-2353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 04/03/2008 | 145.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA MOF-3764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 04/03/2008 | 245.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA MNR-9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 04/03/2008 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA OE-2076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nø001178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 04/03/2008 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/03/2008 | 605.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE PE€AS DE MANUTEN€ÇO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FIAT PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 04/03/2008 | 3787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS Nø011440 E 011441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 04/03/2008 | 592.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO-TP. Nøs 03, 04 E 05/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO:20/02/2008. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/03/2008 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Sementes e Mudas | Distribuicao de Sementes,Mudas ,adubos e Defensivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 04/03/2008 | 76.25 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE SEMENTES DE MILHO E SEMENTES DE FEIJÇODESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 05/03/2008 | 306.00 | 00027778495449 | ERASMO SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€ÇO NA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO CANUDOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/03/2008 | 966.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL Nø002311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 05/03/2008 | 80.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE, A SERVI€OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 05/03/2008 | 102.00 | 00046766723491 | MARIA DEB LOUDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 IDENTIDADES DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/03/2008 | 700.00 | 00001675918783 | EDMILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADAS A PESSOA ACIMA E OU-TROS PARA AJUDA DE CUSTO NA AQUISI€ÇO DE MAN-TIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/03/2008 | 300.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 05/03/2008 | 150.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/03/2008 | 50.00 | 00004938322463 | MARLISETE JOSEFA LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 05/03/2008 | 180.00 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 05/03/2008 | 200.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 05/03/2008 | 200.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU,REFERENTE AOS ANOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 05/03/2008 | 200.00 | 00006387367492 | JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU,RFERENTE AOS ANOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 05/03/2008 | 5000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/03/2008 | 150.00 | 00003113592488 | SYNAYDE DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2008 | 3955.88 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DO EJA 1§ SEGMENTO E PROFESSORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 05/03/2008 | 232.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS Nø077582 E 077970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/03/2008 | 810.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 06/03/2008 | 215.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 06/03/2008 | 407.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/03/2008 | 1000.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS BOMBAS DE AGUA DA ZONA RURAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nø000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 07/03/2008 | 1020.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE SHOWS DO SANFONEIRO Z� DE OTACILIO, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DOS CANUDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 07/03/2008 | 124.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nø000791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 07/03/2008 | 90.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA A CREDORA ACIMA REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRF, NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 07/03/2008 | 275.00 | 00002508239429 | PAULO DA MATA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA SUPRIR DESPESASDE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE CONVENIOS COM O ESTADO NO CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 07/03/2008 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS AO PACIENTE SEVERINO JOSE AMARO DA SILVA, PARA REALIZA€ÇO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nø005384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/03/2008 | 280.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø856632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/03/2008 | 3544.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/03/2008 | 1144.10 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RE-FORMA E MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/03/2008 | 3110.50 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RE-FORMA E MANUTEN€ÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/03/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/03/2008 | 120.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/03/2008 | 2218.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø029319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/03/2008 | 17081.34 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 11/03/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 11/03/2008 | 440.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/03/2008 | 2142.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO.(VECTRA MOT 5059, E FIAT PRATA MNE-8241) CONFORME NOTA FISCAL Nø 029317 E 029319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/03/2008 | 21036.26 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFITO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/03/2008 | 2810.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 11/03/2008 | 2040.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 11/03/2008 | 1224.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø029319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/03/2008 | 6148.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/03/2008 | 3296.54 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/03/2008 | 10086.43 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/03/2008 | 415.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/03/2008 | 4279.83 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 11/03/2008 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 11/03/2008 | 670.23 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTEN€Aå DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø002330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/03/2008 | 10932.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø029314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 11/03/2008 | 4717.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø029315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 11/03/2008 | 8364.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø029316, E 029318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/03/2008 | 5435.75 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/03/2008 | 2880.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E RECREA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 11/03/2008 | 20387.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(àLEO DIESEL E GASOLINA), CONFORME NOTA FISCAL Nø029319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/03/2008 | 34035.39 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 11/03/2008 | 1642.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DE LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL Nø002331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/03/2008 | 5027.65 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 11/03/2008 | 220.00 | 00052704025487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 12/03/2008 | 5280.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 12/03/2008 | 307.00 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 12/03/2008 | 234.00 | 00008584595406 | JOSE JOEL DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA NO CANAL DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 12/03/2008 | 1113.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR E AENCHEDEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø026164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 12/03/2008 | 995.73 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A GARA-GEM DO MERCADO PUBLICO E MTADOURO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø001713 E 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 12/03/2008 | 237.42 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 12/03/2008 | 1065.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nø856639 E 856640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 12/03/2008 | 310.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA BELA VISTA E DAS MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nø856643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 12/03/2008 | 230.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFOR€O POLICIAL DO CARNAVAL E A EQUIPE DO DER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 13/03/2008 | 8812.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000192 E 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 13/03/2008 | 150.00 | 00095304622472 | LUZIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 14/03/2008 | 420.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS OENAMENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZA€ÇO DAS PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 14/03/2008 | 103.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOLSA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDAGEM NO RA-DIADOR DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 14/03/2008 | 96.90 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA OXIGENIO NO ECAPAMENTO DA ENCHEDEIRA, SOLDA NO REBOQUEDO TRATOR DE CARREGAR LIXO, E SOLDA ELETRICA NO REBOQUE DO TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 14/03/2008 | 306.00 | 00007429396429 | JOSILDO TOM� DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PSF DA BELA VISTA E O PSF DO CENTRO, SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 14/03/2008 | 816.32 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DAS UNIDADES DO PSF DA BELA VISTA EDO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 14/03/2008 | 1487.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø025022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/03/2008 | 1850.20 | 08602553000126 | MIRTES WALESKA DE OLIVEIRA SUPLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS DE FORMULARIOS DE SAUDE DESTINADOS AOS PSFS, ACS E SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 15/03/2008 | 229.75 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE DARF DA RETEN€ÇO DO PASEP, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 17/03/2008 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 17/03/2008 | 9677.40 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000676 E 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 17/03/2008 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø026216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 17/03/2008 | 60.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE INSCRI€AO DO X ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 18/03/2008 | 7962.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO NO ICMS EM 18/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 18/03/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO EM MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/03/2008 | 2000.00 | 03597828000167 | GILPE€AS GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/03/2008 | 992.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 19/03/2008 | 320.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE LAMPADAS E ENGATE PLASTI-CO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/03/2008 | 98.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA AD-7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø026240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/03/2008 | 500.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/03/2008 | 528.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE VIDROS E JANELAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/03/2008 | 500.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø001336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 20/03/2008 | 460.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA BOX, 1¦ REVESÇO DE 10000 km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/03/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 24/03/2008 | 8.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 24/03/2008 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO COM O CEFAR-CENTRO DE FORMA€ÇO ARTISTICA, 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/03/2008 | 19477.73 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/03/2008 | 78772.00 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/03/2008 | 34918.37 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/03/2008 | 10630.69 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/03/2008 | 4435.46 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 24/03/2008 | 900.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 24/03/2008 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø025056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 24/03/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 25/03/2008 | 30.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 25/03/2008 | 417.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø002972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 25/03/2008 | 220.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA FEIRALIVRE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 25/03/2008 | 25.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA CHAVE DESTINADA AO VEI-CULO TRATOR ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNø00941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 25/03/2008 | 1197.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø025065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/03/2008 | 16.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 25/03/2008 | 40.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICA€ÇO DE CERTIDOES DE INTERESSE DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 26/03/2008 | 200.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 26/03/2008 | 336.71 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRODU€ÇO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DETSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 26/03/2008 | 453.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø001717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 26/03/2008 | 770.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 26/03/2008 | 1043.39 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø001715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 26/03/2008 | 3657.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTI-NADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000633 E 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 26/03/2008 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 26/03/2008 | 400.00 | 00004322577482 | ANDREIA SABINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE EN-XOVAIS DE BEBES, CONFORME NOTA FISCAL Nø009924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 27/03/2008 | 2040.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 27/03/2008 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPA-IS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 27/03/2008 | 634.20 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LAN€AMENTO DO PROJETO MANDALA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø009926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/03/2008 | 360.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 27/03/2008 | 290.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007 A MAR€O DE 2008, DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/03/2008 | 310.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/03/2008 | 7500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFOR-MA E MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORMENOTA FISCAL Nø000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/03/2008 | 4500.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 180 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 27/03/2008 | 385.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PLACAS DE CONCRETO E MÇO DE OBRA , DESTINADOS A ESCOLA PADRE INACIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 28/03/2008 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE MAR€O DE 2008, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 28/03/2008 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/03/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE DE TRABALHO DO BENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/03/2008 | 54450.53 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/03/2008 | 600.00 | 00032485476420 | EDMILSON FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA ACIMA E OUTROS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/03/2008 | 630.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT VERDE, E O TRATOR AD-7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000036 E 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/03/2008 | 650.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO E-VENTO TEATRAL DA PAIXÇO DE CRISTO, RELAIZADO PELO GRUPO FOR€A JOVEM DA IGREJA DE NOSSA SE-NHORA DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/03/2008 | 674.50 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDOES NEGOATIVAS PROTESTOS E REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCO-LARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/03/2008 | 670.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL, E CONCERTO DE 01 PORTA DO ESTADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/03/2008 | 3100.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E RECUPERA€ÇO DA ESCOLA AGRICOLO E DO GINASIO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESORES QUE A-TUAM NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 31/03/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/03/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 31/03/2008 | 1263.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/03/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/03/2008 | 693.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø009199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 31/03/2008 | 152.64 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA BELA VISTA E MALVINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 31/03/2008 | 75.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO BATALHÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/03/2008 | 279.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL Nø000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 31/03/2008 | 255.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/03/2008 | 499.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø009196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/03/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/03/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GFIPE O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME NOTA FISCALNø1880 E 1881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 31/03/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 31/03/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 31/03/2008 | 25.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2008 | 4394.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/03/2008 | 36361.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2008 | 76.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2008 | 6.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2008 | 221.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, DEBITADO NA COTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/03/2008 | 55670.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/03/2008 | 22251.34 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/03/2008 | 26703.60 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008.OBS: ADAILTON E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2008 | 4242.36 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008.OBS: JOAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/03/2008 | 2282.64 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008.COMPLEMENTO. OBS: JOAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/03/2008 | 280.00 | 00084064773420 | JOCELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O PERÖODO DA SEMA-NA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/03/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2008 | 830.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO SALA DE VACINA-IMUNIZA€ÇOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2008 | 500.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SALA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEPEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIAPL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2008 | 2870.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2008 | 330.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE CAMPOS, FORROS DE CAMA DE PARTO, BATAS E CAL€AS CIRURGICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/03/2008 | 820.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/03/2008 | 820.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2008 | 1074.99 | 00001961615410 | LUCIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2008 | 5500.00 | 00023771100453 | HENRY RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/03/2008 | 820.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 31/03/2008 | 820.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 31/03/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 31/03/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 31/03/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 31/03/2008 | 780.00 | 00005308165475 | JANDILENE V.ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€ÇO DE MUTIRÇO PARA PREVEN€ÇO DE DST E AIDS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2008 | 5500.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO-I, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 31/03/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 31/03/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/03/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/03/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/03/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 31/03/2008 | 795.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 31/03/2008 | 209.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 31/03/2008 | 990.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 31/03/2008 | 440.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO RECARGA DE TONER, E RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 31/03/2008 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2008 | 800.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2008 | 415.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/03/2008 | 565.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 31/03/2008 | 294.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 31/03/2008 | 1008.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 31/03/2008 | 499.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø009195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 31/03/2008 | 999.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø009202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. OBS: ALZINETE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2008 | 5941.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. OBS: ALZINETE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2008 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2008 | 360.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/03/2008 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2008 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/03/2008 | 440.00 | 00003916466488 | KALINA SEBASTIANA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2008 | 440.00 | 00088607690434 | JANE CLAUDIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 31/03/2008 | 820.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA SUELY MARIA MONTEIRO, ATENDENTE DO PSFDO TABUADO, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATER-NIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 31/03/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/03/2008 | 650.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€Aå DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA: TRATOR AD7 E A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/03/2008 | 652.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/03/2008 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS LIVRES NOS DIAS: 01,08,15,22 E 29 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 31/03/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008, SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 31/03/2008 | 400.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 31/03/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 31/03/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 31/03/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/03/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/03/2008 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/03/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 31/03/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/03/2008 | 550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA PARA A CONSTRU€ÇO DE UMA INSILADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 31/03/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA IVANILDA RODRIGUES DAS CHAGAS, 70 CEN-TRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 31/03/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 31/03/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/03/2008 | 150.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA AQUISI€ÇO DE UMA BOTA ORTOPETICA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/04/2008 | 300.00 | 00020700857400 | ONEILDO ELEUTERIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/04/2008 | 360.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/04/2008 | 920.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DACASA DA FAMILIA(CRAS) RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/04/2008 | 819.62 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACOTE AEREO DESTINDO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MAR€O DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/04/2008 | 920.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/04/2008 | 360.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/04/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/04/2008 | 562.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE ARTESANATO DE BISCUIT, BORDADO E TAPE€ARIA, DESENVOLVIDO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/04/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2008 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2008 | 140.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2008 | 360.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2008 | 360.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/04/2008 | 510.00 | 00003133983482 | FRANCISCO LINO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MAQUINA DESTINADA A ABERTURA DE DESVIO NA RODOVIA ESTADUAL KM 148, QUE LIGA AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CATURITE, POR MOTIVO DE ROMPIMENTO TOTAL DA PISTA, DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 20/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2008 | 20747.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) EBUCHAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAN-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/04/2008 | 100.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2008. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00973-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/04/2008 | 459.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS E MOTONIVELADOR DA PATROL DR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/04/2008 | 6280.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(157 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/04/2008 | 1840.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BOQUEI-RÇO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/04/2008 | 4400.00 | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPON DENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, ATRAVES DE CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2008 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2008 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2008 | 3031.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2008 | 3162.00 | 00003895272469 | SILVIO JOAQUIM DO E. SANTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2008 | 8247.30 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2008 | 25792.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2008 | 15999.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/04/2008 | 360.00 | 00003656949409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2008 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2008 | 303.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2008 | 697.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/04/2008 | 360.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2008 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦, 2¦,E 3¦ PARCELA, RELATIVAS A AQUISI€ÇO DE ATENDIMENTOS MEDICOS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIO, TOTALIZANDO SEIS MIL REAIS, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/04/2008 | 511.00 | 00008972421499 | FLAVIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO TETO DOS GALPOES 1 E 2 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/04/2008 | 540.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDES NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/04/2008 | 360.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/04/2008 | 360.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÇO ASSUFATEC, DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/04/2008 | 460.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE CUIDADOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/04/2008 | 103.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€ÇO, NAREALIZA€ÇO DA INTEGRA€ÇO DO CAPS AROEIRAS - CAPS BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/04/2008 | 540.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA APRENDIZAGEM E FORMA€ÇO DO TECNICO DE EMFERMAGEM PROMOVIDO PELO PROFAE, NO INTUITO DE LECIONAR E CAPACI-TAR OS PROFICIONAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/04/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAC CASA TERAUPETICA DO CAPSRELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, LOCALIZADO NA RUA FELIX ARAUJO, 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2008 | 529.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CAVALCANTE, 706, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/04/2008 | 650.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA E PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO COLEGIO (MATERNIDADE), CONFORME NOTAFISCAL Nø000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/04/2008 | 510.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, POR SE TRATA-REM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/04/2008 | 1150.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMO BIOQUIMICA SUBSTITUINDO ANA PAULAQUE ESTA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/04/2008 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALNø 007554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/04/2008 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 007553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/04/2008 | 540.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM CORRIMÇO DE 17 METROS PARA A ENTRADA DA POLI-CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISDO PSF DO MARINHO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø 004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2008 | 251.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/04/2008 | 270.00 | 00002362026426 | ANA PAULA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIS DESTINADAS A BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BACILOSCOPIA (TUBERCULOSE), NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/04/2008 | 20.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A TECNICA DE VIGILANCIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMULOGOCA, AMBIENTAL E SANITARIA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/04/2008 | 20.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PESSOA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE CAMPANHA DA POLIO E TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/04/2008 | 20.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NACIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/04/2008 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE REGIONALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/04/2008 | 80.00 | 00046064508787 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA ESTE CREDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DE CAPACITA€ÇO DE EPIDEMIOLOGIA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/04/2008 | 40.00 | 00000896356477 | ODAIR ENESTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REVISÇO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2008 | 954.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2008 | 1118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE SUPERVISÇO CLINICA, ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL E ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM ABRIL -CONTA 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/04/2008 | 825.00 | 03931539000403 | HOTEL BONAPARTE- BLUEPOINT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/04/08 A 03/04/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/04/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS DE ARQUIVOS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/04/2008 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/04/2008 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM ENCARDERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS DE ARQUIVOS, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2008 | 110.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/04/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO MODELO F-4000 PARA O SITIO TABUADO NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008, PARA ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2008 | 1134.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2008 | 2191.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMANDA PARA A CIDADE NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 20 DE FEVEREIROA 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULOF-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVATµPARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20 DE FEVEREI-RO A 20 DE MAR€O DE 2008, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2008 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/04/2008 | 1478.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNUIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIROA 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/04/2008 | 1763.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2008 | 1964.16 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008, FU-DEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2008 | 1020.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/04/2008 | 1927.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/04/2008 | 1854.40 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES NO VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE FEVEREIROA 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/04/2008 | 1136.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR COM VEICULO F-4000 PARA O SITIO RAMADA NOPERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/04/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/04/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVE-REIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/04/2008 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/04/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/04/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/04/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/04/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/04/2008 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PLACA KIA 6187/PBPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO LAGES P/ ES-TA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREI-RO A 20 DE MAR€O DE 2008. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2008 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE2008. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/04/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DEMAR€O DE 2008. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/04/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/04/2008 | 1320.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR-€O DE 2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE FEVREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/04/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/04/2008 | 415.00 | 00094967326749 | JOAQUIM ANTONIO DE LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NAESCOLA DO MARINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 18DE FEVEREIRO A 18 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/04/2008 | 4975.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ONIBUS ESCOLAR PLACA 0172,CONFORME NOTA FISCAL Nø03250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/04/2008 | 916.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/04/2008 | 475.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø1487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/04/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE MAR€O A20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/04/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008, PARA OS A-LUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/04/2008 | 1134.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE MAR€O DE 20 DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/04/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE MAR€OA 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/04/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/04/2008 | 1020.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/04/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/04/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/04/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/04/2008 | 1749.60 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/04/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/04/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAR€OA 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/04/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/04/2008 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/04/2008 | 1584.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEI-CULO F-4000 PLACA HUT-0139, PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEMAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/04/2008 | 1320.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/04/2008 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/04/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/04/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/04/2008 | 1854.40 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/04/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/04/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/04/2008 | 1136.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE BAIXO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/04/2008 | 1927.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/04/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/04/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/04/2008 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/04/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/04/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/04/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/04/2008 | 852.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/04/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/04/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABEIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/04/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/04/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2008 | 3333.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2008 | 3129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2008 | 510.00 | 00006815209490 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRASNA RECUPERA€ÇO DE TELHADO DA ESCOLA DO TABUADO E DO PETI DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/04/2008 | 114.96 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOLSAS DE VOLEI E BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL Nø011266, DESTINADAS A ESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2008 | 23625.45 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø002305 E 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2008 | 10000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø002304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2008 | 3320.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2008 | 17594.56 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2008 | 13227.20 | 00004695419467 | ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2008 | 4980.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2008 | 6225.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/04/2008 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102007 | 0014761 | 01/04/2008 | 27517.05 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DE CAMPO DE FUTEBOL COM RECURSOS DO CONVENIO COM GOVERNO DOESTADO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Perm anente -Recursos Proprios e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/04/2008 | 1650.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MAQUINA DE XEROX E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A TRABALHOS REALIZADOS EMESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø 009263. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/04/2008 | 80.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A TECNICA DE VIGILANCIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE MONI-TORIZA€ÇO DAS DOEN€AS DIARREICAS AGUDAS, E CAPACITA€ÇO DAS METAS DA VIGIL¶NCIA EPIDEMIELO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/04/2008 | 10.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58046-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/04/2008 | 550.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINI-CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/04/2008 | 2340.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 390 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/04/2008 | 510.20 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM DATA SHOW PARA REALIZA€ÇO DA CAPACITA€ÇO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/04/2008 | 1900.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPA-MENTOS DO CONSULTORIO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø1198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/04/2008 | 200.00 | 04986109000109 | BOQUEIRAO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€ÇO DAS VIATURAS DE PLACA MOQ-2353 E MOF-3764, CONFEC€ÇO DA PLACA DIANTEIRA MOR-5019 E UM PAR DE PLACA REFLETIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/04/2008 | 173.46 | 00054967937420 | JOSE MARCONE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE AR-RANJOS DE FLORES DESTINADOS AO CAPS MUNICIPALCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/04/2008 | 102.04 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOS HIPERDIA E DIABETES, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/04/2008 | 40.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO SOBRE SANE-ANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 03/04/2008 | 57.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEFAR, PREFEITURA E SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000426. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/04/2008 | 57.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA DESTINA DA A VARIOS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/04/2008 | 25633.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DE COMPETENCIA 09/2007, DE CODIGO 2402, DEBITADO NO FPM DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2008 | 14785.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA NEGOCIA€ÇO COM A TELE-MAR DO SALDO DE 14.785,50, CUJA ENTRADA � DE 5.174,93 E MAIS 2 PARCELAS DE 4.805,29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/04/2008 | 8034.20 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nø 004296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 04/04/2008 | 9570.60 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 07/04/2008 | 674.90 | 05005006000256 | IMPORTADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 07/04/2008 | 448.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE, CAPS, PSF, HOSPITAL, E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nø000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 07/04/2008 | 11319.97 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nø 004297 E 004313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 07/04/2008 | 4832.23 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø004298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 07/04/2008 | 5688.35 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA004299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 07/04/2008 | 14800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€S DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0172, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 08/04/2008 | 11372.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 09/04/2008 | 1144.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALNø000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/04/2008 | 2901.45 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000438 E 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 09/04/2008 | 990.00 | 04876502000131 | INTELP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 09/04/2008 | 534.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edi ficacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 09/04/2008 | 2800.00 | 00043711000143 | DNOCS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE TERRENO DESTINADO A UTILIZA€ÇO NAS INSTALA€OES DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/04/2008 | 510.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERI€OS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR AD7, PERTENCENTE A SECRE-TARTIA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/04/2008 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø055713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/04/2008 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø055714E 055715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/04/2008 | 1000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 10/04/2008 | 504.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nø000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/04/2008 | 10000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 10/04/2008 | 450.00 | 00008738524430 | EDSON BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/04/2008 | 62.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADA AO TECNICO DA INCUBADORA DA UFRJ- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/04/2008 | 90.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE ESPECIALIZA€ÇO DE SAUDE MENTAL E ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/04/2008 | 300.00 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ASSUFATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/04/2008 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø055701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/04/2008 | 1305.00 | 70101019000100 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOA PSFS DA BELA VISTA E DO TABUADO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001938. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/04/2008 | 1750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINA-DOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 10/04/2008 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/04/2008 | 540.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS A VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/04/2008 | 170.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø043170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/04/2008 | 55.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MU-NICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/04/2008 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINA-DOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø055712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/04/2008 | 17379.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEB DA DIVISAO DE PROFESSORES DO MES DE MAR€O 2008 E DEBITADO -NO FPM EM 10 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/04/2008 | 3874.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2008 E DEBITADO NO FPM EM 10 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/04/2008 | 596.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO-TP. Nøs 05/08, NO D. OFICIAL, EDI€ÇO:09/04/08, IDEM TP N§06/08, NO D. OFICIAL, ED. 11/04/08, IDEM, EXTRATO ADITIVO DECONTRATO, NO D. OFICIAL, ED.17/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 11/04/2008 | 336.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA EM 112 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/04/2008 | 10676.24 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000505 E 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 11/04/2008 | 4567.28 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/04/2008 | 7600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA ESCAVADEIRA E DIARIAS DE 04 CAMINHOES CA€AMBA, DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E A TERAPLANAGEM DA ESTRADA DE BOQUEIRA AO SITIO CANUDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/04/2008 | 2000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES(ALMO€O E JANTAR) DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 11/04/2008 | 288.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 12/04/2008 | 692.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ULITIZADO NO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø005265, SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 14/04/2008 | 211.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø009012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 14/04/2008 | 385.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS DURANTE DUAS SEMANAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 15/04/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO EM ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 15/04/2008 | 1300.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/04/2008 | 7962.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 15/04/2008 | 612.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAL-CO PARA APRESENTA€åES NA I MOSTRA DE ARTES E CINEMA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 15/04/2008 | 375.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nø000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 15/04/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE MAR€O/ABRIL DEBITADO DA CONTA DO ICMS. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 15/04/2008 | 670.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA ACIMA E OUTROS, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 15/04/2008 | 935.00 | 00002933007479 | JAIRO ROBEVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA E OUTROS POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 15/04/2008 | 1901.50 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/04/2008 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/04/2008 | 1027.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASCONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, CONFORME AUTORI-ZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 18/04/2008 | 1400.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADASA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIAPLACA MNZ-7786, CORSA PLACA MNR-9677, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 18/04/2008 | 890.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO D-20, CONFORME NOTA FISCAL Nø001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 18/04/2008 | 447.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR DA ESCOLA PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/04/2008 | 2150.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PALCO E SOM, NA REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/04/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/04/2008 | 39.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE TELEFONE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/04/2008 | 306.00 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 22/04/2008 | 2267.69 | 05355114000178 | ITALPRATES COM�RCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEÖCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/04/2008 | 105.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS ADIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/04/2008 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos de Infra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/04/2008 | 6600.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 06 POSTES DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000071. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 22/04/2008 | 306.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NO 5ø BOLÇO DE VAQUEJADA NO SITIO FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 22/04/2008 | 200.00 | 00013916920472 | PEDRO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€OES DESTINADAS A PESSOA ACIMA PARAAQUISI€ÇO DE MEDIVAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/04/2008 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA DE RE-CURSOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 22/04/2008 | 125.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA EUFLAUDIZIA RODRIGUES COM AS SEGUINTES MEDIDAS 90x2,10 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 22/04/2008 | 12884.31 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADOS A PRATICAS DESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000720 E 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 22/04/2008 | 125.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA AGRICOLA COM AS SEGUINTES MEDIDAS 90x2,10 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 22/04/2008 | 1310.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/04/2008 | 2040.80 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MOF-3702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 23/04/2008 | 1056.10 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø7616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 23/04/2008 | 113.90 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786 (MÇO DE OBRA MECANICA), CONFORME NOTA FISCAL Nø7616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/04/2008 | 5866.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS(INDIVIDUALIZA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/04/2008 | 815.98 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø014586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 23/04/2008 | 393.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø014587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 24/04/2008 | 60.00 | 00008642826487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPINDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA ACIMA PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 24/04/2008 | 50.00 | 00004937452460 | ODETE JOSEFA DE LOURDES NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 24/04/2008 | 60.00 | 00005977874413 | EDILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 24/04/2008 | 60.00 | 00037649671453 | MANOEL BERNADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 24/04/2008 | 1080.00 | 00024399477172 | JOAO BATISTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEIS DESTINADOS A PESSOAS DESABRIGADAS POR CAUSA DAS CHUVAS OCORRIDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 24/04/2008 | 1080.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEIS DESTINADOS A PESSOAS QUE FICARAM DESABRIGADAS POR CAUSA DAS CHU-VAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 24/04/2008 | 180.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DA COMISÇO ESPECIAL DE LICITA€ÇO, DURANTE QUATRO DIAS, PE-RIODO DE LICITA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 24/04/2008 | 307.20 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO BANHEIRO E DA COZINHA DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 24/04/2008 | 180.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 24/04/2008 | 795.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA PADE INACIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 24/04/2008 | 37.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE PE€AS DE MANUTEN€ÇO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FIAT PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 24/04/2008 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 24/04/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 24/04/2008 | 110.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE PE€AS DE MANUTEN€ÇO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FIAT PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 24/04/2008 | 160.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 01CORRIMÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, 01 GRADEPARA A POLICLINICA E 02 PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 25/04/2008 | 1500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 25/04/2008 | 6000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000604 E 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 25/04/2008 | 266.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE PE€AS DE MANUTEN€ÇO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FIAT PLACA MNU-7764, CONFORME NOTA FISCAL Nø001234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 25/04/2008 | 40.00 | 00022385134420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 25/04/2008 | 50.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 25/04/2008 | 180.00 | 00002056007436 | TEREZA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/04/2008 | 4897.50 | 08995631000280 | N. CLAUDINO-ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOSDESTINDOS AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nø010770E 010769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/04/2008 | 1447.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO-ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE ELETRODOMESTICOS DESTINA-DOS AO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø010776. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00002046139496 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA REALIZAR CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 29/04/2008 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø39684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/04/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 29/04/2008 | 2116.83 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NATA FISCAL Nø0029113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 29/04/2008 | 598.43 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø0029113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2008 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦, 2¦,E 3¦ PARCELA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEPEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIAPL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2008 | 22113.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2008 | 4643.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2008 | 14269.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2008 | 67950.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2008 | 9312.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2008 | 50176.55 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/04/2008 | 255.00 | 00048251356415 | JOSE ANTONIO FIGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DO GRUPO ESCOLAR BENTO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/04/2008 | 428.40 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€ÇO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€ÇO PO-LITICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2008 | 4565.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2008 | 6640.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2008 | 18009.56 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2008 | 16469.30 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2008 | 3527.20 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2008 | 4279.83 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2008 | 3920.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2008 | 3442.49 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2008 | 10534.06 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2008 | 19651.80 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2008 | 82586.74 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2008 | 4216.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2008 | 17193.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2008 | 1356.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2008 | 6729.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, PARTE PATRONAL. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2008 | 38643.90 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2008 | 2340.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2008 | 11146.06 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2008 | 4191.55 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2008 | 880.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/04/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/04/2008 | 500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/04/2008 | 412.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE DE 30 SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA REUNIÇO REALIZA-DA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/04/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2008 | 17117.08 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2008 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2008 | 35.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DO ICMS ESTADUAL MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2008 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA DE RE-CURSOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2008 | 19420.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2008 | 6286.33 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2008 | 5093.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2008 | 36614.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2008 | 69.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2008 | 0.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2008 | 94.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2008 | 2583.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2008 | 223.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DEBITADO NA CONTA DO ICMS(PARCELAMENTO) RECEITA -FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/04/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/04/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DA INDEPENDENCIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALÇO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/04/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/04/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZA-DO PARA A COMUNIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/04/2008 | 553.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE60 REFEI€OES, SENDO ALMO€O E JANTAR PARA TRESPROFESSORES E MONITORES DO CENDAC QUE MINISTRARAM CURSOS DE CORTE E CUSTURA DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/04/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2008 | 4486.12 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/04/2008 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA, MANUTEN€ÇO E RETOQUE NA PINTURA DA D-20 PLACA MND- 4536, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/04/2008 | 408.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DISTRITO DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/04/2008 | 310.00 | 00006100647460 | JOSE WALTER GON€ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO AO SITIO TABUADO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/04/2008 | 930.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-TERROS E PI€ARROS PARA CONCERTOS DAS ESTRADASDO MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/04/2008 | 306.00 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2008 | 33337.01 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2008 | 5435.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/05/2008 | 370.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECAO DE SUPORTES DE FERRO PARA AS REDES DE VOLEIBOL DA QUADRA DA PRACA DO BAIRRO NOVO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/05/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2008 | 881.80 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000366, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/05/2008 | 7919.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000431, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2008 | 1130.16 | 00087283255400 | VERONICA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADUCACAO COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/05/2008 | 1020.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DO SANFONEIRO Z� DE OTACILIO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO CAPS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2008 | 510.00 | 00003642673481 | EDGLEY DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, NA ES-COLA MUNICIPAL AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2008 | 1890.00 | 00013629484468 | MARIA COSME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 189 CARREATAS DE MASSAMI NOVALOR DE R$ 10,00 CADA, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2008 | 816.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS COORDENADORES PEDAGOGICOS NAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/05/2008 | 80.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2008 | 12219.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO(ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, FIAT VERMELHOPLACA NNU-7764, ONIBUS TECO, MICRO ONIBUS, D-20, VERANEIO VERMELHA), CONFORME NOTA FISCAL 029645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/05/2008 | 177.23 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT VERMELHO, E ONIBUS TECO, E BOMBA DESTINADA A ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 011482, 011491, 011492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/05/2008 | 364.68 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MICRO-ONIBUS, FIAT VERMELHO, D-20, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/05/2008 | 6739.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO TABUADO, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/05/2008 | 1031.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2008 | 95.65 | 00043725635404 | GENIVAL MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA INDEVIDA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BB DEVIDO A QUITACAO DO SERVIDOR GENIVAL MOURA DE MIRANDA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2008 | 215.01 | 00002726088406 | JANAINA DO BOFIM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA INDEVIDA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BB, SENDO O CORRETO RENOVACAO DO EMPRESTIMO DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/05/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 02/05/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTES AOS CARROS-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2008 | 2550.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO VEICULO VECTRA, CONFORME NOTA FISCAL 029642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/05/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2008 | 1657.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO (FIAT VERDE) CONFORME NOTA FISCAL 029642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2008 | 1713.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/05/2008 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2008 | 239.95 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/05/2008 | 946.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A REUNIAO REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/05/2008 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE NA PINTURA E MANUTENCAO GERAL DO FIAT UNO PLACA MOM- 0070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2008 | 3060.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, EMANCIPA-CAO POLITICA, NOTAS DE FALECIMENTO, E DIVULGACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2008 | 1500.00 | 05777801000181 | JORNAL DE VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DA FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2008 | 1600.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAJO DE LUCENA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NA RADIO BOQUEIRAO FM, NO PROGRAMA REVISTA DOMINICAL, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2008 | 1460.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009340. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2008 | 190.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR BMI 1000VA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2008 | 292.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL Nø000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS DE ARQUIVOS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/05/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GFIPE O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME NOTA FISCALNø1896 E 1897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/05/2008 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2008 | 306.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL, CONFORME NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 02/05/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/05/2008 | 600.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO ALUGUEL E AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/05/2008 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2008 | 750.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, INICIO 15/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/05/2008 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2008 | 2150.00 | 00001961615410 | LUCIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA SUELY MARIA MONTEIRO, ATENDENTE DO PSFDO TABUADO, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATER-NIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2008 | 565.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/05/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00002152938437 | MAYARA P.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 42ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2008 | 600.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/05/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/05/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/05/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/05/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/05/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA A COMU-NIDADE DO MARINHO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2008 | 1605.00 | 03097486000116 | ESPA€O PSICANALITICO-EPSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2ø MODULO DA CAPACITA€ÇO DE TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO CAPS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2008 | 510.20 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SLOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2008 | 306.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INTENSIVA NO COMBATE A DENGUE ATRAVES DE CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2008 | 180.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) BOLOS PARA A INAUGURACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO CAPS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2008 | 125.00 | 00023627719468 | MARIA NEUMA DE BARROS M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400SALGADINHOS PARA A INAUGURACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAC CASA TERAUPETICA DO CAPSRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, LOCALIZADO NA RUA FELIX ARAUJO, 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2008 | 104.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE SUPERVISÇO CLINICA, E P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2008 | 621.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISDO PSF DO MARINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2008 | 750.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GALPAO DO CAPS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2008 | 410.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/05/2008 | 350.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CAVALCANTE, 706, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2008 | 310.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/05/2008 | 410.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/05/2008 | 250.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE TRABALHOS NO CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2008 | 295.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEIXES FRECOS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2008 | 1423.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURAS DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/05/2008 | 470.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO EM MACRO CENTRIFUGA FANEM MOD. 206, E CONSERTO EM MICROSCOPIO BINOCULAR, CONFORME NOTA FISCAL 001351, LABORATORIO MUNICI-PAL, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/05/2008 | 745.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø856746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/05/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/05/2008 | 283.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 856728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/05/2008 | 312.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAIS 078432 E 077970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/05/2008 | 503.85 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 856729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/05/2008 | 2849.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/05/2008 | 6520.92 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA004335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/05/2008 | 581.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOHOPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000194 E 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/05/2008 | 986.90 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø001739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2008 | 464.21 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø001740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2008 | 318.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E A ASSISTENCIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nø025296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2008 | 1119.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø025166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2008 | 630.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 03 CADEIRAS DE RODA DESTINADAS APOLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025321. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2008 | 909.75 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001738 E 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2008 | 415.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO SALA DE VACINA-IMUNIZA€ÇOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2008 | 500.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SALA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2008 | 830.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/05/2008 | 672.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 856687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø 004077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2008 | 2051.28 | 08602553000126 | MIRTES WALESKA DE OLIVEIRA SUPLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS DE FORMULARIOS DE SAUDE DESTINADOS AOS PSFS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/05/2008 | 2352.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 390 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DOS PSFS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/05/2008 | 2427.30 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO E AO CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000461 E 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/05/2008 | 389.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2008 | 510.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), VEICULO PLACA OE-2076, CONFORMENOTAS FISCAIS 001344 E 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2008 | 1761.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO DE PLACA OE-2076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001222 E 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2008 | 1373.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/05/2008 | 1261.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEDE DO CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000198 E 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2008 | 4998.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT DO CAPS E AMBULANCIA CARAVAN), CONFORME NOTA FISCAL 029644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2008 | 10947.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA BRANCA, AMBULANCIA SAVERO, CORSA, AMBULANCIA FIAT, FIAT CINZA), CONFORME NOTA FISCAL 029643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2008 | 2295.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT AZUL), CONFORME NOTA FISCAL 029642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/05/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2008 | 2200.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/05/2008 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/05/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2008 | 498.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2008 | 5545.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2008 | 2204.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2008 | 1909.58 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2008 | 75.62 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2008 | 23008.36 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2008 | 2733.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2008 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE OFICINA DE DESIGN PARA INCUBADOS DA INREDE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/05/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/05/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2008 | 4334.82 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA DURAN-TE O PERIODO DE 21/01/08 A 20/02/08, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/05/2008 | 3140.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO EMANUETENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pra cas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2008 | 23011.38 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA REFORMA DA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000368. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/05/2008 | 320.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA DOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2008 | 3100.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CACAMBA AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL 029640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2008 | 153.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINA-DOS AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MOTO), CONFORME NOTA FISCAL 029642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2008 | 3150.00 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM CARRO-PIPA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/05/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESRTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2008 | 1063.37 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA INSTALACAO DE A-TIVIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA, DEBITADO NA CONTA 6445-9-TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/05/2008 | 400.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/05/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/05/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/05/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/05/2008 | 1738.10 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/05/2008 | 3031.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2008 | 6375.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/05/2008 | 612.24 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2008 | 9573.30 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2008 | 406.05 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A FAMILIAS QUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDO FORTES CHUVAS ACORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/05/2008 | 320.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/05/2008 | 320.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 01 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2008 | 200.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2008 | 100.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2008 | 80.00 | 00008070264411 | JOAO BOSCO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2008 | 301.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2008 | 70.00 | 00003726340440 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2008 | 100.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007264475441 | JOSELITO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2008 | 100.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2008 | 80.00 | 00004246083402 | LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2008 | 100.00 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/05/2008 | 204.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE DEZ UNIDA-DES DE CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2008 | 255.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES SETORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006687134450 | ADEVAL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2008 | 1150.00 | 02008466000169 | MANOEL MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2008 | 367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2008 | 2116.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 029641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2008 | 381.80 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00979-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/05/2008 | 918.06 | 08602553000126 | MIRTES WALESKA DE OLIVEIRA SUPLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS DE FORMULARIOS DE SAUDE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/05/2008 | 1573.33 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000044 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2008 | 3450.68 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE(DENGUE) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.COMPLENTO DO EMPENHO 01795-7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 02/05/2008 | 150.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VENTILADOR E INSTALACAO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 05/05/2008 | 150.00 | 00008738524430 | EDSON BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 05/05/2008 | 200.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 05/05/2008 | 200.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 05/05/2008 | 200.00 | 00007192173428 | JOSE WENDER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 05/05/2008 | 200.00 | 00007439621417 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 05/05/2008 | 200.00 | 00003586351445 | JANAINA ALVES CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 05/05/2008 | 1000.00 | 00065786211487 | MARIA LAURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 05/05/2008 | 77.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 06/05/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 06/05/2008 | 270.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 06/05/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESORIA JURIDICADE ASSUNTOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 07/05/2008 | 3500.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E DIA-GRAMACAO DE MATERIAS PARA A REVISTA CIDADE DOCARIRI EM HOMENAGEM AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 08/05/2008 | 482.66 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 08/05/2008 | 6000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE PRESTADOS PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PUBLICOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 08/05/2008 | 570.00 | 00016215486434 | ANTONIO OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO TABUADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/05/2008 | 110.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/05/2008 | 352.64 | 00078919070482 | LUZINETE GERVASIO DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SUPERVISAO INSTITUCIONAL DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 856652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 08/05/2008 | 1400.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTI-NADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 08/05/2008 | 2734.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/05/2008 | 6167.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DO DEBITO COM A OPERADORA, REFERENTE ACORDO PARA REGULARIZACAO DA SITUACAODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTIFICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2008 | 23892.11 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) EBUCHAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAN-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000354 E 002720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 09/05/2008 | 1657.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GOSOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT AZUL PLACA MOJ-0603PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAN-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 09/05/2008 | 102.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GOSOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA MND-4918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAN-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/05/2008 | 34043.23 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2008 | 5435.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2008 | 4693.23 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/05/2008 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUN-CIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/05/2008 | 5661.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT DO CAPS, AMBULANCIA CARAVAN), CONFORME NOTA FISCAL 030011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 09/05/2008 | 12555.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT CINZA, AMBULANCIA SAVEIRO, CORSA, AMBULANCIA FIAT, E AMBULAN-CIA PEUGOUT), CONFORME NOTA FISCAL 030012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2008 | 13450.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO(ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, FIAT VERMELHOPLACA NNU-7764, ONIBUS TECO, MICRO ONIBUS, D-20 PRETA), CONFORME NOTA FISCAL 030010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/05/2008 | 4075.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/05/2008 | 4154.92 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/05/2008 | 11011.64 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/05/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/05/2008 | 4279.83 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/05/2008 | 20358.76 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/05/2008 | 4269.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/05/2008 | 17510.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEB 60%, DA DIVISAO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE MAR€O 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/05/2008 | 83921.71 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/05/2008 | 38911.27 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/05/2008 | 8159.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/05/2008 | 6802.87 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ENSFUND. AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/05/2008 | 11462.11 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/05/2008 | 2407.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/05/2008 | 4909.83 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2008 | 17414.49 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 09/05/2008 | 2193.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 09/05/2008 | 3060.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/05/2008 | 19420.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/05/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2008 | 6286.34 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/05/2008 | 2434.99 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/05/2008 | 816.32 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 10(DEZ) CONJUNTOS DE CALCA COMPRIDA E BLEZER PARA O FARDAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/05/2008 | 5104.51 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL E BUCHA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAN-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 12/05/2008 | 2400.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODU€ÇO VISUAL E PROJETO DESTINADOS AO EVENTO FEST 2008, CONFORME NOTA FISCAL 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/05/2008 | 115.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR, CLUBE DAS MAES E TERCEIRA IDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 12/05/2008 | 3149.60 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RE-FORMA DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 12/05/2008 | 2605.30 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA POLICLINICA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 12/05/2008 | 2245.40 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 12/05/2008 | 1020.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PROFICIONAIS E DIVULGACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/05/2008 | 5954.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO- FGTS, GERADO EM 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/05/2008 | 1234.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO COM DATADE VENCIMENTO 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 12/05/2008 | 200.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 12/05/2008 | 200.00 | 00064236480425 | SANDRA ANDREIA FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 12/05/2008 | 200.00 | 00087283255400 | VERONICA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 13/05/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/05/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0018759 | 13/05/2008 | 40000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE INS-TALACOES FISICAS PARA IMPLANTACAO DE HOSPITALDE PEQUENO PORTE COM RECURSOS DE CONVENIO GO-VERNO DO ESTADO/FUNCEP. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 13/05/2008 | 1160.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIR P/A POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 13/05/2008 | 174096.99 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€AO DOS SER VI€OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€ÇDRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 14/05/2008 | 55.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/05/2008 | 6965.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 007636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 14/05/2008 | 2010.40 | 08815979000168 | INDUSTRIA METALURGICA SILVANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRICOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 14/05/2008 | 425.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/05/2008 | 2450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO AO BATALHAO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 15/05/2008 | 471.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DESTE MUNICIPIO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 15/05/2008 | 4587.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 20907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 15/05/2008 | 200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, EM RODAS E SUBSTITUICAO DE MALOS, EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172), CONFORME NOTA FISCAL 20907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 15/05/2008 | 910.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 15/05/2008 | 306.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA PRACA DOBAIRRO NOVO, NA COMEMORACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 15/05/2008 | 960.00 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DA SEMANA DE PLANEJAMENTO E ORIENTACOES EDUCACIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 15/05/2008 | 6084.72 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 15/05/2008 | 5957.46 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000652 E 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 15/05/2008 | 9042.54 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitac oes para Pessoas de Baixa ren | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 15/05/2008 | 920.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE CASASDO PROGRAMA CHEQUE MORADIA COM CONTRA-PARTIDADA PREFEITURA. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 15/05/2008 | 6119.70 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, COMO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 15/05/2008 | 714.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DE MOVEIS, CADEIRAS, BANCOS, MESAS, PARA O CURSO DE CABELEREIRO, CORTE E COSTURA, DA PARCERIA DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 16/05/2008 | 80.00 | 00003514502544 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DECESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 16/05/2008 | 740.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL Nø009945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 17/05/2008 | 510.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE LUCIA LEMOS E BANDA, NA PRACA DO BAIRRO NOVO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 19/05/2008 | 75.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DOS PASFS DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 19/05/2008 | 140.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE VIDROS E JANELAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 19/05/2008 | 360.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÇO ASSUFATEC, DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 19/05/2008 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 19/05/2008 | 780.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS EM CAMISETAS DESTI-NADOS A MOBILIZACAO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 20/05/2008 | 160.00 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRE-DIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, NA RUA JOAO CICERO DOS SANTOS, CENTRO, DURANTE OS DIAS20 A 24 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 20/05/2008 | 88.00 | 00006800073423 | ALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2008, ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/05/2008 | 127.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 20/05/2008 | 7500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 20/05/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 013159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/05/2008 | 1900.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO COM O CEFAR-CENTRO DE FORMA€ÇO ARTISTICA, 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 20/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO.DEBITO AUTORIZADO EM MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/05/2008 | 156.96 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO A SRA. MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/05/2008 | 7962.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 21/05/2008 | 38.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/05/2008 | 910.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DA SEMANAPEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/05/2008 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/05/2008 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 22/05/2008 | 371.70 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø8026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 22/05/2008 | 87.55 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786 (MÇO DE OBRA MECANICA), CONFORME NOTA FISCAL Nø8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 23/05/2008 | 150.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE CINCO DIAS, SENDO R$ 30,00 A DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/05/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORES E SUPER-VISORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 23/05/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 18 DE MAR€O A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/05/2008 | 1022.26 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/05/2008 | 2045.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 23/05/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 23/05/2008 | 384.00 | 00003434991425 | FERNANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO PUBLICA COM CORTE DE GRAMA, ARVORES E JARDINAGEM DAS PRACAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 12 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 23/05/2008 | 105.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PAR-TE ELETRICA DA PATROL 120B, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/05/2008 | 1597.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA, AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 23/05/2008 | 1725.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 23/05/2008 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 23/05/2008 | 672.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PETI DO MIRADOR, SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 23/05/2008 | 1265.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A II CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 26/05/2008 | 200.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 26/05/2008 | 100.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 26/05/2008 | 50.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 26/05/2008 | 40.00 | 00006639440407 | ALYNE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 26/05/2008 | 40.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 26/05/2008 | 680.00 | 04876502000131 | INTELP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONITO-RES, CPUS, IMPRESSORAS, E ESTABILIZADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 27/05/2008 | 717.91 | 00003038098418 | MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM NOME DA SRA. MARIA DA PENHA F. DE SOUZA DURANTE O MES DE MAIO DE 2008DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 27/05/2008 | 1900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 27/05/2008 | 80.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO SENHOR JOAO DE DEUS, CONFORME NOTA FISCAL 005143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/05/2008 | 4069.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE GUINCHO REFERENTE DE PATROL BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE, TRATOR DE ESTEIRA DE BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE, FIAT UNO DO CAPS DE RECIFE A BOQUEIRAO, AMBULANCIA CARAVAN DE RECIFEA BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Perm anente -Recursos Proprios e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 28/05/2008 | 5374.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (ESCOLA AGRICOLA, ESCOLA EUFLADIA, ESCOLA PADRE INACIO), CONFORME NOTA FISCAL 010040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2008 | 19000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO DE ENAUGURACOES EM PRACA PIBLI-CA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/05/2008 | 3600.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/05/2008 | 3390.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 29/05/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 29/05/2008 | 418.00 | 00009555116407 | LENILSON VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESOAS DE BAIXA RENDA PARA SUPRIR GASTOS PARA RETIRADA DE DOCUMENTACAO (CPF E RG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/05/2008 | 484.23 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS PESSOAS - DESTINADAS A ATENDIMENTO DE NECESSIDADE BASI-CA. MARIA DAS NEVES TAVARES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/05/2008 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ADICIONAIS NA ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/05/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/05/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/05/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/05/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/05/2008 | 565.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/05/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/05/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/05/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/05/2008 | 435.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/05/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO SALA DE VACINA-IMUNIZA€ÇOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/05/2008 | 22113.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/05/2008 | 4612.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/05/2008 | 64600.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/05/2008 | 13566.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/05/2008 | 47866.05 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2008 | 8830.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/05/2008 | 13412.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO(ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, ONIBUS TECO, ONIBUS PLACA MOF-5324, FIAT VERMELHO PLACA MNU-7764, VERANEIO VERMELHA, D-20 PRETA) CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/05/2008 | 1440.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA BELA VISTA E MALVINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø009325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/05/2008 | 224.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/05/2008 | 200.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNEDE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/05/2008 | 200.00 | 00006387367492 | JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNEDE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/05/2008 | 5359.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/05/2008 | 16142.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/05/2008 | 78.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/05/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 30/05/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS DE ARQUIVOS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/05/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/05/2008 | 4100.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO DE CAPACITACAO DOS PSFS, NO PERIODO DE 26 A 30/05/08CONFORME NOTA FISCAL 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/05/2008 | 5500.00 | 00005543049455 | JERMANO DE CASSIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGANENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/05/2008 | 628.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAPACITACAO DO INTRODUTORIO DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nø000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/05/2008 | 320.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€ÇO SOBRE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE, ANUAL 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/05/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/05/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/05/2008 | 2900.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/05/2008 | 12810.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, AMBULANCIA FIAT PLACA MND-3864,AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786, FIAT CINZA PLACA MNE-5032, PICKUP-CORSA PLACA MND-9677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/05/2008 | 5666.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA CARAVAN-AOG-2076, FIAT CAPS PLACA MOR-5019), CONFORME NOTA FISCAL 030208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/05/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/05/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DO TRABALHO DO BENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/05/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/05/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/05/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/05/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA SUELY MARIA MONTEIRO, ATENDENTE DO PSFDO TABUADO, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATER-NIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/05/2008 | 18.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 12144-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2008 | 357.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MUDANCA DE MOVEIS, DA SECRETARIA PARA O CRAS, DA OFICINA P/ O CONSELHO TUTELAR, E DO AGENTE JOVEM P/ O TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/06/2008 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/06/2008 | 1400.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 02/06/2008 | 2248.85 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS FAMILIAS QUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/06/2008 | 1490.00 | 00004064634411 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE FICARAM DESABRIGADAS, DEVIDO A FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO,E POR MORADIAS DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 02/06/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/06/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/06/2008 | 500.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CRAS, CONSELHO TUTELAR, SEMAS, CURSO DE C.E CUSTURA, ARTESANATO, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/06/2008 | 389.38 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES DO MIRADORCONFORME NOTA FISCAL 00029929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/06/2008 | 50.14 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/06/2008 | 150.00 | 00027286140833 | ALCIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005929862419 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002471413480 | JOSE CLAUDIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 02/06/2008 | 200.00 | 00002807633447 | JOEL DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/06/2008 | 120.00 | 00006800073423 | ALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS DIAS 09 A 14 DE JUNHO DE 2008, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA AVENIDA JOAO CICERO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/06/2008 | 264.00 | 00006800073423 | ALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS DIAS 26/05 A 07/06 DE 2008, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO CICERO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/06/2008 | 384.00 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRE-DIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, NA RUA JOAO CICERO DOS SANTOS, CENTRO, DURANTE OS DIAS26/05 A 07/06 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/06/2008 | 280.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEJANTAR DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO JOVEM CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 02/06/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/06/2008 | 468.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTES CULINARIAS DAS MAES DO BOLSA FAMILIA (CRAS DO MARINHO E SANGRADOURO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 02/06/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/06/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 02/06/2008 | 70.00 | 00005272800460 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/06/2008 | 900.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 02/06/2008 | 400.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO AO SITIO TABUADO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 02/06/2008 | 245.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O SITIO TABUADO DE BAIXO A CIDADE DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 02/06/2008 | 8730.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 02/06/2008 | 730.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/06/2008 | 1734.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A GARA-GEM DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E RODOVIARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 02/06/2008 | 372.33 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONCRETO PARA A PRACA QUE DA ACESSO AO ACUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/06/2008 | 4760.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø026781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/06/2008 | 2300.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/06/2008 | 1763.20 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 02/06/2008 | 5740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A VEICULOS TRATOR VERMELHO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NO-TA FISCAL 055752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 02/06/2008 | 2976.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nø002398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 02/06/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 02/06/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pra cas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/06/2008 | 490.00 | 00003434991425 | FERNANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO PUBLICA COM CORTE DE GRAMA, ARVORES E JARDINAGEM DAS PRACAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE23 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(60 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 02/06/2008 | 408.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DISTRITO DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/06/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/06/2008 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/06/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/06/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/06/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 02/06/2008 | 400.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/06/2008 | 2146.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/06/2008 | 9309.80 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/06/2008 | 3755.20 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/06/2008 | 6277.90 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/06/2008 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø026483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/06/2008 | 2320.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/06/2008 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø026702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/06/2008 | 306.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA E A ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 026621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/06/2008 | 1846.79 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/06/2008 | 925.34 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/06/2008 | 1022.26 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DA SUPERIN-TENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/06/2008 | 615.00 | 00005727710456 | RIVANDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS DA RUA DA INDEPENDENCIA, COM VEICULOF-4000 PLACA BWA-2480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/06/2008 | 256.00 | 00032448988404 | JOSE TEOFILO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 02/06/2008 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 02/06/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/06/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/06/2008 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CURSOS OFERECIDOS NO EVENTO "ABRIL PARA ARTES", CONFORME NOTA FIS-CAL 017030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/06/2008 | 1597.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 02/06/2008 | 2706.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS GRANDE PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 011776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 02/06/2008 | 470.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, O-NIBUS GRANDE PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 011776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 02/06/2008 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO, ESCOLA AGRICOLA,ESCOLA JOAO AGRIPINO, COM CURSO DE BALE, ELA-BORACAO DE PROJETOS TEATRAIS, MUSICAS E ARTESEM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 017030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,NO CEFAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 02/06/2008 | 835.45 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 856713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 02/06/2008 | 2712.34 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø001743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/06/2008 | 1500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/06/2008 | 263.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/06/2008 | 809.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA MALVINAS,(CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/06/2008 | 3003.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000432 E 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE MAIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/06/2008 | 900.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/06/2008 | 956.35 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA BELA VISTA E MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 856695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 02/06/2008 | 174.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000471 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A ESCOLA AGRICOLA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/06/2008 | 15639.30 | 00005792574448 | ROSENILDA RANGEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/06/2008 | 7470.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 02/06/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/06/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/06/2008 | 399.73 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 011513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/06/2008 | 4149.40 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/06/2008 | 18424.56 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/06/2008 | 4565.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/06/2008 | 7919.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/06/2008 | 114.03 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/06/2008 | 130.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/06/2008 | 555.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 838552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/06/2008 | 960.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFESSA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA INAUGURACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/06/2008 | 320.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NO BOLAO DE VAQUEJADA DO PARQUE AIRES, NO SITIO BREDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/06/2008 | 750.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE INAU-GURACAO DOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 02/06/2008 | 256.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 02/06/2008 | 14.12 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/06/2008 | 245.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL Nø000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/06/2008 | 264.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø009323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/06/2008 | 239.95 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 02/06/2008 | 239.95 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/06/2008 | 506.94 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 02/06/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 02/06/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 02/06/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 02/06/2008 | 400.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOSDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DERADIO, CONFORME NOTA FISCAL 0351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/06/2008 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/06/2008 | 820.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GFIPE O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, E PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS 1921 1933 E 1920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/06/2008 | 480.46 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/06/2008 | 1030.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAR-RO DE SOM, DURANTE A INAUGURACAO DOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE GA-BINETE DESTE MUNICIPIO, ADMITIDO EM 02 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 02/06/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/06/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/06/2008 | 1234.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A MAIO E PAGO EM JUNHOCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF SIMPLES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/06/2008 | 250.00 | 00006696513469 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS HOSPITALARES, COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 02/06/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 02/06/2008 | 4230.00 | 08159945000162 | CIRURGICA SAO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0565 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 02/06/2008 | 1800.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTI-NADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000647 E 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 02/06/2008 | 3703.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/06/2008 | 1205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nø025555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 02/06/2008 | 7555.69 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E AO LABORATORIO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL 004385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 02/06/2008 | 376.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000200, SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/06/2008 | 1415.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000204, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/06/2008 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000203, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 02/06/2008 | 1188.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/06/2008 | 653.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/06/2008 | 837.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/06/2008 | 562.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/06/2008 | 1405.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/06/2008 | 367.34 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA O PSF, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/06/2008 | 510.20 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM PARA TREINAMENTO DO IN-TRODUTORIO DO PSF NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 02/06/2008 | 489.79 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA O PSF, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 02/06/2008 | 428.57 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DO PSF, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 02/06/2008 | 489.79 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA O PSF, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0019399 | 02/06/2008 | 39652.13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DO ESPACO FISICO PARA A IMPLANTACAO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TP 008/2007, E CONTRATO 001/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 02/06/2008 | 352.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADA AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/06/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/06/2008 | 324.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONDUZIR PEIXE FRESCO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/06/2008 | 177.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 856709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/06/2008 | 300.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL, COFORME NOTA FISCAL 000060, SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/06/2008 | 120.00 | 08584137000223 | SL DIST. ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL 000060, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/06/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/06/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/06/2008 | 415.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/06/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONANMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTI-CO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 02/06/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 02/06/2008 | 363.30 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAPACITACAO EM SAUDE MENTAL, CONFORMENOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 02/06/2008 | 231.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCU-LINA, CONFORME NOTA FISCAL 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/06/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø 004106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/06/2008 | 534.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/06/2008 | 525.74 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/06/2008 | 385.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO DEFAROIS E RECUPERACAO DO CANO DE ESCAPE DA AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, SERVICOS DE SOLDA NO MONO BLOCO E PORTAS DA AMBULANCIA CARAVAM PLACA OE-2076, E SERVICOS DE SOLDA NAS BASES DO ESTABILIZADOR DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOF-3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/06/2008 | 1280.00 | 00011221429434 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ DE LIMA | VALOR QUU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00065787013468 | LUZIA MARIA VIANA MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/06/2008 | 400.00 | 00008713887408 | OZIELY WESLEYANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 02/06/2008 | 390.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A VIN-TE E UM DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/06/2008 | 460.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/06/2008 | 1650.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 02/06/2008 | 900.00 | 00005663187413 | CLAUDIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/06/2008 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/06/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/06/2008 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/06/2008 | 306.12 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00076464679368 | FERNANDINO F. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 02/06/2008 | 800.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 02/06/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAC CASA TERAUPETICA DO CAPSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, LOCALIZADO NA RUA FELIX ARAUJO, 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/06/2008 | 1092.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 02/06/2008 | 1110.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 009322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 02/06/2008 | 384.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/06/2008 | 2868.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 02/06/2008 | 1896.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø025384 E 025379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 02/06/2008 | 3717.50 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 004386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 02/06/2008 | 960.51 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 011503, 011502,011497, 011454, 011457, 011464, 011465, 011494, 011486, 011483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 02/06/2008 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DA DE-FESA DE UM CASO CLINICO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/06/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 02/06/2008 | 410.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS, LIMPA MATO E PLANTIO DE ORTALICAS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 02/06/2008 | 410.00 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE HORTALICAS DA O-FICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 02/06/2008 | 450.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/06/2008 | 625.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/06/2008 | 2271.20 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 02/06/2008 | 500.00 | 00006752963401 | FRANCISCA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 02/06/2008 | 650.00 | 00000896356477 | ODAIR ENESTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/06/2008 | 23448.20 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/06/2008 | 300.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 02/06/2008 | 255.00 | 00008181382463 | MARIA LEYLYANE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (O-FICINA DE ARTES) DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 02/06/2008 | 420.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS-AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/06/2008 | 960.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 867553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 02/06/2008 | 205.00 | 00023627719468 | MARIA NEUMA DE BARROS M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DA SERVIDORA LUZIA DE BRITO, NOS TRESMODULOS, DURANTE A CAPACITACAO EM SAUDE MENTAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 02/06/2008 | 350.00 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ASSUFATEC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/06/2008 | 105.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS DE SONORIZACAO NA OCASIAO DA OFICINA EM SAUDE MENTAL, COM A REPRESENTANTE DO MINNISTERIO DA SAUDE, MARCELA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 02/06/2008 | 831.55 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 856711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 02/06/2008 | 852.15 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 856712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 02/06/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/06/2008 | 5595.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/06/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 02/06/2008 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/06/2008 | 2773.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/06/2008 | 600.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADA A COMITIVA DO MINISTERIO DA SAUDE E SERVIDORES DO CAPS NO ENCERRAMENTODA CAPACITACAO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/06/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/06/2008 | 2248.80 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PSF DOBAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, CONFORME NOTAFISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/06/2008 | 3610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/06/2008 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/06/2008 | 1557.13 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/06/2008 | 3164.95 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/06/2008 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 078887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/06/2008 | 69.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/06/2008 | 363.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/06/2008 | 250.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/06/2008 | 1015.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, POLICLINICA, PSFS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 007638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/06/2008 | 3308.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL E AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/06/2008 | 3486.50 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010037. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/06/2008 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/06/2008 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 02/06/2008 | 1261.37 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001745, 001746, E 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/06/2008 | 2564.13 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 000523, 000522, 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 02/06/2008 | 2916.00 | 05377024000188 | KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL E A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 2582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 02/06/2008 | 1029.85 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 02/06/2008 | 2550.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 425 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/06/2008 | 1141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/06/2008 | 4403.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/06/2008 | 830.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS E ENCADERNACOES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 03/06/2008 | 762.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (BOLSA DE LONA EBANDEIRAS INDICATIVAS) DESTINADOS A EQUIPE DOPEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/06/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 03/06/2008 | 240.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 05/06/2008 | 70.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/06/2008 | 50.00 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCERIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/06/2008 | 200.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/06/2008 | 50.00 | 00006122003450 | ELIZANGELA QUEIROZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 05/06/2008 | 200.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/06/2008 | 80.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 05/06/2008 | 150.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 05/06/2008 | 150.00 | 00003988882488 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 05/06/2008 | 120.00 | 00007709095402 | ROGLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 05/06/2008 | 100.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 05/06/2008 | 70.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 05/06/2008 | 250.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 05/06/2008 | 50.00 | 00006142564457 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 05/06/2008 | 30.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 05/06/2008 | 50.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 05/06/2008 | 50.00 | 00004131627450 | MERCO ZEDECO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 05/06/2008 | 99.54 | 00078543258715 | VALDETE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 05/06/2008 | 200.00 | 00026353091400 | JOSE CARLOS HENRIQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/06/2008 | 200.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/06/2008 | 150.00 | 00002839828456 | ELIZABETH GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 05/06/2008 | 200.00 | 00004887363400 | ABRAAO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 05/06/2008 | 50.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/06/2008 | 80.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 05/06/2008 | 256.00 | 00005710781410 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPE-ZA URBANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 06/06/2008 | 5699.60 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0025510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 06/06/2008 | 1185.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 06/06/2008 | 300.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 06/06/2008 | 2260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOAO LABORATORIO E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø025610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 06/06/2008 | 871.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 06/06/2008 | 1712.70 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E BOLETINS DE ATENDIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E A POLICLINICA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 000278 E 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 08/06/2008 | 2152.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO FIAT AZUL PLACA MOJ-0603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 08/06/2008 | 281.45 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 08/06/2008 | 3359.81 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 08/06/2008 | 2474.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 08/06/2008 | 2555.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 08/06/2008 | 94.15 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA MNO-4918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 08/06/2008 | 15623.06 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA, E TRATOR F275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/06/2008 | 15159.18 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR AD7, TRATOR NEW HOLAND, CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 08/06/2008 | 2500.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 09/06/2008 | 547.20 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 09/06/2008 | 1214.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA APLICACAO MF 275, CONFORNE NOTA FISCAL 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 09/06/2008 | 374.90 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA APLICACAO AD7-B, CONFORNE NOTA FISCAL 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 09/06/2008 | 314.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA APLICACAO MF 275, CONFORNE NOTA FISCAL 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 09/06/2008 | 698.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA APLICACAO MF 275, CONFORNE NOTA FISCAL 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 09/06/2008 | 186.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, PATROL 120-B, CONFORNE NOTA FISCAL 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 09/06/2008 | 250.00 | 00064236927420 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 09/06/2008 | 150.00 | 00084065460425 | RITA DE CACIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 09/06/2008 | 100.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 09/06/2008 | 100.00 | 00004157512413 | PEDRO SILVA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 09/06/2008 | 150.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 09/06/2008 | 150.00 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/06/2008 | 100.00 | 00003859557408 | CARLOS EDUARDO MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 09/06/2008 | 300.00 | 00008518973473 | LEONAM SOUSA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 09/06/2008 | 200.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 09/06/2008 | 70.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 09/06/2008 | 350.00 | 00099631296415 | MARIA JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 09/06/2008 | 441.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO FIAT UNO DO CAPS, PLACA MNU-7764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/06/2008 | 107.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 09/06/2008 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2353, CONFORME NOTA FISCAL 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 09/06/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), NO FIAT UNO PLACA MNU-7764, PERTENCENTE AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 001375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 09/06/2008 | 320.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO APREV CONTRA INSETO RASTEIROS E VOADORES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/06/2008 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008E A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI ORIENTAL, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 10/06/2008 | 237.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITA-LAR DESTINADO AO LABORATORIO E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nø025624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 10/06/2008 | 300.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO EM ELETROCARDIOGRAFICO, PERTEN-CENTE A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/06/2008 | 550.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/06/2008 | 3500.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E DIA-GRAMACAO DE MATERIAS PARA A REVISTA CIDADE DOCARIRI, SOBRE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Aparelhamento dos àrgÆos P£bli cos | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/06/2008 | 407.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER, E CABO USB, DESTINDOS A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/06/2008 | 547.54 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/06/2008 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/06/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2008 | 4190.10 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PLANO DE CELULAR, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PE-RIODO DE USO DE 21/04 A 20/05 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 11/06/2008 | 1800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPA-MENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DEPECAS DE EQUIPAMENTOS DOS PSFS DO BENTO, MARINHO, TABUADO, CENTRO, BELA VISTA E BAIRRO NO-VO II, CONFORME NOTA FISCAL 1226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 12/06/2008 | 160.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NACONFECCAO DE BRACADEIRAS (SUPORTE DE PAREDE) PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 12/06/2008 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 079544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 12/06/2008 | 900.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, DE SERVI€OS PRESTADOS NAMONTAGEM DE 40 QUADROS PARA EXPOSICAO DE TRA-BALHO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 12/06/2008 | 1516.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADASA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIAFIORINO PLACA MOF-3764, FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTAS FICAIS 001121,001120, 001117,001119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 12/06/2008 | 690.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE, FIAT UNO PLACA MOR-5019, E AMBULANCIA SA-VEIRO PLACA MOQ-2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 12/06/2008 | 1605.00 | 03097486000116 | ESPA€O PSICANALITICO-EPSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ULTIMO MODULO DA CAPACITACAO DE TRABA-LHADORES DE SAUDE MENTAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 12/06/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, NO BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVEZ DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 12/06/2008 | 320.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT PLACA MOM-0070, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 12/06/2008 | 1047.29 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 13/06/2008 | 480.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT VERDE, E A MOTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 13/06/2008 | 80.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 13/06/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 13/06/2008 | 288.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARA-CAJU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOCONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 13/06/2008 | 192.00 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRE-DIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, NA RUA JOAO CICERO DOS SANTOS, CENTRO, DURANTE OS PERIODOS DE 14/06 A 19/06 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/06/2008 | 504.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS, DURANTE QUATRO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/06/2008 | 5907.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO- FGTS, GERADO EM 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/06/2008 | 5000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 13/06/2008 | 960.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA INTRO-DUTORIO DA SAUDE PSF E SAUDE BUCAL, DURANTE UMA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 14/06/2008 | 360.00 | 00003922140408 | JOSE JAILSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 18 DIAS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 14/06/2008 | 540.00 | 00007888786464 | PAULO MARCOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 18 DIAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 16/06/2008 | 21698.56 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL (MEDICAMENTO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 000674 E 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 16/06/2008 | 7400.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL (MEDICAMENTO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 000676 E 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 16/06/2008 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO DE REUNIÇO RELACIONADA A CONVENIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM OMINISTERIO DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 17/06/2008 | 852.55 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME NOTA FISCAL 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 17/06/2008 | 597.30 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 17/06/2008 | 312.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 17/06/2008 | 1188.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 17/06/2008 | 1461.25 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-DNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 17/06/2008 | 219.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000494 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADUCACAO P/DISTRIBUIR ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 17/06/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 17/06/2008 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS-CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 17/06/2008 | 7975.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DE DDEBITOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 17/06/2008 | 120.00 | 00087282640459 | SEVERINA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 17/06/2008 | 80.00 | 00005176046474 | SUELIO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 17/06/2008 | 70.00 | 00003693089485 | ANTONIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 17/06/2008 | 70.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 17/06/2008 | 230.00 | 00052703924453 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 17/06/2008 | 90.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 17/06/2008 | 80.00 | 00051926296400 | DAMIAO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 17/06/2008 | 60.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 17/06/2008 | 70.00 | 00007227428435 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 17/06/2008 | 50.00 | 00003255692407 | EDSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 17/06/2008 | 80.00 | 00078926076415 | ANIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 18/06/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 18/06/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 18/06/2008 | 19233.84 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 18/06/2008 | 845.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 871077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 18/06/2008 | 262.85 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSFS DO TABUADO, BENTO, CENTRO, BAIRRO NOVO I E IICONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/06/2008 | 1235.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 18/06/2008 | 500.00 | 02008466000169 | MANOEL MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 JOGO DE SOFA, DESTINA-DO AO CAPS-DNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 18/06/2008 | 1130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 025694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 19/06/2008 | 394.55 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 19/06/2008 | 978.29 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 19/06/2008 | 607.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-DNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 19/06/2008 | 525.74 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 19/06/2008 | 298.24 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 19/06/2008 | 531.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, E TONER'S PARA REPOSICAO DA MAQUINA DE XEROX, SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 009503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 19/06/2008 | 245.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 026948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/06/2008 | 2800.00 | 07850115000114 | CEFAR - CENTRO DE FORMA€AO ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCE-LA DO CONVENIO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DOS PROJETOS "ACORDES DO CARIRI" DO BNB DE CUL-TURA E DO PROJETO "MANDALA CULTURAL DO CARIRIDA VOTORANTIM", PARA OS ANOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/06/2008 | 150.00 | 05478106000119 | FORMATUS-IMPRESSÇO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE LONA, COM REFOR-CO NAS BORDAS, APLICACAO DE ELHOES ABRACADEI-RA DE NYLON E FIO ALUMINIO, BANER P/ DIVULGA-CAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E MINISTERIODO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/06/2008 | 1082.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURACAO DOS QUIOSQUES NA RUA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/06/2008 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/06/2008 | 800.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR MEDICOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/06/2008 | 500.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES COM AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/06/2008 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008 E A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/06/2008 | 890.25 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0023825 | 23/06/2008 | 87645.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000303, CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO 600/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132008 | 0023833 | 23/06/2008 | 69855.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PAL-CO, LOCACAO DE SOM, DIVULGACAO DE CARTAZES, LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, BALOES JUNINOSE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000305, CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO 600/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/06/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 23/06/2008 | 400.00 | 00003113592488 | SYNAYDE DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A GERENTE SETORIAL DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 23/06/2008 | 330.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO CONVENIO POCOS-SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 23/06/2008 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 23/06/2008 | 400.00 | 00052703991487 | ANTONIO PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 25/06/2008 | 40800.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€Ç DRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 25/06/2008 | 540.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ASSESOR SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 25/06/2008 | 1365.50 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø8496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 25/06/2008 | 214.50 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786 (MÇO DE OBRA MECANICA), CONFORME NOTA FISCAL Nø8496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 26/06/2008 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 079802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0024171 | 26/06/2008 | 22000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/06 DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 27/06/2008 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 27/06/2008 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 079816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/06/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 27/06/2008 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 27/06/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 27/06/2008 | 800.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/06/2008 | 3700.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 27/06/2008 | 3290.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 28/06/2008 | 321.57 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS PSFS DO TABUADO, MARINHO, BENTO E BAIRRO NOVOI, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/06/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/06/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 30/06/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 30/06/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/06/2008 | 565.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 30/06/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 30/06/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 30/06/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/06/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/06/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/06/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/06/2008 | 2790.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/06/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/06/2008 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000210,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/06/2008 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000209, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/06/2008 | 266.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000208SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/06/2008 | 1289.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000205, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO DE ANDRADE GRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/06/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/06/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/06/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/06/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/06/2008 | 435.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/06/2008 | 500.00 | 00006812777420 | ANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/06/2008 | 250.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/06/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/06/2008 | 625.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/06/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/06/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/06/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL,COMO ENDOCRINOLO-GISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/06/2008 | 408.16 | 00005491811483 | SONALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/06/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/06/2008 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/06/2008 | 810.20 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/06/2008 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/06/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME NOTA FISCAL Nø 004131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA SUELY MARIA MONTEIRO, ATENDENTE DO PSFDO TABUADO, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATER-NIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/06/2008 | 1070.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SEDE DOCAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/06/2008 | 7490.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/06/2008 | 70100.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/06/2008 | 14721.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/06/2008 | 47483.12 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/06/2008 | 8749.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/06/2008 | 22113.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/06/2008 | 4612.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 30/06/2008 | 290.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O EVENTO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/06/2008 | 245.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/06/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/06/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/06/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/06/2008 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GFIPREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 1946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/06/2008 | 420.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 1947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/06/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, E ORGANIZA€ÇO DE PASTAS DE ARQUIVOS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/06/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/06/2008 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/06/2008 | 18.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2008 | 17193.00 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOCADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/06/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/06/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/06/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 30/06/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2008 | 4620.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2008 | 18711.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2008 | 81.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/06/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/06/2008 | 226.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/06/2008 | 6608.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/06/2008 | 1860.00 | 03189657000137 | FUND.CONS.E.M.AGROP.E.FUND.E MED.J.A.LIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPAIO PARA APLICACAO NO PROGRAMA FUNDESCOLA DO MEC/FNDE CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/06/2008 | 3000.00 | 05738290000199 | CONS. DA ESC.MUN.DE ENS.FUND.PADRE INACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA APLICACAO NO PROGRAMA FUNDESCOLA DO MEC/FNDE, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/06/2008 | 1860.00 | 01951500000171 | CONS.DO GRUP.ESC.VIRGINIUS DA G. E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA APLI-CACAO NO PROGRAMA FUNDESCOLA DO MEC/FNDE CON-FORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2008 | 11742.24 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2008 | 2583.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2008 | 4170.58 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2008 | 917.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2008 | 11607.28 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2008 | 2553.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2008 | 91.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2008 | 4674.70 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2008 | 1028.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECREATARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2008 | 1356.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/06/2008 | 85371.57 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/06/2008 | 18690.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2008 | 39879.65 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2008 | 7416.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND. AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2008 | 8773.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/06/2008 | 4170.58 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2008 | 917.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2008 | 4947.54 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/06/2008 | 1088.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2008 | 91.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2008 | 21294.88 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/06/2008 | 4620.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2008 | 4674.70 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2008 | 1028.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECREATARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/06/2008 | 17.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 12144-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/06/2008 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 14135-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/06/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 30/06/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/06/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/06/2008 | 300.00 | 00005089125473 | WANDECLEIA OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFENREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/06/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBA-NO E NA LIMPEZA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/06/2008 | 33852.07 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/06/2008 | 700.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO A BARRADE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/06/2008 | 6993.90 | 00008824250483 | JANDCLEIDSON GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/06/2008 | 2653.17 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/06/2008 | 918.37 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/06/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/06/2008 | 408.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DISTRITO DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/06/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 30/06/2008 | 2400.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(60 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 30/06/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 30/06/2008 | 400.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/06/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/06/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/06/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 30/06/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/06/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/06/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/06/2008 | 9462.97 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/06/2008 | 4224.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 30/06/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/06/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/06/2008 | 5895.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/06/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/06/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/06/2008 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO COM ATAUDE, FLORES E REMOCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/06/2008 | 4332.15 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/07/2008 | 40.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002702 REFERENTE A RECARGA DE CARTU-CHOS E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/07/2008 | 5060.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS POPULARES, DESTINADAS A DOA-COES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/07/2008 | 1610.00 | 00002539904408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS PESSOASQUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/07/2008 | 554.88 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRE-DIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, NA RUA JOAO CICERO DOS SANTOS, CENTRO, DURANTE OS PERIODOS DE 17/06 A 04/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/07/2008 | 190.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE REDES POPULARES INFANTISE COBERTAS DE SOLTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/07/2008 | 587.52 | 00007888786464 | PAULO MARCOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRO-JOVEM LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO CICERO DOS SANTOS-CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 12/07 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/07/2008 | 201.69 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/07/2008 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nø000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/07/2008 | 488.40 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CA-MISAS, FAIXAS, CHAVEIROS E TALOES, PARA LANCAMENTO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/07/2008 | 205.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULARES, DESTINADAS AO CELULAR UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/07/2008 | 288.00 | 00076906205404 | VANIA ELVIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A ASSESSORA ESPECI-AL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DO PETI NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/07/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/07/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/07/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZA-DO PARA A COMUNIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/07/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/07/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/07/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/07/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2008 | 277.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO CRAS, CONSELHO TUTELAR, GRUPO DA TERCEIRA IDADE, E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/07/2008 | 241.74 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO REGIONAL PARA DESTINADA AS MAES DO POLO DO CAVACO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/07/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/07/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/07/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/07/2008 | 200.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AO EVENTO DO PETI, OLIMPIADAS INTERMUNICIPAIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2008 | 166.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONSELHO TUTELAR, SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E FINANCAS, E TERCEIRA IDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/07/2008 | 1224.00 | 00007156118447 | ANA PATRICIA G. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/07/2008 | 383.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTES CULINARIAS NA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 867556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/07/2008 | 175.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002745 REFERENTE A RECARGA DE CARTU-CHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/07/2008 | 1020.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/07/2008 | 210.00 | 00098197762449 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS(WEB LINK) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/07/2008 | 220.32 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES SETORES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/07/2008 | 450.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG, DESTINDA AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/07/2008 | 2150.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTI-NADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/07/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/07/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/07/2008 | 415.00 | 00030805948864 | FERNANDO GUSTAVO DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JOAOCICERO DOS SANTOS S/N, PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO PERIODO DE 18DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/07/2008 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS COM O CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/07/2008 | 200.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ EM RECIFE E LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/07/2008 | 700.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO DE ANDRADE GRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2008 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2008 | 388.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2008 | 328.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVEN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2008 | 3078.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/07/2008 | 1597.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/07/2008 | 360.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS, SENDO A DIARIA DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/07/2008 | 465.00 | 00003434991425 | FERNANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO PUBLICA COM CORTE DE GRAMA, ARVORES E JARDINAGEM DAS PRACAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE16 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/07/2008 | 550.00 | 00020341318434 | MARCOS ANTONIO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/07/2008 | 2870.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/07/2008 | 820.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEUS E LUBRIFICA€åES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/07/2008 | 180.00 | 00003298599433 | JOSE FABRICIO A. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MO-TA HONDA, PLACA MND-4918, DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/07/2008 | 600.00 | 00009605667401 | BRUNO FRANKLIN CHAGAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/07/2008 | 930.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-TERROS E PI€ARROS PARA CONCERTOS DAS ESTRADASDO MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2008 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2008 | 247.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS ADIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/07/2008 | 3070.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL E REFORMA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, AMBOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2008 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2008 | 109.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/07/2008 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E ARTES DE EVENTO DESTE MUNICIPIO (BOQUEIRAO FEST VERAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/07/2008 | 165.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 867555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/07/2008 | 60.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DOS VESTUARIOS MASCULINOS E FEMININOS DA QUADRILHA CHEIRO DE MULHER, APRESENTADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTACOES DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADREINACIO, JOAO AGRIPINO, ESCOLA DA VILA E ESCO-LA EUFLADIZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/07/2008 | 1221.20 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/07/2008 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/07/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/07/2008 | 1927.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/07/2008 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/07/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/07/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, PARA OS ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/07/2008 | 1136.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE BAIXO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/07/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/07/2008 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/07/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/07/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/07/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/07/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/07/2008 | 1132.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/07/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE ABRIL A20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/07/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/07/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/07/2008 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/07/2008 | 1420.00 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/07/2008 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/07/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A20 DE MAIO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/07/2008 | 1020.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/07/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/07/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/07/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE ABRILA 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/07/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/07/2008 | 1134.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE ABRIL DE 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/07/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/07/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRILA 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/07/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/07/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/07/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/07/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/07/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/07/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2008, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/07/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2008 | 5394.40 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2008 | 17298.70 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/07/2008 | 521.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 871120, PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/07/2008 | 978.29 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nø001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/07/2008 | 1530.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTACOES DE QUADRILHAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/07/2008 | 600.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO MAXIMO, NA FESTA DEPADROEIRO DO BAIRRO DA BELA VISTA "SAO LUIZ GONZAGA" NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/07/2008 | 110.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, PARA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/07/2008 | 345.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, PARA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO DE 2008, PAGAMENTO REALIZADOATRAVES DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/07/2008 | 90.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/07/2008 | 78.30 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001378, RELATIVA A COPIAS DEBALANCOS, DESPESAS E EMPENHOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/07/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/07/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/07/2008 | 40.00 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA REALIZAR EXAMES E TREINO DO CERESTE D VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/07/2008 | 318.43 | 00005794599421 | ELMA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/07/2008 | 120.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRAMENTO NO HOS-PITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/07/2008 | 69.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DO CAPSPARA O MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DO CAPSPARA O MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/07/2008 | 395.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/07/2008 | 36.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DO CAPSPARA O MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA: MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/07/2008 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE EVENTOS (QUADRILHAS), DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, PSF-I E PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/07/2008 | 1986.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 331 ALMO€OS DESTINADOS A EQUIPE DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2008 | 212.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2008 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/07/2008 | 380.00 | 05818955000174 | BOQUEIRAO CELL - JULIANA DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS AUTOMATICAS DE CELULAR UTILI-ZADO PELOS FUNCIONARIOS DAS AMBULANCIAS, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/07/2008 | 900.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO E TREINAMENTO PARA MANIPULACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/07/2008 | 350.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DE PEIXES FRECOS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/07/2008 | 649.56 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/07/2008 | 119.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/07/2008 | 675.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 02/06 A 07/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/07/2008 | 4340.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ADICIONAIS NA ESPE-CIALIDADE DE PEDIATRIA, E DIVERSAS CONSULTAS REALIZADAS DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/07/2008 | 93.75 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA CARAVAM, AMBULANCIA DO MARINHO, FIAT DO CAPS PLACA MON-5919, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/07/2008 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAC CASA TERAUPETICA DO CAPSRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, LOCALIZADO NA RUA FELIX ARAUJO, 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2008 | 2680.80 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2008 | 3582.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2008 | 25613.60 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/07/2008 | 1914.54 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000051 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2008 | 505.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/07/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONANMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTI-CO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/07/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, PARA FINS DE FUNCIO-NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/07/2008 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISAO INSTITUCIONAL E CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/07/2008 | 460.00 | 00032483392415 | ADEGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MA MONTAGEM DE CAN-TEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE HORTALICAS,NA OFICINA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2008 | 735.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/07/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 02/07/2008 | 444.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 74 REFEICOES DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 02/07/2008 | 1400.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDALHAS, BOLAS E TROFEUS DESTINADOS APREMIACAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, REALIZADA NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/07/2008 | 198.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS ADIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/07/2008 | 14141.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/07/2008 | 1073.89 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADOS AOS POLOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 002785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/07/2008 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O RADIADOR DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/07/2008 | 1760.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 03/07/2008 | 420.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/07/2008 | 2700.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000053 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSFS, POLICLINICA, HOSPITAL MUNICIPAL E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/07/2008 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CAPS, HOSPITAL, POLICLINICAPSF, SECRETARIA DE SAUDE, E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/07/2008 | 1950.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINA-DO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nø118897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 04/07/2008 | 820.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADO AOS TORNEIOS REALIZADOS NO MIRADOR E NO SITIO TAQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 04/07/2008 | 7919.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 04/07/2008 | 1501.60 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 04/07/2008 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 05/07/2008 | 1313.73 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 07/07/2008 | 540.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS A CASA DA FAMILIA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CEFAR, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 07/07/2008 | 250.00 | 00004023645460 | MAURICIO AGEU GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CA-FE DA MANHA DESTINADOS A ASSISTENCIA AOS JOVENS CIDADOES, CONFORME NOTA FISCAL 009949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 07/07/2008 | 288.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 07/07/2008 | 1300.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CEHAP, CISTERNA, LEITE (FAC), CENDAC, CON-FORME NOTA FISCAL 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 07/07/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 07/07/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZA-DO NA COMUNIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 07/07/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 07/07/2008 | 2820.48 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 07/07/2008 | 55.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 07/07/2008 | 55.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMEN-TO PESSOAL NO INSS (APOSENTADORIA E GFIP'S). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 07/07/2008 | 110.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO DO SAO JOAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 07/07/2008 | 55.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA SU-PRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE FINANCEIRO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 07/07/2008 | 110.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE PER-TENCENTES AO SETOR FINANCEIRO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 07/07/2008 | 436.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FORMULARIOS E PAPEIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 07/07/2008 | 110.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TREINAMENTO DO SETOR FINANCEIRO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 07/07/2008 | 10385.20 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 07/07/2008 | 234.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DO HEMOCENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 08/07/2008 | 1715.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 007734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 08/07/2008 | 767.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 871119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/07/2008 | 2000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 08/07/2008 | 2071.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADA AO FIAT AZUL PLACA MOJ-0603, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 08/07/2008 | 119.98 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO TESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 08/07/2008 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SETI-MA COMPANHIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 007732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 08/07/2008 | 2555.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 08/07/2008 | 3497.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 08/07/2008 | 1715.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 08/07/2008 | 520.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE PARTIDA DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMA-0172,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 08/07/2008 | 5340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 057605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 08/07/2008 | 1080.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO SENDO 24 DIAS NO MATADOURO PUBLICO E 12 DIAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 08/07/2008 | 13.45 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MOTO PLACA MND-4918, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 08/07/2008 | 16554.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A PATROL, A ENCHEDEIRA E AO TRATOR2 F275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 08/07/2008 | 15923.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR 107 FIAT, TRATOR 3 NEW HOLANO E CACAMBA AMARELA PLACA MMV-4992, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 08/07/2008 | 2380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 08/07/2008 | 200.00 | 00013916920472 | PEDRO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€OES DESTINADAS A PESSOA ACIMA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 08/07/2008 | 2636.47 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 08/07/2008 | 250.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 08/07/2008 | 550.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE110 CAFES DA MANHA, DURANTE O FORUM DO UNICEFCONFORME NOTA FISCAL 009868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 08/07/2008 | 325.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE65 CAFES DA MANHA, DESTINADOS A REUNIAO DAS FAMILIAS DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 009869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 09/07/2008 | 390.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 011465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 09/07/2008 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 09/07/2008 | 60.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 011467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 09/07/2008 | 210.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 871124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 09/07/2008 | 700.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 871122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 10/07/2008 | 237.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 10/07/2008 | 5047.70 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 10/07/2008 | 9000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002354 E 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/07/2008 | 14622.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO(ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, ONIBUS TECO, FIAT VERMELHO, MICRO ONIBUS, D-20 PRETA, VERANEIO VERMELHA, CONFORME NOTA FISCAL 030755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 10/07/2008 | 3879.42 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE CULTURA, PARA A ORNAMENTACAO DAPRACA DO BAIRRO NOVO E MARCADO PUBLICO, E PA-RA CONFECCAO DAS ROUPAS DE QUADRILHAS APRESENTADAS NO SAO JOAO, CONFORME NOTAS FICAIS 005492 E 005490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 10/07/2008 | 7506.23 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E ESTRUTURA DO SAO JOAO 2008 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000004, 000005, 000006, 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 10/07/2008 | 960.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROLETRAMENTO, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 10/07/2008 | 5049.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA CARAVAN-AOG-2076, AMBULANCIA FIAT) CONFORME NOTA FISCAL030756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/07/2008 | 12251.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA BOX PEUGEOUT, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIAT, PICK-UP CORSA, FIAT CINZA, CONFORME NOTA FISCAL 030757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 11/07/2008 | 358.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 11/07/2008 | 666.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COBERTURA DO FOSAO DAS COMUNIDADES DASMALVINAS E BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 11/07/2008 | 110.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A CREDORA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 11/07/2008 | 156.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000516 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A ESCOLA AGRICOLA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 11/07/2008 | 1528.32 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 30449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 11/07/2008 | 220.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 11/07/2008 | 240.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 11/07/2008 | 10000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 11/07/2008 | 438.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL (TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO) DESTINADAS AO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 005498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 12/07/2008 | 1691.15 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 12/07/2008 | 597.10 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 12/07/2008 | 542.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 12/07/2008 | 1508.15 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 12/07/2008 | 1020.25 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000574 E 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 12/07/2008 | 520.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS DESTI-NADOS AO TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos de Infra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 12/07/2008 | 6800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030486. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 14/07/2008 | 1002.21 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO DA CASA DA FAMILIA PARA REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME NOTA FISCAL 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 14/07/2008 | 391.68 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRE-DIO ONDE IRA FUNCIONAR O PRO JOVEM, NA RUA JOAO CICERO DOS SANTOS, CENTRO, DURANTE OS PERIODOS DE 14/07 A 26/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 14/07/2008 | 275.50 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 20 TOUCAS, 20 PARES DE LUVAS,20 MIJåES E 20 CAMISETAS, DESTI-NADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 009873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 14/07/2008 | 150.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000517 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A ESCOLA AGRICOLA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 14/07/2008 | 595.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DESTINADA AO VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MOF-5324, CONFORME NOTA FISCAL 004210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 14/07/2008 | 368.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAMA E DA CADEIRA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2353, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 14/07/2008 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORSA PECK-UP, CONFORME NOTA FISCAL 057750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 14/07/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, EM VEICULO CORSA PECK-UP PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 057751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 15/07/2008 | 1000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 15/07/2008 | 102.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000518 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA A EVENTOS REALIZADOS NO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 15/07/2008 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO E MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIADE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 3281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 15/07/2008 | 4833.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, COFORME NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 15/07/2008 | 5800.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ATRAVES DE TRANSFERENCIA ELETRONICA-TED, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 15/07/2008 | 2913.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 15/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 15/07/2008 | 5856.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO- FGTS, GERADO EM 15/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 15/07/2008 | 1259.65 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O TRIMESTRE DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 15/07/2008 | 1173.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (FIAT DO CAPS PLACA MOR-5019, E PICK-UP CORSA PLACA MNR-9677). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 15/07/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 15/07/2008 | 1650.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTEA TRES DIARIAS, UTILIZADO PARA RETIRADA DE MASSAME, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 15/07/2008 | 1350.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AD7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 16/07/2008 | 272.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONCRETO PARA A PLACAS, PARA COBRIR ESGOTOS NAS PRACAS DA BELA VISTA E PRACA DA INDEPENDENCIACONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 16/07/2008 | 548.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, TRATOR DE ESTEIRA AD7, CONFORME NOTA FISCAL 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 16/07/2008 | 342.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, TRATOR AD7-B, CONFORME NOTA FISCAL 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 16/07/2008 | 679.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 16/07/2008 | 1225.39 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 16/07/2008 | 675.35 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 16/07/2008 | 202.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARTEIRINHAS PARA TIMES DA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 16/07/2008 | 350.09 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 16/07/2008 | 407.38 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 16/07/2008 | 488.71 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 16/07/2008 | 983.80 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 16/07/2008 | 601.38 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS-DNOS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 17/07/2008 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA PADRE INACIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 17/07/2008 | 415.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 17/07/2008 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SSE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DA EMATER EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 17/07/2008 | 408.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEI€OES, DESTINADAS A EQUIPE DA CEHAP, DO CHEQUE MORADIA, E SETRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 17/07/2008 | 173.40 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA BARRA DE SANTANA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 17/07/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NAS AREASDE EDUCA€ÇO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 17/07/2008 | 605.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERRALHARIA DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE BALE, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07, CONFORME NOTA FISCAL 009879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 17/07/2008 | 306.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FAZER VISITAS DIMICIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (MARINHO, CANUDOS, QUARENTA, TANQUES E BREDOS) PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 17/07/2008 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 17/07/2008 | 1020.00 | 00004023645460 | MAURICIO AGEU GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRASPORTE DE LEITEPARA OS SEGUINTES POLOS: SANGRADOURO, LAGES, MOITA, MARINHO E MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 17/07/2008 | 300.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23/06 A 07/07/08 PARA O ENCONTRO MU-NICIPAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 17/07/2008 | 70.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AO EVENTO DO PETI, ENCONTRO DE QUADRILHAS, CONFORME NOTA FISCAL 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 17/07/2008 | 510.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRASPORTE DE MUDAN-CAS DE MOVEIS DA SECRETARIA PARA O PRO JOVEM,DO CONSELHO TUTELAR, DO TELE CENTRO PARA O CRAS, E DE CADEIRAS PARA O POLO DO PETI NO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 17/07/2008 | 816.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 80 CAMISAS DESTINADAS A PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 009877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 18/07/2008 | 611.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA O BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/07/08 A 10/07/08, CONFORME NOTA FISCAL 009880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0027057 | 18/07/2008 | 39000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS VILA DO MORRO TRECHO 2, TRECHO 3, E TRECHO 4, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0047, CONVITE 014/2008. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/07/2008 | 19088.80 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/07/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/07/2008 | 5394.40 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/07/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/07/2008 | 9206.50 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/07/2008 | 8169.90 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 21/07/2008 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO D-20 PLACA MND-4536CONFORME NOTA FISCAL Nø057928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 21/07/2008 | 5640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ONIBUS PLACA MOA- 0172, CONFORME NOTA FISCAL 057927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 21/07/2008 | 411.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 21/07/2008 | 500.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODEBITADO NO ICMS EM 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 21/07/2008 | 5221.99 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AOS PSFS DA BELA VISTA, BENTO, BAIRRO NOVO-I, BAIRRO NOVO-II, TABUADO, MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 21/07/2008 | 5424.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO A FARMACIA BASICA, E PSFS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 21/07/2008 | 618.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 21/07/2008 | 765.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 21/07/2008 | 893.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 21/07/2008 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 080249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 21/07/2008 | 306.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AOS PSFS DO BENTO E DO MA-RINHO, CONFORME NOTA FISCAL 009416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 21/07/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 21/07/2008 | 280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002134. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/07/2008 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 22/07/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETO-RES, COORDENADORES E SUPERVISORES NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 22/07/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COORDENADORES DO PEJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 23/07/2008 | 24.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DE FREIO, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-2387 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 23/07/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 23/07/2008 | 2300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS (CANUDOS, LAGES, BENTO), CONFORME NOTA FISCAL 010165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 23/07/2008 | 3308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AOS PSFS E AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 025957, 025961, 025988, 025805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 23/07/2008 | 1101.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNH-2387, CONFORME NOTA FISCAL 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 23/07/2008 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA14766(PROJOVEM)DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 24/07/2008 | 295.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO A Sra. ELIANE SILVA ALMEIDA, PARA VIAJAR DE CAMPINA GRANDE A RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 24/07/2008 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO-BOMBA TRIFASICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 005756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 24/07/2008 | 1690.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2353, E FIORINO PLACA MOF-3764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 24/07/2008 | 1393.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇODO VEICULO FIAT PLACA MOR-5019, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 24/07/2008 | 960.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), NO FIAT PLACA MOR-5019, E FIORINO PLACA MOF-3764, CONFORME NOTAS FISCAIS 001399 E 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 24/07/2008 | 560.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(TROCA DE PE€AS), AMBULANCIA PLACA MOQ-2353, CON-FORME NOTAS FISCAIS 001398 E 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 24/07/2008 | 250.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DEDIAIRAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA PAGA-MENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA I JORNADA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADA A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO, AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA "D" DECOMBATE A DENGUE REALIZADO EM25/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 25/07/2008 | 800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TAMBORES EM PLASTICO PARADEPOSITO DE LIXO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 25/07/2008 | 510.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE PONTO DE CRUZ E MEIA FLOR PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/07/2008 | 697.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTAZES, FAIXAS, E CAMISASPARA EVENTOS COMUNITARIOS DO SELO UNICEF, E EVENTOS ESPORTIVOS COM A COMUNIDADE EM TODO OMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 28/07/2008 | 446.48 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 28/07/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 28/07/2008 | 300.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTAS REALI-ZADAS EM PESSOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 29/07/2008 | 40.00 | 00000896356477 | ODAIR ENESTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MU-NICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 29/07/2008 | 40.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/07/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/07/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/07/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/07/2008 | 5.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 13802-9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 30/07/2008 | 797.65 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/07/2008 | 1153.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINA-DAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/07/2008 | 1256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/07/2008 | 10044.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Construcao / Ampliacao de Reservatorio de Aguas e Adutora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0028631 | 30/07/2008 | 46405.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE INSTALACAO DE POCOS TUBULARESM EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS, CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, CONVITE 00012/2008, CONFORME NOTA FISCAL 016432 | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/07/2008 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/07/2008 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A TRANSFE-RENCIA FINANCEIRA PARA CONTA DA FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/07/2008 | 72.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A RENOVACAO DE PRAZO DE CONVENIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/07/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/07/2008 | 220.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/07/2008 | 3111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2008 | 20454.24 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2008 | 4496.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2008 | 83158.84 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/07/2008 | 18195.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2008 | 38911.27 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2008 | 2477.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/07/2008 | 11277.44 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2008 | 3885.79 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/07/2008 | 907.75 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/07/2008 | 1054.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2008 | 11118.74 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2008 | 4233.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2008 | 4279.83 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/07/2008 | 3878.24 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,NO CEFAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 31/07/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/07/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 31/07/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 31/07/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 31/07/2008 | 232.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 31/07/2008 | 505.71 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/07/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/07/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 31/07/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/07/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2008 | 17113.47 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2008 | 35.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2008 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/07/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/07/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2008 | 228.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 31/07/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 31/07/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2008 | 6528.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/07/2008 | 4185.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/07/2008 | 27517.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2008 | 92.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/07/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2008 | 0.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2008 | 76.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/07/2008 | 87.37 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, CONFORME NOTAS FISCAIS 011594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2008 | 5895.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/07/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/07/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/07/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/07/2008 | 1051.67 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 31/07/2008 | 2201.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 31/07/2008 | 918.37 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2008 | 33220.45 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/07/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 31/07/2008 | 400.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 31/07/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 31/07/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 31/07/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/07/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 31/07/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/07/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/07/2008 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/07/2008 | 600.00 | 00028854390410 | TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/07/2008 | 217.75 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIAT PLACA 3764, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, PICK-UP CORSA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/07/2008 | 138.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT DO CAPS), CONFORME NOTAS FISCAIS 011600, 011592, 011588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 31/07/2008 | 357.14 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 31/07/2008 | 568.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000212 E 000215, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/07/2008 | 1875.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000211 E 000214, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/07/2008 | 25963.60 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/07/2008 | 3084.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/07/2008 | 3604.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/07/2008 | 450.00 | 00004228988482 | FLAVIA ANCHIELLE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/07/2008 | 2543.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/07/2008 | 8320.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/07/2008 | 2730.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/07/2008 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/07/2008 | 22113.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/07/2008 | 4831.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/07/2008 | 69311.67 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/07/2008 | 15248.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/07/2008 | 47399.49 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/07/2008 | 9056.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2008 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS COM O CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/07/2008 | 2750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/07/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ENDOCRINOLOGISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/07/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/07/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HODPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/07/2008 | 625.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/07/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 31/07/2008 | 612.48 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/07/2008 | 306.12 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/07/2008 | 415.00 | 00020496419404 | JOSEFA DE LIMA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DASFERIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO DE LIMA, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 31/07/2008 | 3703.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DETINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 31/07/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 31/07/2008 | 60.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A TECNICA DE VIGILANCIA, PARA LEVAR AMOSTRAS DE CULTURA DE NASO-FARINGE DE CASAS SUSPEITAS DE COQUELUCHE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, E PARTICIPAR EM CAMPI-NA GRANDE DE REUNIAO DE VIGILANCIA EPIEMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/07/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/07/2008 | 700.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO DE ANDRADE GRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/07/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 31/07/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/07/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/07/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/07/2008 | 3600.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPOTAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 31/07/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/07/2008 | 565.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 31/07/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/07/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/07/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 31/07/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 31/07/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO GOL PLACA KIF-1276, PARA A SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 31/07/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 31/07/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/07/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/07/2008 | 256.00 | 00003988410470 | JOSE NICELIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS U-NIDADES DOS PSFS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/07/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/07/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 31/07/2008 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/07/2008 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 31/07/2008 | 150.00 | 00002379397465 | ANDRE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE CAPTURA DE CAES E GATOS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 31/07/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 31/07/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2008 | 4538.46 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/07/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/08/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/08/2008 | 323.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2008 | 218.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 876486 E 874769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/08/2008 | 489.60 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/08/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO PARA PRESTAR SERVICO NA ZONA RURAL, EM VI-SITAS AOS POLOS DO PETI, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/08/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/08/2008 | 415.00 | 00030805948864 | FERNANDO GUSTAVO DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/08/2008 | 400.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE80 CAFES DA MANHA, DESTINADOS AO ENCONTRO DE JOVENS, SOBRE EDUCACAO, POLITICA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 009885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/08/2008 | 106.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/08/2008 | 1020.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/08/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/08/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/08/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM NA RADIO COMUNITARIA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/08/2008 | 132.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A INTERNET DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/08/2008 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA AQUISICAO DE MANTIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/08/2008 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008, DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE FAMILIA QUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDO ENCHENTES OCORRIDAS NO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, ENQUANTO SAO REFORMADAS E/OU CONSTRUIDAS SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/08/2008 | 338.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SANDUICHES, IOGURTE E BO-LOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001542 E 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/08/2008 | 572.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 00030626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/08/2008 | 489.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA BOX PLACA MNZ-7786 (MÇO DE OBRA MECANICA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REALIZA-DO EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2008 | 275.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/08/2008 | 2040.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPA-MENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DEPECAS DE EQUIPAMENTOS DOS PSFS DO BENTO, MARINHO, TABUADO, CENTRO, BELA VISTA, BAIRRO NOVOI, BAIRRO NOVO II E MIRADOR, CONFORME NOTA FISCAL 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/08/2008 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO DE REUNIÇO RELACIONADA AO TERMO DE COMPROMISSO E REGIONALIZACAO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/08/2008 | 350.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/08/2008 | 125.50 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/08/2008 | 306.12 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FREEZER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/08/2008 | 40.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM PARA LEVAR A AMBULANCIA PARA REVISAOMENSAL NA CONSESIONARIA MONTE CARLOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/08/2008 | 100.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PA-RA CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/08/2008 | 178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/08/2008 | 106.50 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO CEPUTAMENTO DE USUARIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2008 | 3990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/08/2008 | 160.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO DO CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/08/2008 | 3000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 500 ALMOCOS DESTINADAS A EQUIPE DO PSF NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2008CONFORME NOTA FISCAL 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/08/2008 | 1147.83 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000056 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO NO HOSPITAL, PSFS, POLICLINICA E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/08/2008 | 750.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO INTERNACIONAL SOBRE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE TOALHAS, CORTINAS, LENCOIS DE CAMA PA-RA RESIDENCI TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/08/2008 | 260.00 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ASSUFATEC, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/08/2008 | 260.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/08/2008 | 460.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS-AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/08/2008 | 460.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2008 | 415.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2008 | 1281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/08/2008 | 466.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/08/2008 | 510.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/08/2008 | 510.00 | 00032483392415 | ADEGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MA MONTAGEM DE CAN-TEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE HORTALICAS,NA OFICINA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/08/2008 | 310.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO-ASSUFATEC, NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/08/2008 | 460.00 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ASSUFATEC, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/08/2008 | 460.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS-AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2008 | 415.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/08/2008 | 510.00 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE HORTALICAS DA O-FICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/08/2008 | 250.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, DA GRATIFICACAO DE IMUNIZA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/08/2008 | 380.00 | 00022592393404 | LEONICE DE FARIAS MINDELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/08/2008 | 250.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE ESPECIALIZA€ÇO DE SAUDE MENTAL E ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, NO PERIODO DE 22 A 23/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/08/2008 | 1131.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE USO MEDICO PARA AS ATIVIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0029165 | 01/08/2008 | 43491.80 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA- DOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS VILA DO MORRO TRECHO 2, TRECHO 3, E TRECHO 4, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0047, CONVITE 014/2008. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2008 | 213.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS UTILI-ZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/08/2008 | 358.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 10 CARRINHOS DO TRATOR AD7, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2008 | 4445.37 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PLANO DE CELULAR, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 21/05 A 20/06 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/08/2008 | 2146.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/08/2008 | 880.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO A BARRADE SANTANA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 08/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/08/2008 | 880.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO A BARRADE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/08/2008 | 573.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nø002680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/08/2008 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/08/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/08/2008 | 1020.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/08/2008 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, EM VEICULO F-4000PLACA BWA-2480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/08/2008 | 1136.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO-LAR DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE BAIXO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/08/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/08/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/08/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/08/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/08/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/08/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/08/2008 | 1306.40 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/08/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/08/2008 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/08/2008 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/08/2008 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEMAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/08/2008 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/08/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, PARA OS ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/08/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/08/2008 | 224.00 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204 NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/08/2008 | 306.13 | 00006677094448 | SEBASTIAO EMANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPOESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA LEAL, LOCALIZADONO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/08/2008 | 306.13 | 00005218387460 | JOSE FRANCISCO PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPOESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA LEAL, LOCALIZADONO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/08/2008 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A CAPACITACAO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA PB, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/08/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/08/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/08/2008 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/08/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIOA 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/08/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/08/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE MAIO A 20 JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/08/2008 | 1134.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE MAIO DE 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/08/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/08/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/08/2008 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/08/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/08/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/08/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/08/2008 | 852.00 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/08/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/08/2008 | 2378.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICA€OES, AVERBACOES, REGISTROS DE ATAS, CERTIDOES, RECOLHIMENTO DE FIRMAS, LEVRATURAS E REGISTROS DE ESCRITURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/08/2008 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ENQUANTO O ONIBUS DO MUNICIPIO ESTA EM MANUTENCAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000671 E 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/08/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO (D-20) CONFORME NOTA FISCAL 057930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/08/2008 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (D-20) CONFORME NO-TA FISCAL 057929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/08/2008 | 300.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA O DESFILE DO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos de Infra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 04/08/2008 | 2740.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000770,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 04/08/2008 | 666.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 111 ALMOCOS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 04/08/2008 | 780.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 130 ALMOCOS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 04/08/2008 | 3350.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 04/08/2008 | 7980.90 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 04/08/2008 | 655.10 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 04/08/2008 | 550.55 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 04/08/2008 | 275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 05/08/2008 | 1257.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DEAPARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 05/08/2008 | 38.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DE POSTES COLOCADOS NA RUA TRAVESSA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL 008122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 05/08/2008 | 2000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECA-TORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 05/08/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 05/08/2008 | 310.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E CONFECCAO DE ACESSORIOS DO FARDAMENTO DA BANDA MU-NICIPAL MARCIAL FRANCISCO DE ALMEIDA SAUZA (BMMFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 06/08/2008 | 1150.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CRECHE DAS MALVINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 06/08/2008 | 1651.60 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 06/08/2008 | 7919.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 07/08/2008 | 120.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE BANNERES PARA O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 07/08/2008 | 233.04 | 09368309000103 | O VERGALHAO - DINIZ COML DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ULITIZADO NAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM, (MATERIAL DE EXPEDIEN-TE) CONFORME NOTAS FISCAIS 79509 E 79510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 08/08/2008 | 0.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CINZA, PICKUP CORSA, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIAT, AMBULANCIA PEUGEOT, CONFORME NO-TA FISCAL 031148. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03264-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 08/08/2008 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS E VALVULAS DESTINA-DAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA FIAT MOF-3764, CONFORME NOTA FISCAL 058379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 08/08/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, EM VEICULO AMBULANCIA FIATMOF-3764, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 08/08/2008 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA UTI-MNZ7786, CONFORME NOTA FISCAL 058377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 08/08/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, EM VEICULO AMBULANCIA UTI MNZ-7786, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 08/08/2008 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS A VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 058374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 08/08/2008 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE,PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 058375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 08/08/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2353, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 08/08/2008 | 422.95 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 08/08/2008 | 720.15 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 08/08/2008 | 1784.65 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO (DNOCS), CONFORME NOTA FISCAL 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 08/08/2008 | 919.25 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORMENOTA FISCAL 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 08/08/2008 | 1690.35 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 08/08/2008 | 1990.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AOS PSFS E A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 08/08/2008 | 4921.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT DO CAPS E AMBULANCIA CARAVAN, CONFORME NOTA FISCAL 031147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 08/08/2008 | 12046.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CINZA, PICKUP CORSA, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIAT, AMBULANCIA PEUGEOT, CONFORME NO-TA FISCAL 031148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 08/08/2008 | 1923.35 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FIAT AZUL PLACA MOJ-0603 E MOTO PLACA MNO4918, CONFORME NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 08/08/2008 | 113.90 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 08/08/2008 | 1025.10 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 08/08/2008 | 14.70 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEJUNHO DE 2008.COMPLEMTO DO EMPENHO 02268-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 08/08/2008 | 12994.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A PATROL, A ENCHEDEIRA E AO TRATOR2F275 M.F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 08/08/2008 | 12994.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A CACHAMBA AMARELA PLACA MMV-4992,TRATOR 107 FIAT, A TRATOR 3 NEW HOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 08/08/2008 | 2421.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 08/08/2008 | 2421.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 08/08/2008 | 3254.90 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 08/08/2008 | 5340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL 057605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 08/08/2008 | 13729.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL, DIESEL ADITIVADO, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FIAT VERMELHO, D-20 PRETA, MICRO ONIBUS, TECO, ONIBUS GRANDE PLACA MOA-0172, VERANEIO VERMELHO,CONFORME NOTA FISCAL 031146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 09/08/2008 | 667.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 026107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 10/08/2008 | 337.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/08/2008 | 1251.85 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 11/08/2008 | 482.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 876480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 11/08/2008 | 16774.87 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL, SALA DE VACINACAO, PSFS E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 11/08/2008 | 408.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 876479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 11/08/2008 | 300.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE SELECAO PARA PADRONIZACAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIOS, REA-LIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 11/08/2008 | 800.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 876476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 11/08/2008 | 330.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 876477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 11/08/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR. DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 11/08/2008 | 13225.13 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 11/08/2008 | 696.50 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 11/08/2008 | 1056.25 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 11/08/2008 | 0.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000021. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 11/08/2008 | 1189.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 11/08/2008 | 1482.75 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESGOTO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA RUA PROJETADA DAS MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 11/08/2008 | 527.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 11/08/2008 | 1758.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 11/08/2008 | 742.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA, SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 11/08/2008 | 4400.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DO SAO JOAO, PRODUCAO DE VTS, DIVULGACAO DO BOQUEIRAO FEST, CRIACAO DE TEXTOS, EDICAO,DIRECAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL 002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 11/08/2008 | 1750.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODEBITADO NO ICMS EM 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/08/2008 | 1112.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, PAGAMENTO REALIZADOATRAVEZ DE DARF, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 12/08/2008 | 585.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA ENCHEDEIRA E NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 12/08/2008 | 3115.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 122662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 12/08/2008 | 3064.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, LABORATORIO, E PSFS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 12/08/2008 | 860.95 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 876482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 12/08/2008 | 1197.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 12/08/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 12/08/2008 | 1920.00 | 00043979416453 | MARIA DA LUZ MACIEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ALTA COM-PLEXIVIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DIA "D" DE MOBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DST E AIDS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000455 E 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 12/08/2008 | 300.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 12/08/2008 | 256.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 876483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 12/08/2008 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, RELATIVA AO MES DE JULHO DE2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 13/08/2008 | 4076.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICIPIOREPASSDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 13/08/2008 | 255.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A VISITA DA COMITIVA DOS REPRESENTANTES DO MINIS-TERIO DA SAUDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 13/08/2008 | 1280.05 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 13/08/2008 | 235.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESRADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 13/08/2008 | 300.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA, E NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 14/08/2008 | 618.18 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 14/08/2008 | 485.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 14/08/2008 | 252.65 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 14/08/2008 | 1530.81 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 15/08/2008 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASCONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, CONFORME AUTORI-ZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 15/08/2008 | 1000.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES COM AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 15/08/2008 | 3000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 15/08/2008 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 041454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Refor./ampl./ e Aparelhamento do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0031089 | 15/08/2008 | 15347.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PAR-TE DE MEDICAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DO ESPA-CO FISICO P/ IMPLANTACAO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NA CIDADE DE BOQUEIRAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 008/2007 E CONTRATO 001/2008, OBRA REALIZADA ATRAVEZ DO CONVENIO 0103/2007 ENTRE O FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO A PROBREZA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 18/08/2008 | 312.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 18/08/2008 | 5394.40 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 18/08/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A18 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 18/08/2008 | 17998.60 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A18 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 18/08/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 18/08/2008 | 19296.30 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 18/08/2008 | 980.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOR-MA DA ESCOLA JOSE DE SOUSA BARBOSA, DO SITIO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 19/08/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 19/08/2008 | 2958.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 19/08/2008 | 1304.50 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 20/08/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE AGOSTO, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/08/2008 | 255.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMAMESA DE 2,20m PARA ASSUFATEC - CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 20/08/2008 | 295.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA MESAS DA ASSUFATEC - CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/08/2008 | 355.00 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ENTREGANDO O LEITE NAS COOMUNIDADES DO MIRADOR, MOI-TA, MARINHO, SANGRADOR, LAGES E TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edi ficacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00003590786485 | JOSE CACIANO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM TERRENO DESTINADO AO CONJUNTO DO CHEQUE MORADIA, CONTENDO 300m, LOCALIZADO PROXIMO A PB-148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 20/08/2008 | 300.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/08/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/08/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETO-RES, COORDENADORES E SUPERVISORES NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/08/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 21/08/2008 | 5138.45 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 21/08/2008 | 4775.55 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PADREINACIO, CONFORME NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/08/2008 | 97.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 21/08/2008 | 100.00 | 00097978787400 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Sa ude | Aquisicao de Equipamentos e Ma terial Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 21/08/2008 | 389.00 | 12672218000171 | DIO MOVEIS II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA COZINHA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NO-TA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 21/08/2008 | 82.35 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL(FECHADURAS E CI-MENTO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 22/08/2008 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE (PRESTACAO DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00091104173468 | MARIA ZULENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN-TO DE ALUGUEIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, QUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDOENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 22/08/2008 | 308.00 | 00079695736491 | ANTONIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02CISTERNAS, CADA UMA AO VALOR DE R$ 150,00, NACOMUNIDADE DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 22/08/2008 | 258.00 | 00032485476420 | EDMILSON FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA ACIMA E OUTROS PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 22/08/2008 | 56180.80 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€Ç DRENAGEM COM RECURSOS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.OGU /CEF. CONTRATO DE REPASSE 183.762/63.PMB/CEF. VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 22/08/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 22/08/2008 | 270.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ASSESOR SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE COM ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 22/08/2008 | 270.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ASSESOR SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE COM ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 25/08/2008 | 4000.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 25/08/2008 | 346.60 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 25/08/2008 | 180.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA JANELA DE ALUMINIO DESTINADAAO ARQUIVO GERAL DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 26/08/2008 | 2110.20 | 08911116000194 | AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEAGUA NA RELVA, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 26/08/2008 | 2582.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BAN-DA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL PADRE INACIO, CONFORME NOTA FISCAL 004932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 26/08/2008 | 534.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DESTE MUNICIPIO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 27/08/2008 | 460.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A CAPACITACAO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA PB, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 27/08/2008 | 2050.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL DE 20 CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 27/08/2008 | 2040.00 | 00002503241484 | ADENILDO JOSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JULHO E A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 27/08/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 27/08/2008 | 2572.88 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 27/08/2008 | 838.62 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000059 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 27/08/2008 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICASFEMININA E MASCULINA, PSFS, POLICLINICA E SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 007849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/08/2008 | 905.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/08/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/08/2008 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 081062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 28/08/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIFITADORA DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/08/2008 | 180.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 28/08/2008 | 140.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 28/08/2008 | 510.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE PONTO DE CRUZ E MEIA FLOR PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 28/08/2008 | 346.80 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA O POLO DE DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 28/08/2008 | 1284.00 | 00007156118447 | ANA PATRICIA G. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/08/2008 | 408.00 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS DESTINADO A VIAGENS DO CORAL DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, PA-RA SE APRESENTAREM EM CAMPINA GRANDE E BARRA DE SATANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/08/2008 | 6065.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS POPULARES, DESTINADAS A DOA-COES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/08/2008 | 5424.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 28/08/2008 | 646.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031108. CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/08/2008 | 5078.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 28/08/2008 | 75.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 28/08/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2008 | 35.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 29/08/2008 | 120.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDI-CO, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/08/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/08/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/08/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/08/2008 | 231.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/08/2008 | 6528.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/08/2008 | 5112.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/08/2008 | 16973.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/08/2008 | 2588.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 29/08/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 29/08/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/08/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 29/08/2008 | 303.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA AO BATALHAO DA SETIMACOMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 009506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/08/2008 | 17608.02 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,NO CEFAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 29/08/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 29/08/2008 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 007868 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 29/08/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 29/08/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/08/2008 | 3878.24 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/08/2008 | 4374.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/08/2008 | 11173.82 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/08/2008 | 4418.17 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/08/2008 | 20082.10 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/08/2008 | 4418.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/08/2008 | 86329.62 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/08/2008 | 18806.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2008 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 12031-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2008 | 39187.93 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2008 | 1308.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2008 | 7221.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA€ÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2008 | 13863.04 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2008 | 3049.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2008 | 4793.54 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2008 | 1054.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 29/08/2008 | 870.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 29/08/2008 | 870.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 29/08/2008 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 29/08/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 29/08/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 29/08/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 29/08/2008 | 2400.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(60 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 29/08/2008 | 2201.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 29/08/2008 | 5800.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DOSMUNICIPIO, ATRAVEZ DE CARRO-PIPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 29/08/2008 | 2050.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE OBRAS DAS RUAS SEVERINO MACEDO, INDEPENDENCIA, OLIVEIRA LEDO, CEL. MANOELPINTO, MANOEL COSME SOBRINHO, NOSSA SENHORA DO DESTERRO E IVANILDA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 29/08/2008 | 918.37 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 29/08/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 29/08/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 29/08/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/08/2008 | 33356.25 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 29/08/2008 | 200.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADEADOS DESTINADOS A SEDE DO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 29/08/2008 | 141.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM AULAS DE PINTURANO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 29/08/2008 | 153.00 | 00004793764410 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DA COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/08/2008 | 4470.49 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 29/08/2008 | 950.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMMAO DE OBRA DA REFORMA DO ARQUIVO GERAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 29/08/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA IVANILDA RODRIGUES DAS CHAGAS, 70 CEN-TRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 29/08/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 29/08/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/08/2008 | 5895.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/08/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 29/08/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESISENCIA TERAPEUTICA FEMININA, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/NREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 29/08/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00003693286477 | ARISTOTELES CARREIA DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2008 | 6990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/08/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 29/08/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 29/08/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 29/08/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 29/08/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 29/08/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/08/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/08/2008 | 3203.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00093005890406 | JOELMA BRAZ DE ALBOQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/08/2008 | 46277.98 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/08/2008 | 8901.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/08/2008 | 67950.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/08/2008 | 14949.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/08/2008 | 22659.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/08/2008 | 4952.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 29/08/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 29/08/2008 | 510.20 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM OCA-SIAO DA CAMPANHA DA VACINA DA RUBEOLA, POLIO,E DIA D DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003377827412 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 29/08/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 29/08/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 29/08/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/08/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 29/08/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/08/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 29/08/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/08/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 29/08/2008 | 250.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, DA GRATIFICACAO DE IMUNIZA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPOTAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 29/08/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE A-GOSTO, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/08/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONANMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTI-CO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/08/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESISENCIA TERAPEUTICA FEMININA, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/NREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/08/2008 | 2649.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/08/2008 | 3427.80 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/08/2008 | 3560.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/08/2008 | 25408.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/08/2008 | 625.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/08/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/08/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 29/08/2008 | 3050.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/08/2008 | 700.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO DE ANDRADE GRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00004228988482 | FLAVIA ANCHIELLE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/08/2008 | 900.00 | 00004206831432 | DIOGO DE ALCANTARA VILAR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/08/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ENDOCRINOLOGISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/08/2008 | 2150.00 | 00002784792439 | ALBERTO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO TABUADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/08/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2008 | 415.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/09/2008 | 272.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/09/2008 | 402.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 885612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/09/2008 | 410.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ALPENDRE NO CAPS-AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/09/2008 | 1000.00 | 08852998000164 | HDE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRA-FIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES COM AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/09/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/09/2008 | 802.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/09/2008 | 700.00 | 00006687374419 | JOSE SAULO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/09/2008 | 2154.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 359 ALMOCOS DESTINADAS AO PSFE A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/09/2008 | 1656.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 276 ALMOCOS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/09/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 004187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/09/2008 | 8353.30 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/09/2008 | 750.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR MEDICOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/09/2008 | 560.00 | 00002572013436 | KATIA SILENE ELEOTERIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE ORTALICAS, NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/09/2008 | 560.00 | 00006428589427 | SEVRINO BRAZILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CANTEIROS, LIMPA DE MATO, PLANTIO DE HORTALICAS DA O-FICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/09/2008 | 560.00 | 00055982514187 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAN-TEIROS, LIMPA MATO E PLANTIO DE ORTALICAS NA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/09/2008 | 8440.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/09/2008 | 2730.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/09/2008 | 227.15 | 05005006000256 | IMPORTADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/09/2008 | 368.55 | 05005006000256 | IMPORTADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/09/2008 | 847.40 | 05005006000256 | IMPORTADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COSINHA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS 00002 E 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADA AO CURSO DE CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/09/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRA-VEZ DE BLOKEIO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/09/2008 | 612.48 | 00005543049455 | JERMANO DE CASSIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGANENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/09/2008 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2008 | 207.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERE-NTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/09/2008 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/09/2008 | 600.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RAFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICU-LO GOL PLACA KGO-9019, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/09/2008 | 435.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS AO HOSPITAL, POLICLINICA, VIGILAN-CIA, CAPS, PSFS, E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/09/2008 | 650.00 | 00008518974445 | ANDRE VINICIUS ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/09/2008 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ADICIONAIS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, CONFORMERELACAO DE ATENDIMENTOS EM SEU PODER, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/09/2008 | 1303.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E SEDE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL009508 E 009507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/09/2008 | 176.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 81258, 81247, 80866, 81148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/09/2008 | 1530.60 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADA A EQUIPE DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGIA NA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/09/2008 | 409.17 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIAT PLACA MOF-3764, FIAT DO CAPS, E AMBULAN-CIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/09/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/09/2008 | 150.00 | 04986109000109 | BOQUEIRAO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MNZ-7786, MNR-9677, MOR-5019PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/09/2008 | 150.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/09/2008 | 160.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO NO PLANEJA-MENTO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA OANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/09/2008 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAL FISCAL 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004228988482 | FLAVIA ANCHIELLE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002516606486 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/09/2008 | 336.00 | 00006695218412 | MARIA GERLANDE COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/09/2008 | 600.00 | 00046766871415 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/09/2008 | 418.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A-CIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/09/2008 | 500.00 | 00076868800444 | MARIA JOSE MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/09/2008 | 664.50 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DO UNICEF, ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/09/2008 | 869.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REUNIAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NO-TA FISCAL 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/09/2008 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI, CRAS, PRO-JOVEM), CONFORME NOTA FISCAL 007850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/09/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZA-DO PARA COMUNIDADE ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/09/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/09/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/09/2008 | 245.80 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PETI DO SANGRADOURO E DO MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZA-DO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/09/2008 | 624.67 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E CUS-TURA DO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/09/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/09/2008 | 510.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEI€OES, DESTINADAS A PROFESSORES E MONITO-RES DO CENDAC QUE MINISTRARAM CURSOS DE CORTEE COSTURA DE CABELO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/09/2008 | 1020.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR PARA SAO JOAO DO CARIRI, MONTEIROE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JOAOCICERO DOS SANTOS S/N, PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO PERIODO DE 18DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/09/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/09/2008 | 306.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FAZER VISITAS DIMICIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (MIRADOR, QUARENTA, PEDRA BRANCA) PARA RECADRASTAMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/09/2008 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/09/2008 | 204.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVI€OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANTDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TES SETORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/09/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/09/2008 | 24.95 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/09/2008 | 48.65 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DE EDUCADORES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 006313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/09/2008 | 66.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 01/09/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/09/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM NA RADIO COMUNITARIA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/09/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/09/2008 | 109.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/09/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/09/2008 | 311.35 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO DA CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/09/2008 | 230.41 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO DA CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/09/2008 | 852.05 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO DA CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2008 | 415.00 | 00030805948864 | FERNANDO GUSTAVO DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2008 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/09/2008 | 357.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, COM MOTO TAXI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/09/2008 | 153.00 | 00004793764410 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DA COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2008 | 95.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULARES, DESTINADAS AO CELULAR UTILIZADO PELO SEMAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/09/2008 | 3061.22 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPE-DISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2008 | 1597.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/09/2008 | 1597.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/09/2008 | 4646.00 | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRACA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, CONFORME PROJETO ANEXO, PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Construcao / Ampliacao de Reservatorio de Aguas e Adutora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/09/2008 | 9500.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO TABUADO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/09/2008 | 150.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMATER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/09/2008 | 117.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADOS ASECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/09/2008 | 4196.83 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PLANO DE CELULAR, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 21/06 A 20/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/09/2008 | 9502.97 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/09/2008 | 4224.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/09/2008 | 6767.60 | 00008824250483 | JANDCLEIDSON GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0034177 | 01/09/2008 | 45365.24 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS VILA DO MORRO TRECHO 2, TRECHO 3, E TRECHO 4, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0047, CONVITE 014/2008. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2008 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2008 | 99.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/09/2008 | 2449.08 | 00027903095404 | ANTONIO BARBOSA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/09/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/09/2008 | 918.37 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/09/2008 | 6280.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(157 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/09/2008 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/09/2008 | 271.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 026891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 01/09/2008 | 250.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/09/2008 | 486.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PA-TROLEIRO, AO MOTORISTA DA ENCHEDEIRA E O TRA-TORISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/09/2008 | 24.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS GRANDE PLACA MOA0172, CONFORME NOTA FISCAL 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,NO CEFAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/09/2008 | 1501.60 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/09/2008 | 6000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO GRAFICO VISUAL PARA O SAO JOAO2008, CONFORME NOTA FISCAL 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/09/2008 | 436.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO DE ORNAMENTACAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA O CEFAR, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/09/2008 | 1494.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/09/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/09/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/09/2008 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/09/2008 | 377.28 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/09/2008 | 858.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/09/2008 | 1160.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE REMOCAO E COLOCACAO DE JANE-LA, DESEMPENAR A COLUNA E COLOCACAO DE PARABRISA, TROCAR PARACHOQUE E SOLDAR BANCOS, BALAODE AR E LIMPADOR, REVISAO COM LIMPEZA, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNH-2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/09/2008 | 220.00 | 00044019386404 | MAILTON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALISAIS DOS QUA-DROS BRANCOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/09/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/09/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, PAGAMENTO REALIZADOATRAVES DE DARF EM SETEMBRO DE 2008, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A 3 PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRE-CATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/09/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/09/2008 | 76.72 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/09/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/09/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/09/2008 | 770.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA I-NAUGURACAO DO QUIOSQUE DA RUA DA INDEPENCIA EDIVUKGACAO DO CALCAMENTO PARA O ACUDE EPITACIO PESSOA, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/09/2008 | 420.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/09/2008 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/09/2008 | 417.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 009419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/09/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA GFIP, E LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS 1964 E 1965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/09/2008 | 152.98 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENCARDENACOES ECOPIAS DE BALANCETES E RELATORIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FICAIS 001489 E 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/09/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 02/09/2008 | 2065.10 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURACONFORME NOTA FISCAL 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 02/09/2008 | 1021.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURACONFORME NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 02/09/2008 | 415.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 885617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 02/09/2008 | 720.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 885618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 02/09/2008 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT DO CAPS DA SEC. DE SAU-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS 058929 E 058930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 02/09/2008 | 800.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 885616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 02/09/2008 | 1212.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 03/09/2008 | 1000.00 | 05818955000174 | BOQUEIRAO CELL - JULIANA DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS AUTOMATICAS DE CELULAR UTILI-ZADO PELOS FUNCIONARIOS DAS AMBULANCIAS E FI-AT DO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 03/09/2008 | 242.82 | 03599971000198 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SAPATILHAS DESTINADAS AO PETI PARA DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 03/09/2008 | 638.70 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURACONFORME NOTA FISCAL 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 03/09/2008 | 875.70 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURACONFORME NOTA FISCAL 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 03/09/2008 | 82.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSTON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE PARTIDA DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 04/09/2008 | 205.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ENCILADEIRA E TROCA DE ROLAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 04/09/2008 | 464.92 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREA PARA SALVADOR, ONDE REALIZARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 04/09/2008 | 450.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 05/09/2008 | 13289.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA COMUMDESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, AMBULANCIAFIAT PLACA MND-3864, FIAT CINZA PLACA MNE-5032, PICK-UP PLACA MND-9677, AMBULANCIA PEUGEOTPLACA MNZ-7786, CONFORME NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 05/09/2008 | 5413.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA COMUMDESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEFIAT DO CAPS MOR-5019, CARAVAN AOE-2076, CON-FORME NOTA FISCAL 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 05/09/2008 | 125.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DE EQUIPAMENTOS DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 05/09/2008 | 14134.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807, MICRO-ONIBUS MOF-5324, VERANEIO VERMELHO BKO-3548, CONFORME NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 07/09/2008 | 234.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 009522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 07/09/2008 | 516.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA O CAPS E ALMOFADAS PARA OCAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 08/09/2008 | 3545.85 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, MASCULI-NA E DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL 000846, 000844 E 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 08/09/2008 | 439.10 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 08/09/2008 | 1207.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 08/09/2008 | 2455.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FIAT PRATA, CONFORME NOTA FISCAL 031545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 08/09/2008 | 33.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOA INFRA-ESTRUTURA (MOTO), CONFORME NOTA FISCAL 031547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 08/09/2008 | 32032.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA (PATROL, TRATOR 2 F275, ENCHEDEIRA, TRATOR AD7, TRATOR NEW HOLAND, CACAMBA AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL 031549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 08/09/2008 | 4547.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIAT VERDE E FIAT AZUL, CONFORME NOTA FISCAL 031546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 08/09/2008 | 3626.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 031547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 09/09/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 09/09/2008 | 205.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MUNICIPAL MARCIAL FRAN-CISCO DE ALMEIDA SOUZA (BMMFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 09/09/2008 | 1264.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE TROFEUS, CALCAO E BOLA, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO SITIO MOITA, E ENTREGA DE TROFEUS DAS BANDAS DO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 09/09/2008 | 170.00 | 00048630853468 | ROSIMIRO AFONSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O SITIO MINEIRO AO SITIO RELVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 09/09/2008 | 409.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLATO EDISCO DE EMBREAGEM DO MOTOR DA PATROL, SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 09/09/2008 | 2100.12 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AD7 E 275/2 E A ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 09/09/2008 | 950.00 | 70103122000199 | JA RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REPARO PARCIAL DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 09/09/2008 | 250.00 | 00007199235496 | CAIO CESAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 09/09/2008 | 200.00 | 00008581976425 | HANS DONNER HUMENNIGER GUSMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 09/09/2008 | 50.00 | 00005859876459 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 09/09/2008 | 250.00 | 00007965722402 | JOANA DARK GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 09/09/2008 | 300.00 | 00003509453492 | ADRIANA CELY RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 09/09/2008 | 100.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 09/09/2008 | 100.00 | 00034345710430 | MIGUEL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 09/09/2008 | 50.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 09/09/2008 | 200.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 09/09/2008 | 50.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 09/09/2008 | 250.00 | 00004580863470 | GIBSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 09/09/2008 | 50.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 09/09/2008 | 250.00 | 00002857406444 | SEVERINO RAMOS DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 09/09/2008 | 300.00 | 00087283581472 | RONILSON RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 09/09/2008 | 100.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 09/09/2008 | 294.24 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 09/09/2008 | 346.86 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 09/09/2008 | 631.54 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS - DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 09/09/2008 | 1019.58 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 09/09/2008 | 640.88 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/09/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCE-LA DO MES DE SETEMBRO DE 2008, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL (CISCOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/09/2008 | 2700.00 | 00065786211487 | MARIA LAURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SEU TARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/09/2008 | 290.40 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/09/2008 | 395.45 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/09/2008 | 1329.38 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS ESTADUAL EM SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Construcao / Ampliacao de Reservatorio de Aguas e Adutora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0034789 | 10/09/2008 | 65000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFU-RACAO DE INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM VA-RIAS COMUNIDADES RURAIS, CONVENIO FDE/SEPLAG CONVITE 00012/2008, CONFORME NOTA FISCAL 019523. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/09/2008 | 80.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEI-CULO SA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS GRANDEPLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 03928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 10/09/2008 | 460.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS E ASSISTECIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 11/09/2008 | 7919.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 12/09/2008 | 1501.60 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 12/09/2008 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPA-MENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DEPECAS DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 12/09/2008 | 2870.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 13/09/2008 | 55.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 017712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 15/09/2008 | 60.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO AO CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 15/09/2008 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 15/09/2008 | 140.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS) E PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 15/09/2008 | 204.00 | 00006130227426 | JULIANA NATALICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE ALCANTIL, EM VEICULO DE PLACA LJF-4103PARA LEVAR O GRUPO DE MUSICA E TEATRO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 15/09/2008 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PRO JOVEM E CRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 15/09/2008 | 252.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 15/09/2008 | 174.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTE ASSISTENTES SOCIAIS PARA FAZER ESTUDOS SOIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 15/09/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 15/09/2008 | 253.45 | 09571466000111 | MERCADINHO BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 15/09/2008 | 70.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 16/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 16/09/2008 | 2937.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 16/09/2008 | 2207.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR AD7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 027656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 16/09/2008 | 1742.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 16/09/2008 | 2000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE -CAMPANHA DA RUBEOLACONFORME NOTA FISCAL 000459 E 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 17/09/2008 | 821.42 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS E CORTE DE PAPEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSFE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 17/09/2008 | 3178.58 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 17/09/2008 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS DE USO MEDICO DESTINA-DOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 026418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 17/09/2008 | 409.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NO II BOLAI DE VAQUEJADA DO PARQUE JOSE DE ANORINA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 17/09/2008 | 170.00 | 00005882346487 | ANTONIO PLINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO GERENTE SETORIAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 17/09/2008 | 2000.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAIS 000460 E 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 17/09/2008 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS DE TRANFERENCIA ELETRONICA COM CPMF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 18/09/2008 | 10000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL E A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000716 E 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 18/09/2008 | 300.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 18/09/2008 | 306.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 18/09/2008 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO TABUADO, VIGILANCIA SANITARIA E PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 18/09/2008 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO DE REUNIÇO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PASSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 18/09/2008 | 900.00 | 00000818484470 | KATHYERI FARIAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 18/09/2008 | 7262.47 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 18/09/2008 | 7737.53 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 18/09/2008 | 381.52 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 18/09/2008 | 5000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ADICIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00040965180425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 19/09/2008 | 323.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE JADINAGEM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 19/09/2008 | 600.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 19/09/2008 | 1006.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DA FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 19/09/2008 | 11651.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO- FGTS, GERADO EM 19/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 20/09/2008 | 750.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTEXTUALIZADA EM SAUDE MEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 22/09/2008 | 1224.00 | 00003586351445 | JANAINA ALVES CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 22/09/2008 | 100.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 22/09/2008 | 300.00 | 00008708616469 | CAMILO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 22/09/2008 | 100.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 22/09/2008 | 1560.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 130 CAMISAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 22/09/2008 | 217.26 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE JOVENSDO PROGRAMA ACAO JOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 22/09/2008 | 306.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 22/09/2008 | 300.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE60 CAFES DA MANHA, DESTINADOS A REUNIAO COM ADOLESCENTES DO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FIS-CAL 009804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 22/09/2008 | 160.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 22/09/2008 | 110.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 22/09/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 22/09/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETO-RES, COORDENADORES E SUPERVISORES NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 22/09/2008 | 454.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA RECUPERA€ÇODE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 22/09/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 23/09/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 23/09/2008 | 154.30 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 876544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 23/09/2008 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 042272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 23/09/2008 | 3000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø06887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 23/09/2008 | 435.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 05(CINCO) CONJUNTOS DE CAL-CA COMPRIDA E BLEZER PARA O FARDAMENTO DAS RECEPCIONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEI-RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 23/09/2008 | 166.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 876543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 23/09/2008 | 239.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 876542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 23/09/2008 | 539.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 876541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 24/09/2008 | 477.10 | 04524212000390 | M.M CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 25/09/2008 | 2790.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINA-DO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 126846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 25/09/2008 | 144.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 008771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 26/09/2008 | 612.00 | 00079695736491 | ANTONIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PEDREIROS QUE ESTAO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 26/09/2008 | 80.00 | 00004752075482 | JOELMA VIRTUOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 26/09/2008 | 300.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 26/09/2008 | 300.00 | 09084902000128 | ATRACAR - ASSOCIACAO DE TURISMO NO ESPAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE STAND DURANTE A SEXTA RURALTUR REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTODE 2008, NO SHOPPING SEBRAE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 27/09/2008 | 5424.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 27/09/2008 | 4763.18 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 29/09/2008 | 510.20 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS EM CAMISETAS DESTI-NADOS A CAMPANHA DO POLIO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 29/09/2008 | 1666.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE BUCAL E DOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 29/09/2008 | 400.00 | 00007516229407 | LO RUAMA REBECA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 30/09/2008 | 381.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DO PETI/PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 002866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/09/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/09/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/09/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/09/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/09/2008 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/09/2008 | 415.00 | 00030805948864 | FERNANDO GUSTAVO DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/09/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/09/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM DESENVOLVENDO TRABALHO DE COMUNICA€ÇO E DIVULGA€ÇO NO MUNICIPIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVEZ DO PROGRAMA A€ÇO JOVEM NA RADIO COMUNITARIA FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/09/2008 | 663.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS DO CONSELHO TUTELAR E CEFAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/09/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/09/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/09/2008 | 4332.15 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/09/2008 | 2201.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/09/2008 | 918.36 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/09/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/09/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/09/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/09/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/09/2008 | 619.60 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/09/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/09/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/09/2008 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/09/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 30/09/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/09/2008 | 32819.97 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 30/09/2008 | 2806.07 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA IVANILDA RODRIGUES DAS CHAGAS, 70 CEN-TRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/09/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/09/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/09/2008 | 5895.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/09/2008 | 3013.11 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/09/2008 | 415.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 30/09/2008 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 30/09/2008 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/09/2008 | 25249.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/09/2008 | 2725.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/09/2008 | 3596.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 30/09/2008 | 16.24 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIAT , AMBULANCIA CARAVAN, CONFOME NOTAS FIS-CAIS 011651 E 011639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 30/09/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/09/2008 | 6990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENG-UE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/09/2008 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ADICIONAIS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, CONFORMERELACAO DE ATENDIMENTO, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 30/09/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/09/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/09/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/09/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/09/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 30/09/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/09/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/09/2008 | 2150.00 | 00002784792439 | ALBERTO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO TABUADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/09/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/09/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/09/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/09/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 30/09/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 30/09/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/09/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BENTO N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 30/09/2008 | 250.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, DA GRATIFICACAO DE IMUNIZA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENAS CI-RURGIAS REALIZADAS NO HOSPOTAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 30/09/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/09/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPOTAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/09/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 30/09/2008 | 1047.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/09/2008 | 1054.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 30/09/2008 | 566.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 009590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/09/2008 | 574.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AOS PSFS I E II, CONFORME NOTA FISCAL 009584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/09/2008 | 450.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PSF, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/09/2008 | 280.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAL FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/09/2008 | 796.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/09/2008 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 007948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/09/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/09/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/09/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/09/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/09/2008 | 781.25 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/09/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ENDOCRINOLOGISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/09/2008 | 306.12 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003693286477 | ARISTOTELES CARREIA DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/09/2008 | 500.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/09/2008 | 1950.00 | 00004228988482 | FLAVIA ANCHIELLE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/09/2008 | 2400.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/09/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/09/2008 | 3050.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/09/2008 | 1950.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/09/2008 | 45672.01 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/09/2008 | 22659.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/09/2008 | 65933.33 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/09/2008 | 14505.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Refor./ampl./ e Aparelhamento do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0037419 | 30/09/2008 | 60000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA - MEDICAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DO ESPACO FISICO P/ IMPLANTACAO DE UM HOSPITAL DE PE QUENO PORTE NA CIDADE DE BOQUEIRAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 008/2007 E CONTRATO 001/2008, OBRA REALIZADA ATRAVEZ DO CONVENIO 0103/2007 ENTRE O FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO A PROBREZA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/09/2008 | 1365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 007951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO, PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,NO CEFAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/09/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/09/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALE, PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, COM AULAS NO CEFAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/09/2008 | 19643.68 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/09/2008 | 4318.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/09/2008 | 81721.40 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/09/2008 | 17700.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/09/2008 | 37648.12 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/09/2008 | 1294.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/09/2008 | 6889.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, PARTE PATRONAL. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/09/2008 | 10731.91 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/09/2008 | 2361.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/09/2008 | 5125.94 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/09/2008 | 1127.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/09/2008 | 3878.24 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/09/2008 | 4249.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/09/2008 | 10897.14 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/09/2008 | 4279.83 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 30/09/2008 | 712.21 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS TECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/09/2008 | 35.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 12031-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 30/09/2008 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SETI-MA COMPANHIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 007949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/09/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA GFIP, E LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTASFISCAIS 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/09/2008 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO CREDITO EM CONTA DO ABONO PASEP DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/09/2008 | 247.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O BATALHAO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/09/2008 | 690.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O ENCONTRO DOS COORDENADORES E PROFESSORES DO EJA, PARA AS EQUIPES DE APOIO DE 7 DE SETEMBRO, PARA SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL 2008, CONFORME NOTAFISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/09/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/09/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/09/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/09/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 30/09/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/09/2008 | 17796.49 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/09/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/09/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/09/2008 | 233.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA CONTA DO ICMS ES-TADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/09/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 30/09/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/09/2008 | 6943.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/09/2008 | 4502.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/09/2008 | 3826.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS, DEBITADOS AU-TOMATICAMENTE NO FPM EM SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/09/2008 | 6051.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/09/2008 | 15376.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/09/2008 | 104.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/09/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/09/2008 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/09/2008 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/10/2008 | 1217.60 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FORMULARIOS E PAPEIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE CONTA-BILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001337 E 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/10/2008 | 435.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE CHIP PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2008 | 1797.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/10/2008 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEJUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/10/2008 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, EM VEICULO F-400PLACA BWA-2480, CONVENIO COM GOVERNO DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/10/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/10/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CON-VENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONVENIO COM GO-VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/10/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE JUNHO A20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/10/2008 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/10/2008 | 1821.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE JUNHOA 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/10/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/10/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/10/2008 | 224.00 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204 NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/10/2008 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/10/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/10/2008 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVERNO COM GOVERNO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/10/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/10/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008,CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/10/2008 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, CONVENIO GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/10/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, PARA OS A-LUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/10/2008 | 1572.45 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRFIAS E FILMAGENS EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FEST VERAO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/10/2008 | 1600.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAS FISCAL 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/10/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/10/2008 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/10/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/10/2008 | 943.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/10/2008 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/10/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHOA 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/10/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/10/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/10/2008 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/10/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008,PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/10/2008 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/10/2008 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE JUNHO A DE 20 DE JULHO DE 2008, PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/10/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JU-LHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/10/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/10/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008,QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/10/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/10/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/10/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/10/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/10/2008 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2008, QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/10/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/10/2008 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008, DESTINADOS A MANUTEN€AOE FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/10/2008 | 384.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE48 REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DE CINEMAPARA O PRO JOVEM, MANDALA CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL 009886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/10/2008 | 285.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø002942 REFERENTE A RECARGA DE CARTU-CHOS, TONER E AQUISICAO DE CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2008 | 227.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/10/2008 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2008 | 3479.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/10/2008 | 351.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/10/2008 | 1318.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/10/2008 | 650.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/10/2008 | 2740.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/10/2008 | 8340.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/10/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/10/2008 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO MARINHO E PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/10/2008 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE (PRESTACAO DE CONTAS), NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/10/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRA-VEZ DE BLOKEIO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/10/2008 | 770.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/10/2008 | 13631.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/10/2008 | 280.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA DO FORUM DO CARIRI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/10/2008 | 2449.08 | 00027903095404 | ANTONIO BARBOSA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/10/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/10/2008 | 9502.97 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/10/2008 | 4224.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/10/2008 | 6512.60 | 00008824250483 | JANDCLEIDSON GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/10/2008 | 1021.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE TER-RA E REPOSICAO DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA RUAJOSE AMARO GUIMARAES, NO BAIRRO NOVO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/10/2008 | 915.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM COM GUINCHO PARA O TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/10/2008 | 70.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DA CARAVAN DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/10/2008 | 630.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/10/2008 | 70.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DO FIATDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/10/2008 | 350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DO TRA-TOR D4 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 02/10/2008 | 1800.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 300 ALMOCOS DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 02/10/2008 | 1464.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 244 ALMOCOS DESTINADAS A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 02/10/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 004201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Ac ao Social | Aquisicao de Equipamento e Mat erial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 02/10/2008 | 1549.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM MONITOR, UMA CAMERA DIGITALE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000143, 000144 E 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 02/10/2008 | 272.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM IMPRESSOES FEITAS EM CAMISAS DESTINADAS AI PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 06/10/2008 | 4000.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO A MESES ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE N 0102/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 07/10/2008 | 200.00 | 00005882346487 | ANTONIO PLINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO GERENTE SETORIALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PALESTRAS SOBREGERACAO DE EMPREGO E RENDA NO SEBRAE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 07/10/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 07/10/2008 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SSEPLAG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 07/10/2008 | 300.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDI-CO, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS TRABALHISTASDE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 07/10/2008 | 352.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 81944, 82128, 82336, 82030 E 82219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 07/10/2008 | 190.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nø002963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 07/10/2008 | 390.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MALHA FINA LISA DESTINADAA DECORACAO DO BALDE DO ACUDE, DURANTE O PERIODO DO FEST VERAO 2008 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 09/10/2008 | 1260.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DA PATROL E DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL1258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 09/10/2008 | 800.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADO COM GUINCHO PARA REBOQUE DO TRA-TOR D4 E DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 10/10/2008 | 28503.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PATROL, ENCHEDIRA, CACAMBA, TRA-TOR F275, TRATOR D7 FIAT, TRATOR NEW HOLAND, CONFORME NOTA FISCAL 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/10/2008 | 2195.04 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FIAT VERDE E MOTO, CONFORME NOTAFISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 10/10/2008 | 318.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 027823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 10/10/2008 | 1500.00 | 05777801000181 | JORNAL DE VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E COBERTURA DO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 10/10/2008 | 1560.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NO BOQUEIRAO FEST VERAO 2008, CONFORME NOTA FISCAL 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 10/10/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO/2008, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIEN-TAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/10/2008 | 620.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, QUE TRABALHARAM NO COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 002868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/10/2008 | 770.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA JORNADADE SAUDE MENTAL DO PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/10/2008 | 1329.38 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS ESTADUAL EM OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 10/10/2008 | 2152.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 10/10/2008 | 4004.71 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nø000067 E 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 10/10/2008 | 3228.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 10/10/2008 | 1748.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT AZUL PLACA MOJ-0603, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 10/10/2008 | 6781.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/10/2008 | 320.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 13/10/2008 | 189.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000618 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA AO COLEGIO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 13/10/2008 | 1440.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR MEDICOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASCONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, CONFORME AUTORI-ZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 13/10/2008 | 793.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO LABO-RATORIO, CONFORME NOTA FISCAL 026595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 14/10/2008 | 788.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 14/10/2008 | 106.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (LEGUMES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 15/10/2008 | 74.20 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE PROVEDOR, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 15/10/2008 | 235.17 | 00000868824496 | JOSE NILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENICAO CORRESPONDETE AS FALTAS INDEVUDAMENTE ATRIBUIDA AO SERVIDORES RETRO, INCIDENTES SOBRE SEUS PROVENTOS DO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 15/10/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2008,PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE DARF, COM ACRESSIMO DE MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 15/10/2008 | 74.20 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 15/10/2008 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 026610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 15/10/2008 | 273.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 16/10/2008 | 800.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A MANDALA CULTURAL PARA REUNIAO COM FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 17/10/2008 | 1866.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS-DNOCS, CONFORME NOTA FISCAL 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 17/10/2008 | 973.30 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 17/10/2008 | 1021.10 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 17/10/2008 | 1207.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 17/10/2008 | 241.89 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO MARINHO E DO SAO BENTO, CONFORME NOTA FISCAL 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 17/10/2008 | 439.10 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 18/10/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 18/10/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 18/10/2008 | 19088.80 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 18/10/2008 | 5975.16 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 18/10/2008 | 18464.80 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 20/10/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 20/10/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO MES DE OUTUBRO/2008, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL -CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 20/10/2008 | 490.81 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 20/10/2008 | 346.31 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 20/10/2008 | 628.96 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS-DNOCS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 20/10/2008 | 1552.03 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 20/10/2008 | 540.74 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 20/10/2008 | 279.69 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S DO BENTO E DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 20/10/2008 | 1535.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 027888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 21/10/2008 | 1008.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O ANDA-MENTO DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/10/2008 | 2917.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 21/10/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, DE BITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 22/10/2008 | 1350.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTODE SERVI€OS PRESTADOS COM REGISTROS E AVERBA-COES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 22/10/2008 | 2040.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PATROL CATERPILLAR 120B, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 22/10/2008 | 200.00 | 07390231000106 | ASSOCIACAO DOS COMERC. FEIR. E AMBULANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO AO ASCOFABPARA PARTICIPACAO DA REFERIDA ASSOCIACAO EM EVENTO TURISTICO HISTORICO CULTURAL DO CARIRIREALIZADO NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 22/10/2008 | 566.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL 009635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 22/10/2008 | 1054.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 22/10/2008 | 1047.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 22/10/2008 | 574.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO PSF-I E PSF-IICONFORME NOTA FISCAL 009629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 22/10/2008 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 026653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 22/10/2008 | 715.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA BOX PEGEOUT PLACA MNZ 7786, CONFORME NOTA FISCAL 10319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 22/10/2008 | 285.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS CONCESSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA BOXPEGEOUT PLACA MNZ 7786, CONFORME NOTA FISCAL 10319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 24/10/2008 | 466.50 | 04524212000390 | M.M CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (SAPATOS E SAN-DALIAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 24/10/2008 | 632.66 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE O BOQUEIRAO FEST VERAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 27/10/2008 | 7200.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(160 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 27/10/2008 | 905.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO MATRIZ) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 27/10/2008 | 390.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO MATRIZ) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 28/10/2008 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 30/10/2008 | 1204.70 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/10/2008 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 30/10/2008 | 257.50 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ABASTECENDO A COMU-NIDADE DOS BREDOS ATRAVES DE BOMBA DE AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 30/10/2008 | 405.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMANDALA CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 002871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/10/2008 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/10/2008 | 2121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO DE RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTODE MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 30/10/2008 | 520.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA GFIP, E LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 31/10/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 31/10/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/10/2008 | 17219.66 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 31/10/2008 | 365.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIAMILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 31/10/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 31/10/2008 | 1620.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA KLO-6175,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 31/10/2008 | 820.00 | 00038013428400 | ESTELIO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 31/10/2008 | 350.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 31/10/2008 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 31/10/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/10/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 31/10/2008 | 42.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL EM MESES ANTERIORES E DEBITADO EM OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 31/10/2008 | 235.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 31/10/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/10/2008 | 7473.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 31/10/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 31/10/2008 | 4285.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 31/10/2008 | 3915.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 31/10/2008 | 28217.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 31/10/2008 | 96.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 31/10/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO ICMS DESONARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 31/10/2008 | 20.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 31/10/2008 | 9.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 31/10/2008 | 56.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA CONTA DO CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Ed ucacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Co nservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 31/10/2008 | 3065.00 | 00028854055468 | JOSE JODINHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE SALA DE INFORMATICA E UMA DISPENSA NA ESCOLA JOAO AGRIPINO NESTE MUNICIPIO. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 31/10/2008 | 20671.16 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/10/2008 | 4441.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 31/10/2008 | 80901.97 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 31/10/2008 | 17753.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 31/10/2008 | 37023.88 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 31/10/2008 | 6872.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, PARTE PATRONAL. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/10/2008 | 1269.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/10/2008 | 10811.20 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 31/10/2008 | 2378.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 31/10/2008 | 5125.94 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 31/10/2008 | 1127.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/10/2008 | 3878.24 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 31/10/2008 | 4196.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/10/2008 | 10897.14 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/10/2008 | 4318.63 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 31/10/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 31/10/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/10/2008 | 5895.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 31/10/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 31/10/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 31/10/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 31/10/2008 | 35981.76 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 31/10/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 31/10/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 31/10/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 31/10/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 31/10/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 31/10/2008 | 6000.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CA€AMBA MERCEDES-BENZ PLACA MNZ-4992, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 31/10/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 31/10/2008 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 31/10/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 31/10/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 31/10/2008 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 31/10/2008 | 150.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA OPERARIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E POSTO DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 31/10/2008 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 31/10/2008 | 415.00 | 00030805948864 | FERNANDO GUSTAVO DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 31/10/2008 | 4332.15 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 31/10/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 31/10/2008 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 31/10/2008 | 1224.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATUAM COMO OFICINEIROSDO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 31/10/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 31/10/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO/2008, REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIEN-TAL-CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 31/10/2008 | 250.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PELA GRATIFICACAO DE IMUNIZACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 31/10/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COORDENA€ÇO DE IMUNIZA€ÇO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 31/10/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 31/10/2008 | 141.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 31/10/2008 | 3600.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPOTAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 31/10/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO REA-LIZADO PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 31/10/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 31/10/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 31/10/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 31/10/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 31/10/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 31/10/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 31/10/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 31/10/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 31/10/2008 | 1370.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 31/10/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 31/10/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DA LOCALIDADE DO BENTO EM UM FIAT UNO PLACA JL-3400, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 31/10/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LO-CALIDADE DO MARINHO, EM UM VEICULO CORSA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 31/10/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 31/10/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ANCORADO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/10/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA UNIDADE DO TABUADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 31/10/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 31/10/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/10/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/10/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/10/2008 | 2540.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 31/10/2008 | 8340.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/10/2008 | 22673.20 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/10/2008 | 3909.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2008 | 2970.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/10/2008 | 2556.60 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/10/2008 | 6990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENG-UE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 31/10/2008 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, POLICLINICA, PSF'S, VIGILANCIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 008018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 31/10/2008 | 599.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 31/10/2008 | 256.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 31/10/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 31/10/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/10/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/10/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/10/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/10/2008 | 781.25 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/10/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ENDOCRINOLOGISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00027251756404 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO RAUENA F. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/10/2008 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/10/2008 | 2550.00 | 00004228988482 | FLAVIA ANCHIELLE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00004206831432 | DIOGO DE ALCANTARA VILAR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00003693286477 | ARISTOTELES CARREIA DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/10/2008 | 56341.45 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/10/2008 | 11115.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/10/2008 | 56950.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2008 | 12529.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 31/10/2008 | 22659.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/10/2008 | 4952.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 03/11/2008 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 082722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 03/11/2008 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 03/11/2008 | 720.00 | 00016215486434 | ANTONIO OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES DO SITIO DO TABUADO, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 03/11/2008 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 03/11/2008 | 675.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 03/11/2008 | 250.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DO CANUDOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 03/11/2008 | 300.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/11/2008 | 415.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 03/11/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 03/11/2008 | 750.00 | 00004558426470 | LEANDRO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 03/11/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004678952446 | GERMANA TEREZA FREITAS MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 03/11/2008 | 1434.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 03/11/2008 | 510.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (COLCHAO) DESTI-NADO A SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 03/11/2008 | 1020.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA MATRIZ) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 03/11/2008 | 715.72 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/11/2008 | 498.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO CAPS E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 03/11/2008 | 405.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA MATRIZ) DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/11/2008 | 786.88 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DE INFLUENZA REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 03/11/2008 | 1349.42 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DE POLIO REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2008, RELATIVO A PRIMEIRA E SE-GUNDA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/11/2008 | 2335.35 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DA RUBEOLA REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE A-GOSTO A SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/11/2008 | 214.28 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DIA "D" DE MOBILIZACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/11/2008 | 1040.00 | 00099246198468 | JEANE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE MOBILIZACAO DE HIPERTENCAO E DIABETES, DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 03/11/2008 | 2080.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA UTI DA SECETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001220 E 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 03/11/2008 | 1145.28 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E SAUDE BUCAL E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 03/11/2008 | 13331.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT CINZA, PICKUP CORSA, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIAT, AMBULANCIA PEUGEOT, CONFORME NO-TA FISCAL 031946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 03/11/2008 | 5036.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT DO CAPS, AMBULANCIA CARAVAN, CONFORME NOTA FISCAL 031945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/11/2008 | 530.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUA PARTICIPACAO DE REUNIÇO DO COLEGIADO DE GESTAO,DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE SAUDE NA ESCOLAE REUNIAO SOBRE O TERMO DE ADESAO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/11/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVEZ DE BLOKEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 03/11/2008 | 2577.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 03/11/2008 | 1104.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMI-NA, E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/11/2008 | 611.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMI-NA, E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 03/11/2008 | 480.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO DA VIGILANCIA SANITARIA E DO CAPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/11/2008 | 1536.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/08 A 08/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/11/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 004224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/11/2008 | 8372.30 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 03/11/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO REA-LIZADO PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 03/11/2008 | 965.00 | 00032483392415 | ADEGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAOFICINA DE GERACAO DE RENDA ATRAVES DO TRABA-LHO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 03/11/2008 | 500.00 | 00032483392415 | ADEGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAOFICINA DE GERACAO DE RENDA ATRAVES DO TRABA-LHO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 03/11/2008 | 965.00 | 00032483392415 | ADEGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAOFICINA DE GERACAO DE RENDA ATRAVES DO TRABA-LHO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 03/11/2008 | 546.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 91 ALMOCOS DESTINADOS A CAPA-CITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA I JORNADA FARMACEUTICA, PROMOVIDA PELO CRF-PB INCLUINDO CURSO DE CAPACITACAO P/ FARMACIA HOSPITALAR, REALIADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 03/11/2008 | 318.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MULTA DE ATRASO DEPAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 03/11/2008 | 268.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 03/11/2008 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 03/11/2008 | 383.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS FAMILIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 867556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 03/11/2008 | 315.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00095303111415 | SILVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS AS PESSOAS QUE FICARAM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES ACORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DESTINADAS A PESSOASQUE FICARM DESABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 03/11/2008 | 245.80 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 03/11/2008 | 335.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 03/11/2008 | 846.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002892 E002890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 03/11/2008 | 1244.32 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIAT , AMBULANCIA CARAVAN, FIAT DO CAPS, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA PEGEOUT BOX) CONFORME NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 03/11/2008 | 417.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIAT , AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT DO CAPS) CON-FORME NOTAS FICAIS 11676, 11666, 11664 E 11660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 03/11/2008 | 2313.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE UM ABRIGO PARA MOTO TAXI NO BAIRRO DA BELAVISTA, DE DOIS PORTOES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, UM GLOBO DE FERRO DESMONTAVEL PARA O FEST VERAO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 03/11/2008 | 500.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PECA REPOSICAO PARA AMOTONIVELADORA 120 B DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/11/2008 | 245.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMATER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 03/11/2008 | 6644.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DO BAIRRODA BELA VISTA E BAIRRO NOVO, E PARA ILUMINACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/11/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 03/11/2008 | 2229.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 03/11/2008 | 218.60 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), PRO-JOVEM E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 03/11/2008 | 210.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA E A€ÇO SOCIAL, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES SETORES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 03/11/2008 | 691.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JOAOCICERO DOS SANTOS S/N, PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JOAOCICERO DOS SANTOS S/N, PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 03/11/2008 | 1530.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL DESTINADO A VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (CANUDOS, MARINHO, MIRADOR),E VIAGENS P/ A ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 03/11/2008 | 333.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E DO GRUPO DA TERCEIRA I-DADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 03/11/2008 | 397.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 03/11/2008 | 4900.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAVALGADA DO EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 03/11/2008 | 155.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DA TE-LA DE ALAMBRADO DA QUADRA DO BAIRRO NOVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 03/11/2008 | 396.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO ROSCA) DESTINADO AO ENCANAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 03/11/2008 | 190.80 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, COM ACRECIMO DE MULTA POR ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 03/11/2008 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (CORREIAS) DESTINA-DAS AO ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA MOA-0759, CONFORME NOTA FISCAL 012126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 03/11/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COORDENADORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 03/11/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 03/11/2008 | 8033.80 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 03/11/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETO-RES, COORDENADORES E SUPERVISORES NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 03/11/2008 | 15073.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FIAT VERMELHO, ONIBUS TECO, D-20 PRETA, MICRO ONIBUS, ONIBUS GRANDE, VERANEIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 031944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/11/2008 | 797.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 867568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 03/11/2008 | 19135.42 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PERIODO DE 18DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 03/11/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 03/11/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBROA 18 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 03/11/2008 | 6099.48 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 03/11/2008 | 18620.20 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBROA 18 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 03/11/2008 | 228.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000594 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA AO COLEGIO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 03/11/2008 | 1489.48 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS TECO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 03/11/2008 | 0.01 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FIAT VERMELHO, MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS TECO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 03/11/2008 | 72.10 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E ENCADERNACOES DE BALANCETES E RELATORIOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 03/11/2008 | 240.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/11/2008 | 1105.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DA GFIP REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO E NOVEMBRODE 2008, E LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 04/11/2008 | 68.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA CAI-XA DO PIVO DO TRATOR AD7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00079764665420 | JOSE APOLINARIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 05/11/2008 | 1082.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 05/11/2008 | 927.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DASECRETARIA DE FINAN€AS, ADMINISTRACAO, DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO E ASSISTENCIA SOCIAL DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Qu adras de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102007 | 0042986 | 05/11/2008 | 7400.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL COM RECURSOS DO CONVENIO DESTA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 06/11/2008 | 48.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLETTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AREUNIAO DE SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO COM ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 06/11/2008 | 149.00 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECARGAS DE CELULAR DESTINADAS AO CELULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 07/11/2008 | 1883.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PLACA MNE-8241, DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 07/11/2008 | 25817.40 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR F275,TRATOR D7 FIAT, TRATOR NEW HOLAND, CACAMBA A-MARELA) CONFORME NOTA FISCAL 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 07/11/2008 | 690.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 07/11/2008 | 3631.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT AZUL PLACA MOJ-0603, FIAT VERDE PLACA MOM-0070, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 07/11/2008 | 2959.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 08/11/2008 | 43.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 09/11/2008 | 1019.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL E DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 10/11/2008 | 15515.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FIAT VERMELHO, ONIBUS TECO, D-20 PRETA, MICRO ONIBUS, ONIBUS GRANDE, VERANEIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 032313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 10/11/2008 | 2700.00 | 00064375412453 | MARIA DE FATIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 10/11/2008 | 1116.56 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 10/11/2008 | 306.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 51 ALMOCOS DESTINADAS A CAPA-CITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 10/11/2008 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 026771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 10/11/2008 | 4987.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DA SAUDE FIAT DO CAPS, AMBULANCIA CARAVAN, CONFORME NOTA FISCAL 032314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 10/11/2008 | 13682.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PEGEOUT, PICK-UP CORSA, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBU-LANCIA FIAT E FIAT CINZA, CONFORME NOTA FISCAL 032315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 10/11/2008 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDI-CAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICI-PIO,REPASSADA AO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 10/11/2008 | 6841.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDI-CAS FORA DA COTA ESTIPULADA PARA CADA MUNICI-PIO,REPASSADA AO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 10/11/2008 | 4517.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 10/11/2008 | 1329.38 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS ESTADUAL EM NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 10/11/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DEBITADO NA CON-TA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 10/11/2008 | 870.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DA COLETIVA CEFOR (BALLET), CONFORME NOTA FISCAL 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 11/11/2008 | 435.75 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 11/11/2008 | 27859.95 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 11/11/2008 | 8550.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 11/11/2008 | 3457.15 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 11/11/2008 | 2208.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 368 ALMOCOS DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS E DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 11/11/2008 | 917.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 11/11/2008 | 39385.44 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 11/11/2008 | 1657.85 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 11/11/2008 | 3547.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 11/11/2008 | 4180.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ONIBUS ESCOLAR PLACA 0172,CONFORME NOTA FISCAL Nø04251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 11/11/2008 | 18836.83 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 11/11/2008 | 4144.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO PAGTO. DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 11/11/2008 | 74861.34 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 11/11/2008 | 16469.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 11/11/2008 | 21509.01 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 11/11/2008 | 13918.36 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 11/11/2008 | 7794.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA FUNDEF 40%, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 11/11/2008 | 10581.31 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 11/11/2008 | 270.00 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 11/11/2008 | 2387.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 11/11/2008 | 4112.74 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 11/11/2008 | 904.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 11/11/2008 | 8705.73 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 11/11/2008 | 3489.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO AO PAGAMENTO DO13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 11/11/2008 | 3275.14 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 11/11/2008 | 3878.24 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 11/11/2008 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 11/11/2008 | 12472.25 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 11/11/2008 | 4363.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 11/11/2008 | 690.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 12/11/2008 | 270.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ASSESOR SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 12/11/2008 | 1350.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONSERTO EM ELETROCARDIOGRAFICO, AUTOCLAVE E BISTURI ELETRONICO, PERTENCENTES AO HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 12/11/2008 | 2381.59 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL (SERINGAS, MASCARAS, LUVAS, VITAMINAS E OUTROS) DESTINADOS AOPSF , IMUNIZACAO E HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 12/11/2008 | 7144.77 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000853 E 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 13/11/2008 | 402.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 13/11/2008 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 13802-9 (FARMACIA BASICA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 13/11/2008 | 8033.80 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 14/11/2008 | 600.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 17/11/2008 | 160.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 18/11/2008 | 2032.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR AZUL (NEW HOLAND) PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 028107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 18/11/2008 | 213.04 | 01993689000165 | HOTEL VILLAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTAURANTE DESTINADAS A REUNIAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 049629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 18/11/2008 | 90.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 18/11/2008 | 2970.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 18/11/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 18/11/2008 | 166.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DESTE MUNICIPIO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 18/11/2008 | 1830.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DE CONTRATOS, RESULTADOS DE JULGAMETOS, E TERMOS DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS, CONFORME NOTA FISCAL 102287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 19/11/2008 | 12075.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDODE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO- FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 19/11/2008 | 38.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO FEX, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 19/11/2008 | 4214.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO E CONTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA FELIZ ARAUJO, NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 19/11/2008 | 2053.89 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 19/11/2008 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO PREMIO DEPRATICAS INOVADORAS DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 20/11/2008 | 170.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), PRO-JOVEM E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 20/11/2008 | 140.00 | 00014799693468 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM AULAS DE MUSICAS MINISTRADA NO WORKSHOP, NOS DIAS 20 E 21 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 20/11/2008 | 140.00 | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON SOARES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NO WORKSHOP, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 20/11/2008 | 521.65 | 00046064508787 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A RETIRADADE DOCUMENTACAO DE DIVERSAS PESSOAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 20/11/2008 | 289.00 | 00006428565404 | JOSEFA ARRUDA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA PARA SUA SUBRINHA QUE E DE MENOR IDADE,P/ AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 20/11/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NO-VEMBRO REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DEBITADO NA CON-TA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 20/11/2008 | 233.53 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSINHA DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 20/11/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO GM VERANEIO ANO 1981, A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA BKO-3548, C/12 ASSENTOS PARA PASSAGEIROS, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 21/11/2008 | 2.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO ITR, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 21/11/2008 | 1739.55 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 21/11/2008 | 967.20 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME NOTA FISCAL 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 21/11/2008 | 843.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MAS-CULINA, CONFORME NOTA FISCAL 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 21/11/2008 | 1297.05 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 21/11/2008 | 362.25 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 21/11/2008 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICI-NAL E COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 082854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 23/11/2008 | 5424.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000856 E 000855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 24/11/2008 | 5424.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 24/11/2008 | 2373.74 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 24/11/2008 | 4087.80 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 004173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 24/11/2008 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA13.762-6 (BOLSA FAMILIA) DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 25/11/2008 | 80.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A PATROL A20B, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 25/11/2008 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 026867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 26/11/2008 | 290.00 | 00032483430449 | JOSE GARDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00039805441091 | FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM APRESENTACOES DO GRUPO HERANCA DE MOTENEGRO NO EVENTO DO III BALAIO CULTURAL NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00026491092895 | DULCINEIA BARBOSA BRAZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DA FUNDACAO SUELEN CAROLINE E STUDIO DE DANCAFERNANDA BARRETO, DURANTE A REALIZACAO DO IIIBALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 26/11/2008 | 160.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA ORGANIZACAO E AGENDAMENTO DE ATRACOES PARA O EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00006984686431 | SOSTENES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO CAETES DURANTE O EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00003915889660 | DAYSE FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO BALE POPULAR DE BEZERROS NO EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00021516566831 | ANDRE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO ALPORTTE NO EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 26/11/2008 | 825.00 | 00007197471478 | CAYO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA NO EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 26/11/2008 | 1035.00 | 00001806090090 | FABIO TEOFILA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DO GRUPO COMPANHIA DO ROSARIO NO EVENTO DO III BALAIO CULTURAL REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 26/11/2008 | 2650.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUME DIESEL) E BUCHA DESTINADAS AO VEICULO FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 27/11/2008 | 1540.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 27/11/2008 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO O-NIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 27/11/2008 | 500.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 27/11/2008 | 765.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 28/11/2008 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 28/11/2008 | 300.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE EM-PENHOS E GUIAS DE RECEITAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 28/11/2008 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 28/11/2008 | 303.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL 009721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 28/11/2008 | 20603.26 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 28/11/2008 | 21592.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTADO FOPAG, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME EXTRATOS DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/11/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 28/11/2008 | 6528.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 28/11/2008 | 3200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 28/11/2008 | 5430.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/11/2008 | 28477.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/11/2008 | 6110.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/11/2008 | 16539.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 28/11/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 28/11/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 28/11/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 28/11/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 28/11/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM COORDE-NADORES E SUPERVISORES PARA ACOMPANHAMENTO DOPEJA- PROGRAMA AGENTES E ADULTOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA KKW 6977, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do EJA Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/11/2008 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COORDENADORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 28/11/2008 | 818.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DAS MALVI-NAS (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 28/11/2008 | 1285.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA BELA VISTA (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/11/2008 | 4032.64 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO DIRETO-RES, COORDENADORES E SUPERVISORES NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/11/2008 | 19568.13 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/11/2008 | 4304.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/11/2008 | 81967.37 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/11/2008 | 18024.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/11/2008 | 38283.44 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/11/2008 | 1272.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA DOS SERVODORES AUXILIA-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/11/2008 | 7149.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA DOS SERVODORES AUXILIA-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/11/2008 | 11071.76 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/11/2008 | 2435.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/11/2008 | 5125.94 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/11/2008 | 1127.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 28/11/2008 | 3442.49 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 28/11/2008 | 757.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 28/11/2008 | 12023.94 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 28/11/2008 | 4715.58 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 28/11/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 28/11/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 28/11/2008 | 210.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAOSEDA) DESTINADOS AO BALAIO CULTURAL, CONFORMENOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 28/11/2008 | 5895.65 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 28/11/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 28/11/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 28/11/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 28/11/2008 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL, PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO UR-BANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 28/11/2008 | 30961.70 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/11/2008 | 4332.15 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 28/11/2008 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 28/11/2008 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 28/11/2008 | 569.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO PSF-I E PSF-IICONFORME NOTA FISCAL 009722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 28/11/2008 | 1021.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 28/11/2008 | 1029.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 28/11/2008 | 546.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CONFORME NO-TA FISCAL 009716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 28/11/2008 | 8340.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 28/11/2008 | 460.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 28/11/2008 | 273.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO REPASSADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DEBITADO NA CON-TA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/11/2008 | 56028.39 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/11/2008 | 12234.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/11/2008 | 23506.07 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATUAM COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/11/2008 | 4952.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/11/2008 | 54800.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/11/2008 | 12056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 30/11/2008 | 800.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 01/12/2008 | 645.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 01/12/2008 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 008062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007745046416 | SELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF DO MIRADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 01/12/2008 | 450.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DA AMBULANCIA SAVEIRO E SERVICOS DE RECUPERACAO DO CANO DE ESCAPE, E SERVICO DE SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DA AMBULANCIA FIORINO E SOLDA NA BASE DO RADIADOR E SOLDA NO PAINEL FRONTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/12/2008 | 1035.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 01/12/2008 | 510.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE FA-TOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 01/12/2008 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA LCA-2646, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 01/12/2008 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONDUZINDO PACIENTES DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO GOL PLACA MMW-3838, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 01/12/2008 | 350.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA PARTIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ASSESSORIA TECNICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 01/12/2008 | 780.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PSF, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 01/12/2008 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVEZ DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 01/12/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 01/12/2008 | 6502.80 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 01/12/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 01/12/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 01/12/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 01/12/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400,PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 01/12/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 01/12/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 01/12/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 01/12/2008 | 270.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA, PSF DO BAIRRO NOVO, PSF DOS CANUDOS, PSF DO TABUADO E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2008 | 376.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 01/12/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DE TRABALHO DO BENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 01/12/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2008 | 2150.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/12/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2008 | 232.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E PSF II, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 01/12/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA LOCALIDADE DO MARINHO EM VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 01/12/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 01/12/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2008 | 913.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2008 | 6990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENG-UE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 01/12/2008 | 390.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GA-LINHA MATRIZ) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2008 | 300.00 | 00004678952446 | GERMANA TEREZA FREITAS MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA (FISIOTERAPEUTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO MEDICO PLANTONISTADA POLICLINICA, COMO OFTALMOLOGISTA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00004206831432 | DIOGO DE ALCANTARA VILAR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 01/12/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DA RUBEOLA REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2008 | 450.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2008 | 1528.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/12/2008 | 565.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2008 | 781.25 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE CINCO PLAN-TOES COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 01/12/2008 | 856.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 026791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO BOIQUIMICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 01/12/2008 | 600.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 01/12/2008 | 600.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 01/12/2008 | 250.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PELA GRATIFICACAO DE IMUNIZACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2008 | 1350.00 | 00005209734455 | DYLUZIA KELLY AMARAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO-NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONIS-TA NO HOPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 01/12/2008 | 750.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA IDEN-TIFICADA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2008 | 765.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-XNO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/12/2008 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ENDOCRINOLOGISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 01/12/2008 | 1061.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOLOGICA-CAPS, QUE ATUAM NO ASSUFATEC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 01/12/2008 | 902.84 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0046086 | 01/12/2008 | 76991.63 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUN-DO E TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DEADEQUACAO DO ESPACO FISICO PARA A IMPLANTACAODE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 008/2007, E CONTRATO 001/2008, OBRA REALIZADA ATRAVES DO CONVENIO ENTRE O FUNDO DE COMBATE A PROBREZA E ESTA PREFEITURA. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2008 | 2929.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2008 | 1039.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2008 | 3451.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTROS SETORES, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/12/2008 | 3794.80 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/12/2008 | 2729.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/12/2008 | 25287.20 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOS-PITAL MUNICIPAL, INCLUINDO PLANTOES E HORAS EXTRAS, REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/12/2008 | 1082.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/12/2008 | 0.02 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000074. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 01/12/2008 | 714.28 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIOS-X DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 01/12/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/12/2008 | 2909.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/12/2008 | 362.25 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 01/12/2008 | 1620.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/12/2008 | 1047.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 01/12/2008 | 689.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2353, E AMBULANCIA FIORINO MOF-3764). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 01/12/2008 | 553.10 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservaca o de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0048763 | 01/12/2008 | 0.04 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DO ESPACO FISICO PARA A IMPLANTACAO DE UM PE-QUENO PORTE NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 008/2007, E CONTRATO 001/2008,OBRA REALIZADA ATRAVES DO CONVENIO ENTRE O FUNDO DE COMBATE A PROBREZA E ESTA PREFEITURA. COMPLENTO DO EMPENHO 01939-9. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 01/12/2008 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTEL AS PARCELAS DO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 01/12/2008 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTEL AS PARCELAS DO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 01/12/2008 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PARTEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, COMPLEMENTO DE DESPESA LANCADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 01/12/2008 | 409.17 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE DESPESA LANCADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 01/12/2008 | 0.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA CARAVAM AOG-2076 E FIAT DO CAPS MOR-5019, COMPLEMENTODE DESPESA LANCADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 01/12/2008 | 607.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO CAPS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000184 E 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 01/12/2008 | 8281.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 01/12/2008 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITENAS COMUNIDADES DO SANGRADOURO, LAGES, MARINHO, MIRADOR E MOITA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 01/12/2008 | 578.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 01/12/2008 | 4500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DA SUBVEN€ÇO MENSAL REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, DESTINADO AMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA INFAN-CIA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2008 | 415.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2008 | 415.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA CASA DA FAMILIAPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2008 | 918.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2008 | 918.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/12/2008 | 816.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/12/2008 | 816.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JOAOCICERO DOS SANTOS S/N, PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 01/12/2008 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/12/2008 | 714.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSME SOBRINHO, PARA REALIZAR A ENTREGA DO SELO UNICEF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2008 | 1428.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO FIAT UNO, PARA PRESTAR SERVICO NA ZONA RU-RAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2008 | 1020.00 | 00007156118447 | ANA PATRICIA G. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 01/12/2008 | 151.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2008 | 918.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2008 | 460.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ACAO JOVEM, NA RADIO COMUNITARIS DESTE MUNIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/12/2008 | 306.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FAZER VISITAS DIMICIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (MIRADOR, QUARENTA, PEDRA BRANCA) PARA RECADRASTAMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 01/12/2008 | 816.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OFICINEIROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 01/12/2008 | 800.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CEL.MANOEL PINTO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA SEMAS E SMF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 01/12/2008 | 296.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A DOACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 01/12/2008 | 1264.26 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PRO-JOVEM E AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nø000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/12/2008 | 600.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CRAS E PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 01/12/2008 | 2856.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICU-LO FIAT UNO, PARA PRESTAR SERVICO NA ZONA RU-RAL, PARA ESTUDO SOCIAL IN LOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 01/12/2008 | 200.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/12/2008 | 3394.89 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 01/12/2008 | 620.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA DE LIXO URBANO E NA LIMPEZA DE ENTU-LHOS E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pra cas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 01/12/2008 | 235.72 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E CONFEC-CAO DE PLACAS, DESTINADAS A PRACA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 01/12/2008 | 2201.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 01/12/2008 | 9502.97 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 01/12/2008 | 9502.97 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 01/12/2008 | 6257.60 | 00008824250483 | JANDCLEIDSON GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 01/12/2008 | 9292.00 | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA PRACA DAS SECAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUN-DA E TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 01/12/2008 | 6257.60 | 00008824250483 | JANDCLEIDSON GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 01/12/2008 | 2201.20 | 00004334435459 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 01/12/2008 | 918.36 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 01/12/2008 | 4224.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 01/12/2008 | 4224.60 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/12/2008 | 6055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A PATROL E AO TRATOR PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 059238 E 059239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/12/2008 | 210.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO PREDIOS LOCADOS POR ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/12/2008 | 5216.19 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000081, 000082 E 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 01/12/2008 | 500.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 01/12/2008 | 415.00 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 01/12/2008 | 830.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETORDE TRANSPORTES NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 01/12/2008 | 534.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO E RECARGAS DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL 002891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 01/12/2008 | 880.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM BOQUEIRAO A BARRADE SANTANA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 01/12/2008 | 360.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DU-AS PAREDES DE GESSO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/12/2008 | 2449.08 | 00027903095404 | ANTONIO BARBOSA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 01/12/2008 | 2449.08 | 00027903095404 | ANTONIO BARBOSA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 01/12/2008 | 5000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(270 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2008 | 214.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 01/12/2008 | 9045.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVEZ DE CARRO-PIPA, DURANTE S MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 01/12/2008 | 918.36 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNI-CIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/12/2008 | 120.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E FORMATACAO, CONFORMENOTA FISCAL 003059, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/12/2008 | 278.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 002778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/12/2008 | 1920.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUA DO BAIRRO DO GAUDENCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 01/12/2008 | 1800.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMO-CO E JANTAR) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2008 | 4833.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 01/12/2008 | 4600.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao d e Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 01/12/2008 | 20000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000047 E 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00002348877457 | LUIZ FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS LIXO URBANO E RESTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 01/12/2008 | 130.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 BANDEIRAS PARA A BARRAGEM DO ACUDE EPITACIO PESSOA, USADAS DURANTE O EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 01/12/2008 | 400.00 | 08596960000178 | ARTE.COM - GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL (CARTAZ E PANFLETOS) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCONFORME NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 01/12/2008 | 420.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DA COLETIVA CEFOR (BALLET), CONFORME NOTA FISCAL 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANUEL COSME SOBRINHO, S/N (CASA DE SHOW HITZ) NO PERIODO DE 5 DIAS, PARA O EVENTO DE III BALAIO CULTURAL REALIZADOS NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 01/12/2008 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO P/ A I TRILHA DAS AGUAS, E PARA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE TANQUES, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 01/12/2008 | 208.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA FESTA DE SAO BENTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 01/12/2008 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PA-RA A FESTA DA COMUNIDADE DA MARAVILHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 01/12/2008 | 350.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DA BOM-BA DE AGUA DO MIRADOR, A QUAL ABASTECE A COMUNIDADE RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 00579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 01/12/2008 | 155.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE DIVULGACAO DO BALAIO CULTURAL E DO PROJETO DEDISTRIBUICAO DE MUDAS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 01/12/2008 | 2000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM OS SEM TERRAS DO ACAMPAMENTO SERRA DO MONTE, CONFORME NOTA FISCAL 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 01/12/2008 | 200.00 | 00023769777468 | JOSE HIDELBERTO G. PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A SEGURANCA DO BALAIO CULTURAL, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00006210696473 | RODOLFO CUNHA LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FO-GOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO FEST VERAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 01/12/2008 | 160.00 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE DANCARINOS DO GRUPO DE DANCA ORIGEMDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA APRESENTACAO NO III BALAIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 01/12/2008 | 2875.00 | 00038006855404 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SSERVICOS PRETADOS COM BUFFET PARA 500PESSOAS, INCLUINDO GARCONS E SALGADOS, DESTI-NADO AO EVENTO REALIZADO PARA A ENTREGA DO SELO UNICEF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NA CA-SA DE SHOWS HITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/12/2008 | 0.10 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 01/12/2008 | 306.00 | 00008433233459 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DO CANAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 01/12/2008 | 1429.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PRODUTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 885619 E 876485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 01/12/2008 | 832.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DAS MALVI-NAS (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 01/12/2008 | 1308.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE A CRECHE DA BELA VISTA (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 01/12/2008 | 168.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000552 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE AGUAMINERAL DESTINADA AO COLEGIO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 01/12/2008 | 330.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCOE JANTAR)DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 01/12/2008 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM CO-ORDENADORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 01/12/2008 | 1308.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA BELA VISTA (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 01/12/2008 | 832.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DAS MALVI-NAS (CARNE BOLVINA E FRANGO), CONFORME NOTA FISCAL 009631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/12/2008 | 100.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A IV AMOSTRA PEDAGOGICA E A III GENCANA EDUCATIVA DA ESCOLA PADRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 01/12/2008 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A GINCANA ESTUDANTIL DA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 01/12/2008 | 900.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS DA BANDA FORROZAO MAXIMO, COM APRESENTACOES NA PRACA DO BAIRRO NOVO, NO MERCADO PUBLICO NO SAO JOAO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 01/12/2008 | 800.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BALANCO NA REDE, NA FESTA DEPADROEIRO SAO BENTO EM AGOSTO DE 2008, REALI-ZADA NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 01/12/2008 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE O TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 01/12/2008 | 1505.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 01/12/2008 | 1365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 01/12/2008 | 12154.41 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/ A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS-CAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 01/12/2008 | 2920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MICRO ONIBUS PLACAMOF-5324), CONFORME NOTA FISCAL 059240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 01/12/2008 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 01/12/2008 | 1795.20 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 01/12/2008 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, EM VEICULO F-4000, PLACA BWA-2480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 01/12/2008 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 01/12/2008 | 224.00 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204 NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE2008, DO DISTRITO DO MARINHO PARA BOQIUEIRAO.NO TURNO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 01/12/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 01/12/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 01/12/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 01/12/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, NO TURNO DA NOITE, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 01/12/2008 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 01/12/2008 | 1927.20 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ESTACIDADE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTODE 2008, CONVE-NIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 01/12/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 01/12/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 01/12/2008 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEJULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO COM GOVERNO DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 01/12/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 01/12/2008 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GO-VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 01/12/2008 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVER-NO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 01/12/2008 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE JULHO A DE 20 DE AGOSTODE 2008, CONVE-NIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 01/12/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHOA 20 DE AGOSTO DE 2008, NO TURNO DA TARDE, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 01/12/2008 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVE-NIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 01/12/2008 | 943.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, CONVENIOGOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 01/12/2008 | 528.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SAVEI-RO PLACA 1019, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, CONVENIO GO-VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 01/12/2008 | 224.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 01/12/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRODE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 01/12/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 01/12/2008 | 1848.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGX 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA P/ CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 01/12/2008 | 1944.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 20DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 01/12/2008 | 1782.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 01/12/2008 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 01/12/2008 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE2008, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 01/12/2008 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 01/12/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 01/12/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008,FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 01/12/2008 | 1459.20 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BENTO DE CIMA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A20 DE AGOSTO DE 2008. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 01/12/2008 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 01/12/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 01/12/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, PARA OS ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 01/12/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 01/12/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GO-VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 01/12/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008,CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 01/12/2008 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFV-5510/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE JULHO A20 DE AGOSTO DE2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/12/2008 | 1134.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOS-TO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/12/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/12/2008 | 1710.72 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVE-NIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 01/12/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 01/12/2008 | 943.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/12/2008 | 937.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO F-4000 PLACA KIA-6187, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/12/2008 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOS-TO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, NO TURNO DA TAR-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 01/12/2008 | 818.40 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PERIODO DE20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 01/12/2008 | 1821.60 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA JEN-0396 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DESETEMBRO DE 20-08, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 01/12/2008 | 1927.20 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCO LAR VEICULO F-4000 KFY 7642/PB NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, PARA OLUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/12/2008 | 2006.40 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MIRADOR PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, EM VEICULO F4000, PLACA BWA-2480, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/12/2008 | 1821.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE AGOS-TO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/12/2008 | 2036.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MMP-4062, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRODE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/12/2008 | 1214.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA MUD-1367, NOPERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 01/12/2008 | 1134.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000, PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEAGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recurso s de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/12/2008 | 224.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/12/2008 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO M.BENZ PLACA MMY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/12/2008 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DEPEDRA BRANCA, REALIZADA DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/12/2008 | 1214.40 | 00099715694420 | JOSEFA NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D-20 PLACA MND-3629, NO PERIODO DE20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/12/2008 | 1022.40 | 00006781149431 | ROMULO ROLDAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABUADO DE CIMA PA-RA A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO F-4000 PLACA KIQ-157, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2008 | 1171.20 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/12/2008 | 965.60 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MMQ-6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2008 | 1504.80 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, EM VEICULO F-4000 PLACA KJZ-0116, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/12/2008 | 1420.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CA-MINHÇO M.BENZ/709 PLACA GPB-8631/PB, DO SITIOGON€ALO PARA DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/12/2008 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2008 | 1716.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTEAO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/12/2008 | 615.00 | 00020704070472 | MANOEL TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO DO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2008 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MZA-3255/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA P/ A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/12/2008 | 1029.60 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA KGM-1535/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/12/2008 | 984.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEM-BRO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 01/12/2008 | 921.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO D-20 PLACA HZD-9918, DO SÖTIO OLHO D'AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO PE-RÖODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 20-08. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 01/12/2008 | 236.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MOH 4310, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2008, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 01/12/2008 | 1136.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO F-4000 PLACA MOT-9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTOA 20 DE SETEMBRO DE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 01/12/2008 | 818.40 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABUADO PARA ESTA CIDADE NO VEICULO F-4000 PLACA KIN-5765, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO E 2008, NO TURNO DA NOITE, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 01/12/2008 | 1710.72 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO CANUDOS P/ ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, FN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 01/12/2008 | 686.40 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 01/12/2008 | 2018.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 PLACA MMT-3431/PB,DO SITIO GRAVA-TA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 2O DE JULHOA 20 DE AGOSTO DE 2008, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 01/12/2008 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2008 | 5237.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/12/2008 | 210.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 009032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/12/2008 | 5810.00 | 00007206310419 | ALCYMARYA C.MENDES DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA, 2¦ SEGMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/12/2008 | 7055.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, 1§ SEG-MENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBROA 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/12/2008 | 18542.40 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBROA 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/12/2008 | 5975.16 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2008 | 19088.80 | 00093107528404 | LUSIA ARRUDA S.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 01/12/2008 | 0.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/12/2008 | 77.60 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 01/12/2008 | 5000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCOE SOM P/ A REALIZACAO DE SOWS ARTISTICOS DO FEST VERAO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N:00046.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/12/2008 | 1257.32 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01433-8 DE 30/04/08 FEITO A MENOR QUEHORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 01/12/2008 | 1501.60 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/12/2008 | 2410.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 01/12/2008 | 3080.40 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM SERIGRAFIA E PINTU-RA DE FORMULARIOS, CARDENETAS, FICHAS DE ALU-NOS E CAMISAS DO PROGRAMA EDUCACAO P/ JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 01/12/2008 | 38100.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE EQUIPE, LOCACAO DE PALCO, LOCACAO DE SOM, E DE CABINES SANITARIAS DURANTE OS DIAS DO EVENTO FEST VERAO 2008, CONFORME NOTA FICAL 0000-46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 01/12/2008 | 114400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS, GAROTA SAFADA, FORROZAO KARKARA, MASTRUZ COM LEITE, BANDA MAGIA, LIMAO COM MEL E PAGODE REVELASAMBA, CON-FORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 01/12/2008 | 1821.44 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL PARA VIAJAR PARA OUTRO MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 01/12/2008 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX, PLACAMOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/12/2008 | 1247.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 01/12/2008 | 520.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE CHIP PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 01/12/2008 | 410.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DO PROGRAMA DE IPTU E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDO SERTOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 01/12/2008 | 410.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DO PROGRAMA DE IPTU E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDO SERTOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 01/12/2008 | 600.00 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 01/12/2008 | 203.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA A SALA DO ARQUIVO DOS BALANCETES DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 01/12/2008 | 86.00 | 00009558742465 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, COM VIAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2008 | 360.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE CHIP E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 003055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 01/12/2008 | 257.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (LEGUMES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 01/12/2008 | 127.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (LEGUMES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 885620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 01/12/2008 | 323.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, PARA O BATALHAO DE POLICIA MILITARCONFORME NOTA FISCAL 009585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 01/12/2008 | 190.48 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA A SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 01/12/2008 | 690.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 03 A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 0824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 01/12/2008 | 1002.55 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR, DURANTE O EVEN-TO BOQUEIRAO FEST VERAO, CONFORME NOTA FISCAL000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 01/12/2008 | 140.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO E RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 01/12/2008 | 323.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 009630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 01/12/2008 | 415.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR MOTIVO DE MORTE DO SERVIDORFERNANDO GOMES DO REGO, EM FAVOR DA SRA.MARIADAS NEVES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 01/12/2008 | 415.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR MOTIVO DE MORTE DO SERVIDORFERNANDO GOMES DO REGO EM FAVOR DA SRA. MARIAANDELIA DA COSTA REGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 01/12/2008 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE BOTIGåES DE GµS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 01/12/2008 | 2200.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 01/12/2008 | 1378.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA TRABALHOS DAPREFEITURA, REGISTROS DE ATAS, CERTIDOES PARAREALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/12/2008 | 3500.00 | 10362249000109 | CARIRI COMUNICACOES E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PECA DE PUBLICACAO PARA ANUNCIO NA REVISTA CIDADES DO CARIRICONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/12/2008 | 1728.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTADO ICMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/12/2008 | 122.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/12/2008 | 3406.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS APOLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 01/12/2008 | 1750.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/12/2008 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SALDO DEVEDOR DA CONTA DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/12/2008 | 237.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/12/2008 | 8369.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, EM FAVOR DE IRENILDACRUZ CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/12/2008 | 46907.76 | 03557406000168 | MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DE SALDOS NAO UTILIZADOS PARA O MINISTERIO DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0201676-12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 02/12/2008 | 1830.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DESTA PREFEITURA, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EMDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 02/12/2008 | 4160.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PISTA DE MOTOCROSS, PARA O EVENTO BOQUEIRAO FEST VERAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 02/12/2008 | 912.53 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A IM-PLANTACAO E MONTAGEM DO CRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000085 E 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 02/12/2008 | 938.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A MADALA CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL 009833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 02/12/2008 | 2937.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ADICIONAIS QUE UTRAPASSARAM A COTA DESTINADA AO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 02/12/2008 | 2700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ADICIONAIS QUE UTRAPASSARAM A COTA DESTINADA AO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 03/12/2008 | 623.46 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 03/12/2008 | 6233.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME NOTAS FICAIS 004260 E 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 03/12/2008 | 3005.81 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL, CAPS E RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS, CONFORME NOTAS FICAIS 1860, 1861,1863 E 1864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 03/12/2008 | 756.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL(OLEO MOBIL SUPER) DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 03/12/2008 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARA PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 028209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 03/12/2008 | 1707.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 03/12/2008 | 1700.07 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUME OLEO DIESEL) DESTINADAS AO VEICULO FIAT VERMELHO E VERANEIO VERMELHO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 04/12/2008 | 8241.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FIAT VERMELHO, ONIBUS TECO, D-20 PRETA, MICRO ONIBUS, ONIBUS GRANDE, VERANEIO VERMELHO, CONFORME NOTASFICAIS 32678, 32679 E 32680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcament o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0046540 | 04/12/2008 | 21142.96 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSDE PAVIMENTACAO NAS RUAS VILA DO MORRO TRECHO2, TRECHO 3, E TRECHO 4, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0125, CONVITE 014/2008. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 04/12/2008 | 9319.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PEGEOUT, PICK-UP CORSA, AMBULANCIA FIAT E FIAT CINZA, CONFORME NOTAS FICAIS 32671, 32672, 32673 E 32674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 04/12/2008 | 3090.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 32675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 04/12/2008 | 0.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 32675. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 04/12/2008 | 2677.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA CARAVEN E FIAT DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 32676 E 32677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 04/12/2008 | 2316.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 386 ALMOCOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E P/ O PFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000665 E 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 05/12/2008 | 1795.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TALOES DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 05/12/2008 | 2740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL026939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 05/12/2008 | 5000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEU-TICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 05/12/2008 | 1800.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMO-CO E JANTAR) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 05/12/2008 | 1200.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CON-FORME NOTA FISCAL 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 05/12/2008 | 550.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TALOES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 08/12/2008 | 2098.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAAO VEICULO FIAT VERDE PLACA MOM-0070, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 08/12/2008 | 3228.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOT-5059, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 08/12/2008 | 28045.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | DALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR F275,TRATOR D7 FIAT, TRATOR NEW HOLAND, CACAMBA A-MARELA) CONFORME NOTA FISCAL 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 08/12/2008 | 91.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 08/12/2008 | 3550.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA COMUMDESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEFIAT PRATA MNE-8241, FIAT AZUL MOJ-0603, CON-FORME NOTA FISCAL 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 09/12/2008 | 1204.70 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 09/12/2008 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO SA SECRE-TARIA DE SAUDE PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTA FISCAL 60983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 09/12/2008 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2353, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 09/12/2008 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS P/ REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 60980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 09/12/2008 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNZ-7786, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 09/12/2008 | 805.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7786, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 60995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 09/12/2008 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNZ-7786, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 09/12/2008 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO PICK-UP PLACA MMR-9677, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 60979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 09/12/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PICK-UP PLACA MMR-9677, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 09/12/2008 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PICK-UP PLACA MMR-9677, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 061122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 09/12/2008 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO PLCA MOF-3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 060984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 09/12/2008 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO PLACA MOF-3764 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 060986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 09/12/2008 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MOF-3764 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 09/12/2008 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 061120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 09/12/2008 | 300.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO TRATOR AD7 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 09/12/2008 | 490.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (MALHA VISCOLYCRA) DESTINADA AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 005810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 09/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 09/12/2008 | 1413.90 | 00530493000171 | DIRET. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DESAUDE, DO SALDO DA CONTA DO ICMS, PAGAMENTO REALIZADO ATRAVEZ DE GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A Sra. HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA, RELA-TIVA A 4 E 5 PARCELA DO PROCESSO 00758-1997-009-13-00-6, EXEQUENTE INSS IDENTIFICADO COMO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 10/12/2008 | 1750.00 | 08705020000170 | WEB LINK - JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 10/12/2008 | 3000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE LOCACAO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BOQUERIAO P/ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 10/12/2008 | 710.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVODE 2009, CONF. NOTA FISCAL Nø024947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 10/12/2008 | 1329.38 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS ESTADUAL EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 11/12/2008 | 2537.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 9746, 9750 E 9747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 11/12/2008 | 555.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO PSF I E PSF IICONFORME NOTA FISCAL 9749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00005880462480 | PAULO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA COMITIVA DA SECRETARIA ESTADU-AL DE SAUDE EM VISITAS AS NOVAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 11/12/2008 | 3565.45 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL 004264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 11/12/2008 | 17000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 004265 E 004266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 11/12/2008 | 500.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DU-AS CAMAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 11/12/2008 | 818.79 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO,DESTINADOS AO NATAL DO PETI DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS 33026 E 33027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 11/12/2008 | 9000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRA-VEZ DO CARRO PIPA(200 CARRETAS DE AGUA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 11/12/2008 | 1458.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS A SEMANA CUL-TURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 9751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 11/12/2008 | 799.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS A CRECHE DAS MALVINAS, CONFORME NOTA FISCAL 9745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 11/12/2008 | 1266.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA E FRANGO) DESTINADOS A CRECHE DA BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 9748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 11/12/2008 | 765.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 11/12/2008 | 294.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO (CARNE BOVINA S/ OSSO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 009744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 12/12/2008 | 486.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 13/12/2008 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2353, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 061123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 15/12/2008 | 540.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 16/12/2008 | 794.35 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 16/12/2008 | 648.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 16/12/2008 | 75.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA SU-PRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE SOBRE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 16/12/2008 | 200.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 16/12/2008 | 200.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA NOSEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 16/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-CICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS EM DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 16/12/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 16/12/2008 | 2965.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 16/12/2008 | 75.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTAO PUBLI-CA NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 17/12/2008 | 332.68 | 00530493000171 | DIRET. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DESAUDE, DO SALDO DA CONTA DO CONVENIO DE AQUI-SICAO DE AMBULANCIAS DESTE MUNCIPIO, PAGAMEN-TO REALIZADO ATRAVEZ DE GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 17/12/2008 | 1984.66 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS E CORTE DE PAPEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 17/12/2008 | 3015.34 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefo nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 17/12/2008 | 7358.24 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PLANO DE CELULAR, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 21/10 A 20/11 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 17/12/2008 | 1890.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO SOBRE O DIA ESPECIAL DE ATENCAO AO CONTROLE DO USO DE AGROTOXICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 18/12/2008 | 300.00 | 00007769026440 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 18/12/2008 | 615.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM DATA SHOW PARA REALIZA€ÇO DA CAPACITA€ÇO EM SAUDE MENTAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulga‡ao e Publicidade das a‡oes administrativas | Servicos de Divulgacao,Publici dade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 18/12/2008 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 19/12/2008 | 3981.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172 DESTE MU-NICÖPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 22893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 19/12/2008 | 1595.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA-0172, CONFORME NOTA FISCAL 22893 E 22890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 19/12/2008 | 4544.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ADICIONAIS QUE UTRAPASSARAM A COTA DESTINADA AO MUNICIPIO REPAS-SADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS DESTINADAS AO BALE MUNICIPAL INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL 009844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 19/12/2008 | 2000.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO-JOVEM, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, PETI E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 19/12/2008 | 750.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DO PRO JOVEM PARAAPRESENTACAO NO BALAIO CULTURAL, CONFORME NO-TA FISCAL 009842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 19/12/2008 | 200.00 | 00067674771415 | MARIA DO SOCORRO MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA SUPRIR DESPESAS COM UMA MUDANCA DE PORTO DE GALINHA-PERNANBUCO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 20/12/2008 | 3079.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET VECTRAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 22203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 20/12/2008 | 750.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DO ACESSOR ESPE-CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 22/12/2008 | 330.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 22/12/2008 | 78.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARFANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 22/12/2008 | 810.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ASSESOR SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 22/12/2008 | 499.80 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA PARTIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ASSESSORIA TECNICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007135740467 | WESLEY KYLSON SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 22/12/2008 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 22/12/2008 | 900.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DA LOCALIDADE DO BENTO EM UM FIAT UNO PLACA JL-3400, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 22/12/2008 | 400.00 | 00003440462498 | RODRIGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF II, SITUADO NA RUA JOÇO DA CRUZ CALVACANTE, S/N BAIRRO NOVO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 22/12/2008 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 22/12/2008 | 900.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA LOCALIDADE DO MARINHO EM VEICULO CORSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 22/12/2008 | 900.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO TABUADO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA/MMV-4890 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 22/12/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVO-II, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005813021418 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 22/12/2008 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABUADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO TABUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 22/12/2008 | 900.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 22/12/2008 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININADESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 22/12/2008 | 900.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF-1276/PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 23/12/2008 | 465.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DA POLICLINICA, REFEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 23/12/2008 | 350.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 23/12/2008 | 6990.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENG-UE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 23/12/2008 | 80.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 23/12/2008 | 415.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 23/12/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambient al-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO O MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 23/12/2008 | 20000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E A POLICLINICACONFORME NOTAS FICAIS 004247 E 004248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 23/12/2008 | 4478.70 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 23/12/2008 | 2700.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KGP-9019, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 23/12/2008 | 800.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 23/12/2008 | 350.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS PARA SALA DE VACINA (GRATIFICA€Aå) IMUNIZA€ÇO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 23/12/2008 | 2400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 23/12/2008 | 3470.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0S SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOSPITALMUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 23/12/2008 | 700.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 23/12/2008 | 2150.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO MARINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 23/12/2008 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABUADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 23/12/2008 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0S SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 23/12/2008 | 2200.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACOES DE PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NO HOSPITAL MUNICIPALDE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 23/12/2008 | 5000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMV-7780, E AO FIAT UNO PLACA MOR-5019, AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOE-3764, E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2353, CONFORME NOTAS FISCAIS 1246, 1247, 1248E 1249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 23/12/2008 | 420.00 | 00084065460425 | RITA DE CACIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 23/12/2008 | 751.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 32574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 23/12/2008 | 9508.70 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRI-BUIR P/ A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS-CAL 001160 E 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 23/12/2008 | 7970.47 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRI-BUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 33309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 23/12/2008 | 1014.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Mere nda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 23/12/2008 | 641.43 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA SENHORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 23/12/2008 | 2795.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT UNO VERDE MOM-0070 E PICK-UP MNR-9677, CONFORME NOTA FISCAL 1250 E 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 23/12/2008 | 3800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 23/12/2008 | 71.88 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 23/12/2008 | 550.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-DO DEBITO NEGOCIADO COM A SAELPA ATRAVES DE -DEBITO NA CONTA DO ICMS 8.567-7 DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 23/12/2008 | 814.82 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE DESTI- NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE CON-TABILIDADE E SETOR DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSCONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 24/12/2008 | 579.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA SE BAIXA RENDA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 29/12/2008 | 204.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE DO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 29/12/2008 | 289.00 | 00001920444432 | RITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 29/12/2008 | 488.40 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS, 02 FAIXAS, 50 CHAVEIROS, 11 TALOES E 04 FAIXAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PARA A ENTREGA DO SELO UNIFEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 29/12/2008 | 184.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP.DE PROD.ART.DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE REDES POPULARES ARTESANAIS E COBERTORES, DESTINADOS A DOACOES PARA GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 29/12/2008 | 102.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DO EVENTO REALIZADO PARA A ENTREGA DO SELO UNIFEC, NA CASA DE SHOWS HITS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 29/12/2008 | 308.00 | 00079695736491 | ANTONIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMAA CISTERNA NA ZONA RUAL DO TA-BUADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 29/12/2008 | 550.00 | 00043612105434 | MARIA BERNATTE MOURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 29/12/2008 | 1020.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UM FOSSAO NESTE MUNICIPIO, REA-LAZADO ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 29/12/2008 | 255.50 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DECURSO DE ARTESANATO DESTINADO A 30 FAMILIAS DO CRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 29/12/2008 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 29/12/2008 | 415.14 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE LEMBRACINHAS DE NATAL DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Programas do Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 29/12/2008 | 216.00 | 00076906205404 | VANIA ELVIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A ASSESSORA ESPECI-AL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PETI NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 29/12/2008 | 4332.15 | 00062199293491 | ADORICE ISMAEL ARAUJO CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 29/12/2008 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACASDA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 29/12/2008 | 6034.09 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvime | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 29/12/2008 | 2880.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTOS LAZER E RECREAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 29/12/2008 | 31846.03 | 00079762670434 | ABAAO FLORENTINO DE M.SILVA/OUTROS 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 29/12/2008 | 618.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 103 ALMOCOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 29/12/2008 | 910.00 | 00005166720458 | JOÇO EVANGELISTA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DE DIABETES E HIPERTENSOS, REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para todos | Atividades do CAPS-Acos Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 29/12/2008 | 300.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS, S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 29/12/2008 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRAVESSA GETULIO VARGAS S/N, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO-SRT (MASCULINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 29/12/2008 | 1278.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 213 ALMOCOS DESTINADOS A FUN-CIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOITA FISCAL 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 29/12/2008 | 581.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA AGENTE DE SAéDE KµTIA MARIA DAS DORES FIRMINO, REFERENTE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 29/12/2008 | 43684.61 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 29/12/2008 | 45899.00 | 00028853970472 | ADALGISA VENTURA P.CAVALACANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 29/12/2008 | 67950.00 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da S ecretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 29/12/2008 | 6528.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 29/12/2008 | 20049.90 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 29/12/2008 | 89.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTES AO SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL PARA ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 29/12/2008 | 20620.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 29/12/2008 | 3410.00 | 00003893648437 | CLEDILSON TADEU DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 29/12/2008 | 3442.49 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 29/12/2008 | 11794.89 | 00003355091421 | ANA NERY LEITE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 29/12/2008 | 415.00 | 00002947581431 | NATELSA DO CARMO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 29/12/2008 | 5130.58 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DS FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DEEDUCA€ÇO ESPORTE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20-08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 29/12/2008 | 172.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO PAGTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 29/12/2008 | 19543.73 | 00095268499491 | ADEILZA PEREIRA DE BRITO E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infanti l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 29/12/2008 | 4278.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 29/12/2008 | 80930.08 | 00056983484487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS-FUNDE60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES DO FUNDEF-60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 29/12/2008 | 17708.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PROFESSORES FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 29/12/2008 | 37359.37 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE EN-SINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 29/12/2008 | 6965.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA DOS SERVODORES AUXILIA-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 29/12/2008 | 1238.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA DOS SERVODORES AUXILIA-RES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 29/12/2008 | 10842.71 | 00025144120482 | ADILES MAREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DO EN-SINO MEDIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 29/12/2008 | 2385.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 29/12/2008 | 5125.94 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISÇO DE PLANEJAMENTO COORDENA€ÇO E SUPERVISÇO PEDAGOGICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 29/12/2008 | 1127.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 30/12/2008 | 2643.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO RETEN-CAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 30/12/2008 | 2643.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO RETEN-CAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 30/12/2008 | 3543.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVO AO VALOR -DE RESTITUICAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 30/12/2008 | 10451.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO INSS DA FOLHA DO FUNDEB RELATIVO A RESTITUICAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundament al com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 30/12/2008 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 30/12/2008 | 2671.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE JUROS DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 30/12/2008 | 860.17 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM AXENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 30/12/2008 | 34936.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS VALOR ESTE RELATIVO A RETENCAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/12/2008 | 2.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARFANEXO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 30/12/2008 | 240.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 30/12/2008 | 15741.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 30/12/2008 | 8921.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DAF ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contrata da | Pag. de Parcela da Divida Cont ratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 30/12/2008 | 35366.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 30/12/2008 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DAF ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos previdenciarios , soc iais e trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 30/12/2008 | 23.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DAF ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 30/12/2008 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTEL AS PARCELAS DO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/12/2008 | 8340.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BO-QUEIRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emer gencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municip al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 30/12/2008 | 2490.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 30/12/2008 | 13667.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA BOX,AMB.SAVEIRO, FIAT CINZA, AMBULANCIA FIAT, PICK-UP CORSA, CONFORME NOTA FISCAL 032842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 30/12/2008 | 4462.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA CARAVAN E FIAT DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 032841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 30/12/2008 | 17823.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO A RETENCAO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 30/12/2008 | 21698.56 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000674 E 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude P ublica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 30/12/2008 | 150.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 30/12/2008 | 11046.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA (PATROL, TRATOR 2 F275, ENCHEDEIRA, TRATOR AD7, TRATOR NEW HOLAND, FIAT VERDE), CONFORME NOTA FISCAL 032840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 30/12/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 294 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvime | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 30/12/2008 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. MANOEL PINTO S/N, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 30/12/2008 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 394-C, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACADA FEIRA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e I nfra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 31/12/2008 | 3065.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E SERI€OS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E REPARO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR AD7 E DO TRATOR MF275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 31/12/2008 | 90.00 | 00003030499448 | JARDELSON AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de A cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 31/12/2008 | 100.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 31/12/2008 | 53.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024