| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2008 | 21552.67 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2008 | 1.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 115.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UILIZADA PELA SEC. DE DUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE CDA INTERNET VIA RADIO UTILIZADA PELA ESC. BALBINA DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 380.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, PACIENTE, OTOMIZIDO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 135.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 80.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMNETOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 760.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007 E VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 3639.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 160.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS CM VIAGENS FEITA A CATOLE, NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA RECONSTRUCAO DE 25 E RESTAURACAO DE 21 MELHORIAS HABITACIONAL, PARA CONROLE DE DOENCAS DE CHAGAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 540.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2008 | 380.00 | 00076843157491 | RITA DOS IMPOSSIVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2008 | 380.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 840.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZAS DE MEIOS FIOS E LIMPEZA GERAL DE VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 400.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CAS AD AFAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 200.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DETINADOS A IDOSOS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 2836.90 | 11982113000660 | MIRANDA COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPUTADORES E IMPRESSORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 466.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTIADAS A CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 210.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS A IDOSOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 2160.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO DO PREDIO, ONDE FUCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O ANO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 760.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE LAVATORIO DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSITENTE SOCILA DA CASA DA DFAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CAS DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERCICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O ME DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2008 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CADA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2008 | 380.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CAS DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2008 | 1560.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIRA, NO PERIODO DE 104 HS/AULAS, NO VALOR DE 15,00 A AULA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LEI MUNICIPAL 277/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 2456.65 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 40000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 3140.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIEMNTO PARCELAMENTO ADIMISTRATIVO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 19335.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIEMNTO PARCELAMENTO ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 5050.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIEMNTO PARCELAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 1700.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 70.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 0.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 840.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSO DE DEPILACAO, NO PERIODE DE 84 HS/AULAS, NO VALOR DE 10,00 A AULA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 44.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO CIVIL, PARA DESPESAS C OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00011377739449 | Eduardo Medeiros Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E ENDSCOPIA REALIZADA EM PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 150.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TECNICA M ELETROCARDIOGRAMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE NATAL-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO SITIO OITICA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 1400.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2008 | 2719.20 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 980.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT DE PRIMEIROS SOCORROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2008 | 150.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECALCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2008 | 1936.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2008 | 120.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NAPACIENTE MARIA EDURDA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2008 | 714.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2008 | 181.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2008 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2008 | 233.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2008 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2008 | 850.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2008 | 336.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEM,BRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2008 | 730.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2008 | 22.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2008 | 52.31 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2008 | 1366.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2008 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2008 | 5077.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2008 | 747.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE CDA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O ES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2008 | 450.00 | 70119524000181 | DUAUTUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO S10...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2008 | 2760.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2008 | 1960.87 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMEBNTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2008 | 200.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2008 | 140.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA NA QUALIDADE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2008 | 1600.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTOS, REPAROSELETRICOS E HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BALBINA DE ALMEIDA, ANTONIO VIEIRA FILHO, MANOEL PEREIRA FILHO, DR BIANOR VANDERLEY E VICENTE BERNARDES DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 244.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E M,ATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2008 | 41.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2008 | 100.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOM DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO RE FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM ALEI 241/2004, CONFORME PROCESSO NA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2008 | 80.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCOORER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM ALEI 241/2004, CONFORME PROCESSOA DA SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2008 | 70.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCOORER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM ALEI 241/2004, CONFORME PROCESSO NA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2008 | 1700.00 | 08287535000105 | PAP. STO ANTONIO - VIRGINIA DE C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAPEIS, LAPIS, REGUA, APONTADORES, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADORES E BORRACHAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2008 | 770.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE VIDRO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2008 | 466.67 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXX6776, A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE OPERIO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 200.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 02, 03 E 04 DE 1996, CONFORME GUIAS ANEXAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2008 | 80.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2008 | 4350.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CADERNOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 600.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BIFET....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DO 1§, 2§ E 3§ ADITIVO AO CONTRATO, E PUBLICAO DE AVISOS DE LICITACOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA D SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2008 | 350.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DO SITIOSITIO SANTO ANTONIO AO DISTRITO DE SERRINHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2008 | 211.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2008 | 1048.95 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS D ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2008 | 80.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCOORER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM ALEI 241/2004, CONFORME PROCESSO NA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCOORER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM ALEI 241/2004, CONFORME PROCESSO NA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2008 | 200.00 | 00003328456481 | MARIA ARAUJO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CONFORME PROCESSO N§005/008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2008 | 3686.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2008 | 596.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS PAMPA, SAVEIRO, PARATI, S10 E DOIS GOLS DA SEC. MUNIC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2008 | 400.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2008 | 1812.00 | 03671095000163 | PRO - DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONCEPT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 450.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAPEL GRAFT, DESTINADO AO HOSPITAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 1385.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 330.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2008 | 11396.00 | 08171794000168 | SOCIED. DE PROD. CULT. E ADM. EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SESSENTA HORAS/AULAS DE FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PBA, CONFORME PPALFA EM CONVENIO COM O MEC/FNDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 640.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E MAIOS FIOS, DA AV RAIMUNDO GONCALVES DE ALMEIDA, DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2008 | 857.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA E LUBRIFICACAO E ESCLEP E CARROCAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS EM ALTIMETRIA DAS RUAS ANTONIO ALMINO, LUCAS DE ALMEIDA ELPIDIO PAZ, ANTONIO PEREIRA, RAIMUNDO PEREIRA, ETELVINA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO BENEVIDES, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 327.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC. DE ADM E SALA DE TRIBUTACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 350.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 350.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 350.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2008 | 3786.19 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2008 | 200.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 793.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 1200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR VALCEZO JOAQUIM DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 50.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 210.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 481.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS COMUNICADOS, AVISOS DE REGISTROS, AVISOS DE LICITACOES, TOMADAS DE PRECOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA.]............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 60.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADS DO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 760.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 100.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 111.65 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 2389.68 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 150.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCOS DE ESTRADAS E LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 150.00 | 00085260827449 | JOSEMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACOA E ROCO DE ESTRADA DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 937.86 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 20287.54 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 150.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 44.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 7251.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 260.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA COM TRACAO ANIMAL PARA O MATADOURO E ACOUGUE MUNICIPAL, E LIPMPEZA DO ESGOTO DO MATADOURO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 380.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 468.93 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 299.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 22.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 22.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 22.33 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 20161.55 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 12878.97 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2008 | 3129.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 180.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE MURO E ESGOTOS DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 2081.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2008 | 424.27 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2008 | 89.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2008 | 15863.89 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 3896.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 3800.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 969.34 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 28327.52 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 602.91 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 232.45 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADEC DE PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 4822.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, VICE PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 44.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2008 | 1864.26 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2008 | 2105.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS PARCELAMENO DAS COMPETENCIAS 02, 03 E 04/1996, DE ACORDO COM AS GUIAS ANEXAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 1656.65 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 604.00 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELSITA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 6117.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, PARATI, PAMPA, S10, SAVEIRO, TODOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2008 | 1063.35 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2008 | 6117.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL, GOL LOCADO, PARATI, SAVEIRO, S10 E PAMPA, TODOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXX 6776, A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2008 | 100.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PROGARMAS SAI E BPA, DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2008 | 3504.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PALNTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 2160.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROTUTIVIDADE E PALNTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 3264.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE SOUSA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAI E BPA, DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ESCRIVAO POL CIVIL COM DESPESAS OM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2008 | 2706.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS 02, 03 E 04/1996, CONFORME GUIAS ANEXAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 760.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO, DA SEDE DOM MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 210.00 | 00099184176415 | ROSILEIDE MESQUITA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO, DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 210.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2008 | 306.00 | 00003625849402 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA BLOCO XCARNAVALESCO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 210.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO, DESTE MUNCIPIO,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 60.00 | 00003369402467 | ROSA FRAGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 60.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 1877.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 2086.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATORES DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 720.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIO, DAS RUAS JOAO PAZ DE LIMA, JOSE AMERICO DE OLIVERA E SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 135.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 300.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA BLOCO CARNAVALESCO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 400.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE NATAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2008 | 100.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2008 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2008 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2008 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2008 | 286.03 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2008 | 931.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2008 | 671.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2008 | 12.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2008 | 150.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2008 | 200.00 | 00004680538406 | FRANCISCA AVELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PAERA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2008 | 500.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2008 | 500.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 400.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 697.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS A SENHORA SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 40000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 29010.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 3166.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 170.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2008 | 80.00 | 00029970490400 | Maria das Gracas Videres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ALDENI ANTUNES SARMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2008 | 34.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2008 | 75.72 | 09123654000187 | CAGEPA | RRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2008 | 60.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL;................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2008 | 60.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2008 | 600.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 TUBOS DE 40CM PARA A PRACA CICERO FERREIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO, DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2008 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2008 | 1013.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITS PARA SEREM DOADOS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2008 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2008 | 4495.41 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2008 | 350.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OLEO DE SOJA, PARA SEREM UTILIZADO COMO FIXADOR DE VENENO, NO COMBATE A DENGUE., ATRVES DO CARRO FUMACE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E SOUSA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2008 | 6978.92 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DIO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2008 | 2723.94 | 05372127000155 | F.C. FIGEUREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS DE MOTOR DO VEICULO TOPIC......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2008 | 3369.00 | 05372127000155 | F.C. FIGEUREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETIFICA E REVISAO DO MOTOR EM GERAL, DO VEICULO TOPIC...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2008 | 250.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMARA DE AR PARA O TRATOR 283.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2008 | 1364.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS PARA O TRATOR 283................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2008 | 3240.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA O TRATOR 290................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2008 | 390.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E AGUACAO DE CANTEIROS DA AV. RAIMUNDO GONCALVES D ALMEIDA E ANANIAS DA COSTA LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2008 | 160.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, PRESTAR SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2008 | 561.92 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2008 | 177.18 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCA AMBIENTAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2008 | 110.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTES COMEMORACOES DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2008 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2008 | 6177.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2008 | 650.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNES DESTINADOS AO ONIBUS, DESTE PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E CONSERTO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DA RUA ANTONIO PEREIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2008 | 180.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA TRATR ASUNTOS DEINTEREESE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2008 | 2783.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2008 | 1377.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DEST EMUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2008 | 200.00 | 00041315073404 | FRANCISCA GERUZA ROCHA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2008 | 136.55 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA A SAVEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2008 | 3504.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2008 | 6392.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2008 | 1512.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAGEPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRETAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2008 | 560.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2008 | 200.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2008 | 1596.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATORES DESTA PRFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2008 | 1655.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO, PAMPA, PARATI, S10, GOL DA SAUDE E GOL LOCADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEU FILHO NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2008 | 4512.70 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULOS D20, ONIBUSE PALIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2008 | 1400.00 | 12728010000127 | F. FABRICIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2008 | 1078.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DVD E TV 29 SEMP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2008 | 250.00 | 00028146360491 | Aldeci Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DE 700 BOLSAS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2008 | 1150.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE EXCURSOES E TREINAMENTOS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007, JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2008 | 2490.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS ASSINADOS EM ANEXOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2008 | 190.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2008 | 200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2008 | 200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, NA CIDADE DE NATAL-RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2008 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMNETO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOCS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2008 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2008 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS E CHEFE DA UMC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2008 | 350.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2008 | 400.00 | 00091799422453 | GIVAILDO SAORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIARIO, IPTU....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDAE VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORITA DO GABINETE CIVIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2008 | 210.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E FORMATACAO DE PROGRAMAS DE QUATRO COMPUTADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2008 | 2051.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIDO DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2008 | 1640.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS MIL PEDRAS DE PARALEPIPADOS E 140 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2008 | 900.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES DESTE PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2008 | 1307.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2008 | 92.60 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2008 | 1071.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AM,ERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2008 | 300.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA CAMIONETE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2008 | 185.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DOS PORTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2008 | 945.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2008 | 295.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2008 | 700.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETELHAMENTO, CONSERTO HIDRAULICO E ELETRICO, DO HOSPITAL E MATERNDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2008 | 701.95 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2008 | 1269.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2008 | 440.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REBOCO E PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2008 | 82.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOA FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2008 | 690.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2008 | 772.20 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O HOSPITAL E MASTERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2008 | 120.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRNHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2008 | 200.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA S FAMILIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIAS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO D COMPUTACAO, DA CASACDA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO D 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2008 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2008 | 257.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICICOS DE EVENTOS DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2008 | 1211.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2008 | 190.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, NO MATADOURO PUBLICO DEST ACIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2008 | 280.00 | 40961971000112 | SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMISETAS PARA SEREM DOADAS AO HEMOCENTRO DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARI OFICIAL DE AVISOS DE LICITACAO, TOM DE PRECO 03/08.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2008 | 876.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENOS DESINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2008 | 250.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CIRUGIA DE UM OLHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2008 | 2330.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOVOS SERVICOS E MATERIAS NAS ESCOLAS RURAIS MANOEL PEREIRA FILHO, VICENTE BERNERDO, FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, JOSE HENRIQUE DA SILVA, DR. BIANOR VANDERLEY, JOS ABRANTES E ANTONIO VIEIRA FILHO, CONFORME LANIL‡HA ORCAMENTARIA EM ANEXO............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, PELA SEC. DE EDUCAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AMENSALIDADE DA INTRNET VIA RADIO, PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2008 | 540.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PRFEITURA, CAIXA DE MACHA E BOMBA DO TRATOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2008 | 102.80 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO USO DA INERNET VIA RADIO, PELA SEDE DA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2008 | 500.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DESMATAMANTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO SNATO ANONIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2008 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS EM VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2008 | 95.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2008 | 560.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PRA A CIDADE D NATAL-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2008 | 120.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2008 | 150.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2008 | 155.39 | 41146861000402 | MARAJO COM. E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRETE DE MATERIAS PARA PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2008 | 23949.92 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPEZAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2008 | 1080.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PARATI E GOL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2008 | 500.00 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS D LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 E DEZ DIAS DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2008 | 120.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO NEUROLOGICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXX6776, A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 3129.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 380.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 22.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 491.26 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 22.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2008 | 299.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 89.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2008 | 22.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2008 | 21137.58 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, AGENTES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2008 | 12878.97 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 4484.31 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 3264.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2008 | 2240.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2008 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RX, EALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2008 | 2081.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUC., DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 424.27 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 89.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 12345.63 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 3031.34 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 1590.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, E CONFECCAO DE PORTAS E ASSENTAMENTO NAS ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 1080.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 25704.29 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 602.91 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2008 | 16992.78 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2008 | 3079.20 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2008 | 44.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2008 | 7790.79 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2008 | 937.86 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2008 | 20330.56 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2008 | 600.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DOS PROTOES DO ALMOXARIFA E DA SEC. DE EDUCACAO, E LIMPEZA DOS APARTAMENTOS DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2008 | 490.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO MATADOURO E CONSERTO DE ESCADAS DE POLDADORES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2008 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2008 | 66.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2008 | 2411.16 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2008 | 255.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL DURANTE FESTA PARA DOSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2008 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2008 | 100.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2008 | 359.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2008 | 44.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 1885.74 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 232.45 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 6051.47 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FVEREIRO, VICE PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2008 | 3666.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2008 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAPEL KRAFT, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2008 | 691.30 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2008 | 120.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA EDIGINALDA PEREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2008 | 135.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 420.00 | 01770215000154 | Francisco Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CENTRAL TELEFONICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 135.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2008 | 578.50 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2008 | 625.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2008 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2008 | 1042.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2008 | 22.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2008 | 234.01 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2008 | 500.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCOS E REPARO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SERRINHA AO SITIO SANTO ANTONIO E DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2008 | 2200.00 | 09067034000178 | JOALHERIA E OTICA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2008 | 150.00 | 00094311307420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO HUMAITA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2008 | 400.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDADE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2008 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2008 | 299.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAM,ENMTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2008 | 500.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE VISTAS REALIZADOS EM PESSOA CERNTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2008 | 336.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2008 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2008 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2008 | 648.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENTILADORES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2008 | 1050.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOGAO INDUSRIAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATRNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2008 | 285.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2008 | 760.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO, FATURAMENTO, E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL E MATERNIDAD SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2008 | 360.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2008 | 1541.84 | 35653757000169 | Solange Maria Torres Serejo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2008 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E CIDADE VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE CIVIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO GABINETE CIVIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2008 | 660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2008 | 270.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2008 | 2350.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS S10, SAVEIRO E PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2008 | 380.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2008 | 100.00 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO, ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A ALEI 241/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2008 | 400.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICPAIS, DURANTE O MEE DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2008 | 779.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIMENTO E TIJOLO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2008 | 160.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DA CIDAE DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA ASSOCIACAO DESPORTIVA DA COMUNIDADE DO SITIO OITICICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2008 | 565.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORRO EM GESSO, EM PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2008 | 40000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REOCLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2008 | 3188.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REOCLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2008 | 22376.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2008 | 44.66 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2008 | 70.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2008 | 859.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2008 | 11244.94 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2008 | 1086.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2008 | 864.00 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BICO E CABO DE IGNICAO PARA O VEICULO PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEREVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2008 | 380.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOAS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2008 | 150.00 | 00087616076491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNCIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2008 | 2.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICCIAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2008 | 626.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2008 | 4000.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADOS NA CONTINUACAO DA RUA JOAO PAZ DE LIMA, DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2008 | 460.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO DOIS CORREGOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2008 | 450.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ASSOCIACAO DESPORTIVA BONSUCESSENSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2008 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ESCRIVAO DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2008 | 291.96 | 09402009000284 | FARMACIA PADRE CARLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2008 | 300.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2008 | 565.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E OUTRAS EPIDEMIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2008 | 778.00 | 11982113000660 | MIRANDA COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSORA HP LX300..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2008 | 3686.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO HOPSITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIAO, DURANTE O MS DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2008 | 200.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM OS PACIENTES GENI IZABEL DE LIMA E JOSE MUNIZ DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2008 | 1200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2007, E OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2008 | 380.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOIS PNEUS PARA O VEICULO GOL, LOCADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2008 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIANA GONCALVES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2008 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODILAISES NA CIDADE DE NATAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2008 | 100.00 | 00098039733472 | ROSA DALIA DA COSTA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2008 | 1512.70 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2008 | 550.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORRO EM GESSO E PARTE ELETRICA DA PEREFIRTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2008 | 380.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2008 | 1580.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR 290........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2008 | 175.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA DE POLICIA DE SERVICO MILITAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, PLACA MMP1096 PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ACAO SOCIAL,DURANTEO MES DE FEVREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2008 | 100.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2008 | 180.00 | 00002608829848 | Edmilson Alves Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PEDREIRO E HIDRAULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2008 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2008 | 519.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2008 | 200.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2008 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2008 | 250.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, CIRUGIA DE CATARATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2008 | 109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2008 | 4947.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2008 | 504.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2008 | 30.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA GSTO COM DESPEZAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO SR ANTONIO DINIZ, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2008 | 5086.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2008 | 45.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COMA A LEI 241/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2008 | 260.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RETOQUE DA PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2008 | 200.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2008 | 180.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE DURANTE TRES NOITES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2008 | 4557.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2008 | 800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 25 BOTIJOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2008 | 486.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2008 | 355.29 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2008 | 283.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO D20................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2008 | 278.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2008 | 245.86 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODE DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO D 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ELDORADO I, PELA MANHA E A TARDE, SEDE DO MUNCIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE 22 FVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR‡O E 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO D 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR‡O DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2008 | 6037.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PARATY, GOL, PAMPA E S10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2008 | 12320.68 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2008 | 200.00 | 00005140118408 | Candice Abrantes Nobre de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL E MARTERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2008 | 250.00 | 00007545314492 | CELINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, NA CIDADE DE NATAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2008 | 280.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO HUMAITA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2008 | 250.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO ARAPUA A SEDE DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2008 | 280.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO PAU FERRO, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2008 | 160.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DAESTRADA DO SITIO BOQUEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2008 | 380.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2008 | 1755.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2008 | 1758.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 290.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2008 | 1751.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2008 | 3300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 55 HORAS DE TRATOR, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE TRECHOS DAS RUAS ANTONIO BENEVIDES E ANTONIO PEREIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2008 | 510.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OS SENHORES FRANCISCO ASSIS DE LIMA E ANTONIO FERREIRA DOS ANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2008 | 91.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2008 | 1738.40 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIONADOS A CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2008 | 100.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2008 | 120.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2008 | 143.26 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DA EMATER......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2008 | 250.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DA REDE ELETRICA DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2008 | 22.64 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PRFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2008 | 3173.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITOR, ESTABILIZADOR, TECLADOS ETC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2008 | 1000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MUDAS DE PLANTAS E GRAMAS, DESTINADAS A PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2008 | 200.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2008 | 200.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2008 | 1547.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2008 | 2335.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AHOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VEIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2008 | 350.00 | 70119524000181 | DUAUTUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO UTILIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO E PELA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2008 | 100.00 | 00006958173457 | Danielle Barreto de Andrade | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2008 | 350.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2008 | 760.00 | 00849975000199 | CLEBER CARLOS MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2008 | 380.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2008 | 152.50 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TINTA E CORANTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2008 | 320.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS DURANTE ROMARIA NA SERRA DO LIMA, PATU-RN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2008 | 150.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2008 | 290.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2008 | 1100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALEPIPADOS, DESTINADOS A PASSSAGEM MOLHADAS DOS SITIOS DOIS CORREGOS E BOQUEIRÆO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2008 | 150.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO HUMAITA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TABOLEIRO AO SIITO CATOLEZINHO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2008 | 256.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABRACADEIRA E SILENCIOSO, DESTINADO AO VEICULO S10...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2008 | 100.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2008 | 1033.50 | 00028223098415 | JACI CARDOSO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROTESES DENTARIAS PARA PESSOA CERENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2008 | 150.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2008 | 200.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO SAO BENTO A SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2008 | 105.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRA DO SITIO OLHO D AGUINHA, DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2008 | 310.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E SOLDA DO REBOQUE E ESCLEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2008 | 353.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2008 | 80.00 | 00002245823486 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2008 | 442.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2008 | 3.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTEPASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2008 | 1230.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 40 LIXEIRAS PARA COLETA DE LIXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PARA A SEC. DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008................................................................. 0............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 585.00 | 00005119998879 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 3199.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 557.29 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO D 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2008 | 324.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2008 | 23030.62 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2008 | 13001.88 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAERCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2008 | 533.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2008 | 3310.55 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2008 | 14943.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2008 | 1187.27 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2008 | 28511.78 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2008 | 654.21 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2008 | 18673.70 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MERCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2008 | 1017.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2008 | 22371.31 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2008 | 460.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO SANTO ANTONIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2008 | 200.00 | 00007284010452 | MARIA SOHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2008 | 7403.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2008 | 290.04 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2008 | 72.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2008 | 778.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2008 | 3767.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2008 | 1660.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2008 | 65.53 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2008 | 2061.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2008 | 252.21 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2008 | 4958.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFITA, DURANTE O MES D MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2008 | 100.00 | 00059779438491 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2008 | 3530.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AR CONDICIONADO, RACK E CADEIRAS, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS E BOLSA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2008 | 600.00 | 00091339200449 | JOSE SABINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVERIRO E MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2008 | 664.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2008 | 908.12 | 33000118001221 | TELEMAR | ORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2008 | 73.96 | 02336993001840 | TIM | ORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2008 | 468.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2008 | 128.27 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SWERVICOS POSTAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2008 | 5100.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA CONTINUACAO DA RUA JOAO PAZ DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2008 | 350.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA DO SITIO BARRINHOS, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2008 | 200.00 | 00079833381472 | FRANCISCO IONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO SANTO ANTONIO, DESTA MUNICPAIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2008 | 380.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE BOM SUCESSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2008 | 100.00 | 00008998011450 | MAYANE ABRANTES VERAS DE FREITAS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2008 | 100.00 | 00006855046460 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2008 | 100.00 | 00007973806474 | LUCAS NOBRE DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2008 | 100.00 | 00009015619409 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O ME SDE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2008 | 226.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2008 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE MEDICO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE COORDENADOR DE SAUDE E VIGILANCIA SANIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2008 | 560.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2008 | 585.00 | 00005119998879 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2008 | 99.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2008 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2008 | 200.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2008 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2008 | 500.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS ROCO DE ESTRADA DO DISTRITO DE SERRINHA, SITIO SANTO ANTONIO AO LIMITE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2008 | 895.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROLAMENTOS, CUBOS, CAMARA DE AR, TARUGOS E OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTO DE REBOQUE E ESCLEPS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSULTORIA JURIDICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2008 | 1400.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA QUALIDADE DE TECNICO DA EMATER, DURANTE O MESESD DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2008 | 7609.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2008 | 10146.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2008 | 6216.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2008 | 1940.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS PARA MICROONIBUS E TOPIC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2008 | 1600.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENEUS, ARO E CAMARA PARA O VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A BANCOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2008 | 1500.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DO DISTRITO DE SERRINHA, E NAS COMUNIDADES DO SITIO BAIXAS E ESCONDIDAS, COM MAO DE OBRA E MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2008 | 2740.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 06, 07 E 08/1996.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE PLANTAS DE RUAS E AVANIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2008 | 425.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2008 | 1145.60 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES DESTINASDOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2008 | 415.00 | 00004224771411 | RIVELANO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2008 | 240.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADA A SEC,. D EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2008 | 100.00 | 00009015619409 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2008 | 210.00 | 00004520873410 | SANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO DOIS CORREGOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2008 | 2131.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 06, 07 E 08/1996.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE CURSO BASICO PARA GESTOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2008 | 120.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARASOUSA, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2008 | 2341.05 | 03671095000163 | PRO - DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA LABORATORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2008 | 180.00 | 00005439390499 | CHAIANE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DE SUA FILHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2008 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, RATAMENTO DE SUA FILHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/04/2008 | 200.00 | 00008489871442 | THAISA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, GRAVIDEZ DE ALTO RISCO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2008 | 200.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2008 | 203.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTAS DAS COMPETENCIAS 06, 07 E 08/1996................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2008 | 370.00 | 01638027000177 | EDVALDO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRESSOR ROTATIVO, PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2008 | 415.00 | 00005374281437 | ANTONIO FILHO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE SUB-COORDENADOR DA SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2008 | 6120.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2008 | 1243.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2008 | 1625.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIOS, FICHAS, EVELOPES E CAPAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2008 | 100.00 | 00003869955406 | ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2008 | 100.00 | 00007378429465 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2008 | 415.00 | 00043731120453 | MANOEL MELQUIADES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOAS DE VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SIIO SAO BENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2008 | 300.00 | 00003365412441 | MARIA EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASG DE ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2008 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2008 | 320.00 | 00007659745417 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DE ESTRADA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2008 | 135.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL EMATER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2008 | 3129.75 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5312........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2008 | 3036.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2008 | 3144.57 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2008 | 3347.70 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PRA TRATOR 283.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA ANTONIO HENRIQUE, RETELHAMENTO DE ALMOXARIFADO. LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2008 | 16026.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PATRONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2008 | 24593.70 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO INSS - PARCELAMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2008 | 3211.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2008 | 83.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2008 | 65.13 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2008 | 44.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2008 | 11246.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS GOL SAUDE, GOL LOCADO, S10, PARATI, SAVEIRO E PAMPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2008 | 100.00 | 00008245960489 | GEORGIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2008 | 100.00 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2008 | 437.67 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2008 | 436.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PALIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2008 | 1014.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2008 | 414.96 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2008 | 559.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO D20................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2008 | 100.00 | 00098039733472 | ROSA DALIA DA COSTA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2008 | 100.00 | 00002536472400 | MARIA LUCIA DE FATIMA NOBRE | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2008 | 450.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DE PROGAMAS SAI BPA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E NARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REASLIZADO ANTONIO JUNIOR FERREIRA BARRETO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2008 | 286.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMNETO DO VEIULO GOL PLACA MMZ7723............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2008 | 10507.80 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2008 | 4493.97 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BSSICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2008 | 75.00 | 00003929423480 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALACAO D ANTENA PARABOLICA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2008 | 4160.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2008 | 3024.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADO NO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURNTE O MES DE MARCO CE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/04/2008 | 1000.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRUGIA DE CATARATA REAKIZADO NO SR. FRANCISCO INCIO DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO D LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2008 | 100.00 | 00007398699492 | LEONARDO ALVES DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2008 | 3359.85 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIEMNTACAO PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2008 | 60.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2008 | 320.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADM E ALMOXARIFA E E INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACAO DE PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2008 | 100.00 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 2 DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2008 | 80.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA LIVEIRA LIMA, DEASTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2008 | 400.00 | 00004157656415 | ANTONIO FILHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO MMY2844-PB, AGENTES DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2008 | 300.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2008 | 100.00 | 00006749022464 | WELLIGTON H. DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2008 | 466.35 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2008 | 220.00 | 00002208991427 | MARIA ZILDA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A11 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2008 | 466.35 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA EDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2008 | 162.00 | 02620622000148 | OFICINA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERCICOS DE SOLDA E PECAS PARA TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2008 | 216.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE, FICANDO A SERVICOS DO CARTORIO ELEITORAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA D SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2008 | 5377.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2008 | 820.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAGEPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2008 | 3000.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM TRATOR DE PNEU E EQUIPAMENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGNHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O ME DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ILOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2008 | 1438.25 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2008 | 600.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/04/2008 | 3200.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2008 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2008 | 120.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2008 | 900.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOA PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2008 | 320.00 | 00075058960400 | JOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2008 | 100.00 | 00066457440487 | FRANCISCO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPI DE ACORDO COMA LEI 241/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2008 | 415.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDAGEM EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVESI DESTINADOS AOS TRATORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2008 | 300.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E DESMATAMENTO DO ACESSO A REPTIDORA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2008 | 96.00 | 00003826163400 | ADALBERT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAUSA TRABALHISTA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2008 | 41.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2008 | 843.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2008 | 574.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOSDE ASSISTENTES SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA DFAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE MES DE MARCO DE 208..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2008 | 625.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2008 | 80.00 | 00005703933455 | MARIA LUZENILDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2008 | 100.00 | 00078933048472 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2008 | 200.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRA DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2008 | 160.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO DISTRITO DE SERRINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2008 | 890.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE CALCAMENOS E MEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDAE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2008 | 420.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE CANTEIROS, GINASIO DE ESPORTES, DURANTES OS MESES DE EVEREIRO E MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2008 | 200.00 | 00053049179449 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MINICIPAL, DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2008 | 5677.57 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2008 | 160.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PESSOA JOANA DARQUE DE SOUSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2008 | 100.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICAREALIZADA NO MENOR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2008 | 140.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2008 | 3628.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUTOCLACE, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2008 | 225.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA RETORNO, REALIZADAS NOS PACIENTES NATAM MUNIZ DE LIMA E FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2008 | 120.00 | 00041315073404 | FRANCISCA GERUZA ROCHA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2008 | 2309.90 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2008 | 1206.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2008 | 200.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A IDOSOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2008 | 140.00 | 00060236949420 | WHSITON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COM MUDAN‡A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE ESTRADA DO CEMITERIO, AREA DO POCO DE ABASTECIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, DURANTA O MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2008 | 2737.00 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2008 | 321.75 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2008 | 240.00 | 00002352020450 | CLAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE MATOS DO CENTRO DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2008 | 340.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2008 | 260.00 | 00088578763491 | ABINADEBES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE SOFAS, COLCHOES E CAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2008 | 80.00 | 00003366012471 | ROBERTO BERNARDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACOROD COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2008 | 100.00 | 00006958173457 | Danielle Barreto de Andrade | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2008 | 1305.40 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2008 | 4510.80 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2008 | 150.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTONIO JUNIOR PEREIRA BARRETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40 HS DE TRATOR DE PNEUS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRAMENTO DA BASE DA AMPLIA‡ÆO DO CEMITERIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2008 | 160.00 | 00006030148443 | ILTAMIRAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS DA AV. RAIMUNDO GONCALVES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2008 | 140.00 | 00005564764412 | JUCELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2008 | 380.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DO MATADORES E ACOUGUE E VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2008 | 44.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2008 | 70.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2008 | 80.00 | 08999674000153 | CENTRO DE FORM. E TREINAMENTO DE PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2008 | 100.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS DE LIMPEZA URBANA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2008 | 1000.00 | 05919434000103 | F & P BATERIAS E ASSESSORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRESSOR DE AR, PARA A D20............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2008 | 600.00 | 08481012000197 | FRIOTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NUCLEO EVAPORADA, FILTRO PARA D20....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2008 | 200.00 | 00097060313400 | MANOEL PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE ESCOLA DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2008 | 220.00 | 00041316614468 | FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAOIS NA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2008 | 100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FELIX DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2008 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. MELQUIADES NOGUEIRA DE CASTRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2008 | 324.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE0 ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2008 | 557.18 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2008 | 8001.88 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2008 | 3199.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2008 | 23281.24 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2008 | 80.00 | 00029970490400 | Maria das Gracas Videres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2008 | 202.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 08, 09 E 10/96.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2008 | 726.90 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2008 | 3379.24 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2008 | 16974.12 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2008 | 2607.20 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2008 | 490.00 | 00039635163487 | DAMIAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES PARA FAZEREM CURSO DE LETRAS NA CIDADE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2008 | 2129.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 08, 09, 10/96..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2008 | 1284.19 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2008 | 28895.59 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2008 | 484.60 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2008 | 16739.95 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2008 | 496.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLAS E BAMBOLES DESTINADO A CASA DAS FAMILIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2008 | 14.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2008 | 4182.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2008 | 160.00 | 00005398933400 | FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL DURANTE MISSA, REALIZADA NA IGREJA SAO JOSE OPERARIO, DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2008 | 80.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 241/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2008 | 80.00 | 00000123848440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2008 | 7994.00 | 08913824000164 | SOFRAGIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 280 POLOTRONA ATALAIA TRAMONTINA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2008 | 1660.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2008 | 7403.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2008 | 2737.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 08,09,10/96....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2008 | 786.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2008 | 4800.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE AMPLICAO DO CEMITERIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2008 | 1041.89 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2008 | 22652.65 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2008 | 300.67 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2008 | 5978.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2008 | 65.53 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2008 | 2476.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2008 | 136.03 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DA EMATER......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFITA, DURANTE O MES DE ABRIL,DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2008 | 2203.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2008 | 2106.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2008 | 1996.21 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5312........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2008 | 1325.40 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PECAS AUTOMOTIVAS PARAS OS TRATROES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2008 | 200.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI‡OS DE LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2008 | 860.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA, BORRACHARIA E MACANICA, REALIZADOS NO REBOQUE E ESCLEPS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, DA SEDE DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2008 | 5492.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE ACRODO FIRMADOS NA VARA REGIONAL DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2008 | 0.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2008 | 2400.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICUL VERANEIO 1096-PB, FICANDO A DEISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2008 | 100.00 | 00007382628469 | DAYANNE PEREIRA NUNES | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2008 | 200.00 | 00006406958411 | SEVERINO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2008 | 367.64 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PALIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2008 | 1347.97 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2008 | 319.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2008 | 233.22 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2008 | 404.43 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO D20................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008, NOS TURNOS TARDE E MANHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E PELA ESOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL MXX6776, LOCADO A SEC. DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2008 | 5000.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, MDICO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2008 | 1463.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2008 | 390.00 | 00006692709466 | IVANILDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONFECCAO DE PORTAS, FORRAS E ASSENTAMENTO, NO HOSPITAL E NMAERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2008 | 600.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTLIZADA PELA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/05/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LA LOCACAO DE VEICULO D-20 REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/05/2008 | 221.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 0.179.493-26/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/05/2008 | 2557.67 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 0.179.493-26/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/05/2008 | 254.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/05/2008 | 249.60 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2008 | 2205.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATOR 5312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2008 | 2560.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENEUS E CAMARA DESTINADO A TRATOR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2008 | 960.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO E REFORMA DA CASA DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2008 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 16 DE ABRIL DE 2008, PUBLICACAO DE DECRETO 06/2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2008 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO 004/2008, NO D.O E AU DO DIA 23/04/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2008 | 620.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2008 | 787.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2008 | 1123.00 | 33461062000150 | DISMAF - DIST. DE MANUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL ADULTO E INFANTIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2008 | 189.80 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVEREINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2008 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2008 | 3182.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PAIENTE OSTOMOZIDO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2008 | 300.00 | 00004546037465 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2008 | 100.00 | 00005816117483 | KLECIA BERNARDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2008 | 100.00 | 00008998011450 | MAYANE ABRANTES VERAS DE FREITAS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2008 | 100.00 | 00006855046460 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2008 | 100.00 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/05/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO E 22 DE ABRIL DEE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/05/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TABOLEIRO AO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO, URANTE O PERIODO DE L5 DE MARCO A L5 DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRILD 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COORDENADORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2008 | 150.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT CULINARIA, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2008 | 209.44 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2008 | 146.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMNETO DO VEICULO SAVEIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2008 | 247.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA PRACA PUBLICA, DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2008 | 202.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASAS DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2008 | 1528.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2008 | 960.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2008 | 70.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2008 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2008 | 85.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETIFICA DE VIRABREQUIM DO VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2008 | 1870.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TNT E LAPACHO, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES, ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2008 | 855.00 | 06963001000118 | FLUVIO ESTAFANIO DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2008 | 2560.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADO AO TRATOR 290........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2008 | 600.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS E ENTRADAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2008 | 400.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE ACUDE DO SITIO SANTO ANTONIO, EM SEU TRATOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2008 | 160.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2008 | 1436.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2008 | 689.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2008 | 223.93 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2008 | 2.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2008 | 2520.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2008 | 3536.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2008 | 3504.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2008 | 36.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2008 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2008 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2008 | 775.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA E TELEFONES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2008 | 6629.10 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTYE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE JOVNES E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2008 | 100.00 | 00007378429465 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2008 | 297.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2008 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2008 | 1140.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIAPLDE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2008 | 10296.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2008 | 6013.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2008 | 100.00 | 00002536472400 | MARIA LUCIA DE FATIMA NOBRE | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2008 | 100.00 | 00098039733472 | ROSA DALIA DA COSTA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2008 | 2000.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO PNESU PARA O VEICULO S10......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2008 | 4507.80 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS DA SEEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2008 | 100.00 | 03634023000146 | CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA CARLA SMMCAV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA ROSALHA MARIA DE BRITO SALDANHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2008 | 630.00 | 00006113572404 | FRANCISCO ELISON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE OITO CARTUCHO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2008 | 653.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BRINDES PARA SEREM OFERTADOS, DURANTE COMEMORACOES ALIUSIVAS AO DIAS DAS MAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2008 | 17060.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2008 | 22608.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2008 | 250.00 | 09121112000175 | JOSE ARAUJO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO EM TRATOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2008 | 106.49 | 01704013000104 | LUCICLEIA DE OLIVEIRA SARMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2008 | 0.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2008 | 480.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24 DIAS DE SERVICOS, NO CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO ELDORADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2008 | 260.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 DIAS DE SERVIOS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2008 | 618.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT PARA GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2008 | 2628.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2008 | 180.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2008 | 415.00 | 00043731120453 | MANOEL MELQUIADES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTO, DURANTE O MES DE MEIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2008 | 100.00 | 00003869955406 | ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2008 | 798.00 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAIBOS E RIPAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2008 | 100.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2008 | 100.00 | 00007398699492 | LEONARDO ALVES DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2008 | 220.00 | 00004520873410 | SANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, POR SERVICOS PRESTADOS NA ECOLA DO SITIO DOIS CORREGOS, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2008 | 3686.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVIOCS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2008 | 2341.05 | 03671095000163 | PRO - DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA LABORATORIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2008 | 7837.65 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA D MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2008 | 720.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2008 | 7129.24 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2008 | 100.00 | 00005011847403 | RITA OLIVEIRA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS POR SERVICOS PRESTADIOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2008 | 450.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, DURANTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2008 | 100.00 | 00009472816495 | CARLA RAIANE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2008 | 200.00 | 00025169920415 | Maria do Socorro Nobre de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2008 | 200.00 | 00075052954468 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2008 | 220.00 | 00007017800451 | ENILDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PALCO, PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/05/2008 | 150.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2008 | 100.00 | 00085260827449 | JOSEMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2008 | 200.00 | 00005553810485 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE ACRODO COM A LEI 241/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2008 | 300.00 | 00044312334153 | ANTONIO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2008 | 5000.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICPAI, DURANNTE O MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2008 | 300.00 | 00004224771411 | RIVELANO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA E COLETA D LIXO DE RUAS DESTA CIDAE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2008 | 200.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DE FUTEBOL EM CIDADES VIZINHAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2008 | 150.00 | 00072206667487 | MARIA FILOMENA NOBRE CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPEZAS COM COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADA NA ESCOLA DO SITIO OITICICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2008 | 200.00 | 00080514103434 | Evandro Antonio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINAS DATILOGRAFOS, DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2008 | 930.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAR PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2008 | 2643.80 | 01475802000110 | LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA E.P.P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FITA METALOID METALIZADA DE 15MM, DESTINADOS A COMEMORACOES ALUSIVAS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2008 | 567.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2008 | 2167.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2008 | 234.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPOS, PRATOS, SACOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2008 | 478.50 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES DESTINADOS ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2008 | 168.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOALHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS, DURANTE COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DAS MAES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS D BUFET E ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2008 | 100.00 | 00067567487420 | LIVANEIDE ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2008 | 1340.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE COSNTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2008 | 6071.94 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA D MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2008 | 1515.92 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2008 | 460.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2008 | 141.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2008 | 100.00 | 00004868907409 | MARIA CESARIO RIBEIRO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2008 | 200.00 | 00002476590452 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZ HORAS AULAS, NA QUALIDDAE DE PROFESSORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/05/2008 | 236.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 ABRIL A 22 DE MAIO DE 2208...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2008 | 614.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGARMA SAI E BPA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2008 | 270.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIOO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2008 | 185.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS D BIFET, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2008 | 200.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DOS SITIO PEDRA BRANCA E BARRINHOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2008 | 495.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RUAS, GALERIAS E CONSERTO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2008 | 260.00 | 00007659745417 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGNES DE TRATORES, SOLDA EM ESCLEPS E REBOQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2008 | 380.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E MANUTENCAO DE PROGRAMA DO ALMOXARIDADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2008 | 390.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CPUS DA SEC. DE EDUCACAO, ALMOXARIFADOS, TRIBUTACAO E TESOURARIA, E MANUTANCAO DE PROGRAMAS DA SALA DE TRIBUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 10/04/2008 A 09/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2008 | 200.00 | 00005398933400 | FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE MISSA E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2008 | 200.00 | 00087552388404 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA COM DESLOCAMENTO E ESTADIA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FILHA, QUE PELA URGENCIA NÆO FOI POSSIVEL FAZER PELO SUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2008 | 3690.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2008 | 1080.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACCU-CHEK ADVANTAGE 50 TIRAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2008 | 100.00 | 00047457090487 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2008 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DE SUA FILHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2008 | 170.00 | 00087369575420 | EDIMAR A. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, RISCO CIRUGICO CARDIOVASCULAR, REALIZADO NO SR RAIMUNDO MANOEL DE SA E MARIA DAS NEVES OLIVEIRA BRITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2008 | 60.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RADIOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2008 | 100.00 | 00008116402480 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DUARNTE O MES DE BRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CSA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2008 | 1798.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS, DAS COMPETENCIAS 02, 03, 04, 05, 07, 08 E 09 DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2008 | 140.00 | 00064621065491 | RAIMUNDO ALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO DOIS CORREGOS, DESTA MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2008 | 415.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE PLANTAS, DA SEDE DO MUICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2008 | 200.00 | 00003363781490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARA CONSERTODE CALCAMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2008 | 200.00 | 00002160155454 | FRANCISCO ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO MANUAS DE ESTRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2008 | 260.00 | 00007418437498 | RAIMUNDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2008 | 980.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATORES DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA AS DESPZAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2008 | 3343.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2008 | 399.12 | 00005725579492 | FRANCISCA MARIA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 00077200501613007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2008 | 80.00 | 00004835981430 | PATRICIA GEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2008 | 80.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2008 | 80.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2008 | 80.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2008 | 100.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2008 | 50.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2008 | 150.00 | 00075058960400 | JOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2008 | 120.00 | 00005725579492 | FRANCISCA MARIA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2008 | 1393.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2008 | 365.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2008 | 980.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2008 | 100.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2008 | 835.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARUA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2008 | 6579.07 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS E VANTAGES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2008 | 324.33 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2008 | 450.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2008 | 6372.00 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2008 | 1595.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2008 | 180.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2008 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2008 | 14042.17 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ADITADO NA PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA, DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2008 | 751.70 | 02620622000148 | OFICINA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDA EM TRATOR 283................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2008 | 80.00 | 00063329360887 | EDI TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2008 | 2775.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ESGOTAMENTO, REVESTIMENTO NOS BANCOS COM GRANITO, PINTURA, CONSTRUCAO DE DOIS ARCOS(PORTAL), NA PRACA CENTRAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2008 | 500.00 | 09121112000175 | JOSE ARAUJO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO E SOLDA EM TRATOR DESTE PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E MOSSORO RN, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2008 | 240.00 | 03230874000123 | MX FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESIVOS VINIL, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2008 | 369.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2008 | 360.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDADE DE SEC MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2008 | 360.00 | 00087760770472 | MARCOS FRANSUELDO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2008 | 260.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2008 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2008 | 160.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2008 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2008 | 100.00 | 00007159263499 | FABINA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, GESTANTE DE AUTO RISCO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2008 | 2040.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 PNEUS PARA ONIBUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE PLANTAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2008 | 1090.10 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA VEICULO TRATOR 5312.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2008 | 120.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EM TRATOR 5312.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2008 | 80.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/05/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2008 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA COM PANHIA DA SENHORA PREFEITA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2008 | 2999.75 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE GRANITO ESVERDEADO DE MARMORE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2008 | 320.00 | 00030876079400 | SOLANGE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSO DE RELACOES PUBLICA DA CASA DAS FAMILIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2008 | 1720.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDAS EM TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2008 | 490.00 | 00003363781490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIENTOS DE PEDRAS PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2008 | 290.00 | 00005725579492 | FRANCISCA MARIA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PORTOES DO ALMOXARIFADO, MATADOURO E ACOUGUE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2008 | 120.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM VIAGENS FEITAS NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, FICANDO A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DE CATOLE DO ROCHA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2008 | 600.00 | 00075975238404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CANAL DE REPTIDORA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ‡LOCACAO DE FOTOCOPIADORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2008 | 288.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2008 | 492.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2008 | 937.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2008 | 332.63 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2008 | 160.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORDO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2008 | 100.00 | 00006749022464 | WELLIGTON H. DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2008 | 100.00 | 00004187394478 | JOSSELIA MARIA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2008 | 170.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2008 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2008 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2008 | 363.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2008 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2008 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA EM IVO FERREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2008 | 247.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GASES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2008 | 203.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS CCOMPETENCIAS 10 E 11/96....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2008 | 2135.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS 10 E 11/96................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2008 | 2746.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS DAS COMPETENCIAS 10 E 11/96........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2008 | 555.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA PROD. EQUIP. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 BALANCAS MECANICASDESTINADOS A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2008 | 4182.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNT VIA RADIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2008 | 1660.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2008 | 7403.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2008 | 602.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, MES DE COMPETENCIA 03/2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2008 | 442.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DO MES 04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2008 | 144.97 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO D.O DE COMUNICADO DE ECLUSAO DO PROGRAMA PRO MORADIA, D. O. DO DIA 20.05.2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2008 | 786.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2008 | 1041.89 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2008 | 22514.29 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2008 | 940.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROLAMENTOS, CAMARA DE AR E REPARO HIDRAULICO, DESTINADOS AO CARROCAO E ESCLEP, DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2008 | 726.90 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2008 | 3379.24 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2008 | 16457.07 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2008 | 2159.30 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2008 | 1284.19 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2008 | 28906.09 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2008 | 484.60 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2008 | 16739.95 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2008 | 3199.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2008 | 24.23 | 00005107607403 | WENIA CRISTINA ANTUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2008 | 324.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2008 | 557.29 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2008 | 18001.88 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2008 | 6579.07 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2008 | 23175.88 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2008 | 300.67 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2008 | 5388.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2008 | 65.63 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2008 | 2476.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O ME DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2008 | 3595.48 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2008 | 7327.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS, GOL, SAVEIRO, PARATI, PAMPA E GOL LOCADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2008 | 140.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIAS DE SERICOS, COMO ASG DO HOSPITAL E MATERNID................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2008 | 100.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2008 | 150.00 | 00004643831456 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2008 | 100.00 | 00007973806474 | LUCAS NOBRE DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2008 | 100.00 | 00009015619409 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2008 | 2860.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS D20, TOPIC PALIO, ONIBUS, MICRO-ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2008 | 670.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DA BR, QUE LIGA BOM SUCESSO AO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2008 | 320.00 | 00003557006468 | DIOGENES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A 11 DE SERVICOSEM ROCO E REPARO DE ESTRADAS DE ESTRADAS DO SITIO, ARAPUA, PAU FERRO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2008 | 7889.47 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS GOL EMATER, TRATORES E MOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2008 | 560.00 | 00005844559410 | RAIMUNDO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE PARACA CENTRAL E CONSERTO DE CALCAMENTO DA AVENIDA RAIMUNDO GONCALVES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2008 | 280.00 | 00003055718429 | ALEXANDRE GONCALVES DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, GALERIAS E ENTRADA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2008 | 3075.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AOS TRATORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DEE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA D.A CSA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2008 | 280.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DAS FAMILIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2008 | 120.00 | 00001337722413 | ANA PAULA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2008 | 160.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2008 | 175.75 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2008 | 736.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 23 BUTIJOES, COMPRADOS ATE 30 DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2008 | 1004.25 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2008 | 800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS PARA 25 BOTIJOES DESTINADOS AO HOSPITALMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2008 | 5000.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2008 | 1108.50 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVRINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2008 | 550.00 | 00011377739449 | Eduardo Medeiros Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2008 | 135.00 | 00088578763491 | ABINADEBES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CAMA DE AMBULANCIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007038809423 | Ana Paula da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2008 | 100.00 | 00008245960489 | GEORGIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DE SEUFILHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2008 | 5094.87 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTTAS MEDICAS E EXAMES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008, EM OUTRO TURNO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2008, DIGO DO SITIO MANCAMBIRA AO SIITO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2008 | 390.00 | 00000998492833 | GENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE ESCOLA DO SIITIO SANTO ENTONIO, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DEE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2008 | 260.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2008 | 100.00 | 00095956301104 | Jandismaria Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UAMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2008 | 60.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2008 | 7943.97 | 03793084000156 | A. Vieira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIOLAO, MICROFONE, CAIXA AMPLIFICADOR, MAQUINA FOTOGRAFICA, DVD, MICROSISTEM, TECLADO, SUPORTE TECLADO, DATA SHOW EPSON................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.REC.PAS.MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2008 | 360.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRINHOS DESTE MUNICIPIO, PEDRAS PARA DISIPACAO DE AGUAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2008 | 5000.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA DE TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2008 | 320.00 | 00003517726184 | Carlos Augusto Goncalves de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS EM LIMPESA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPSA DE CANTEIROS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2008 | 140.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA TECNICO DA EMATER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2008 | 180.00 | 00032565496400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS EM ESTRADAS DO SITIO BAIXAS DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2008 | 140.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS DE SERVICOS MANUAIS DE REPARO E ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2008 | 120.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS DE SERICOS DE ROCO E REPARO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2008 | 200.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2008 | 240.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2008 | 1050.00 | 00059797266400 | Moacir vale de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E TOPIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2008 | 120.00 | 00007872625440 | Francisca Ismael da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SIITIO SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2008 | 420.00 | 00065431481100 | Ivanaldo Pereira Paz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MOTORISTA DE VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA JOAO PESSOA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2008 | 700.00 | 00021885583400 | Francisco Reinaldo Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2008 | 320.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS COM LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2008 | 150.00 | 00004588135406 | jandilma Neves de Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DE SUA FILHA EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2008 | 60.00 | 00003366012471 | ROBERTO BERNARDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2008 | 4420.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSP. E MAT. SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2008 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO COORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2008 | 100.00 | 00079833381472 | FRANCISCO IONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2008 | 100.00 | 00007378429465 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006958173457 | Danielle Barreto de Andrade | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2008 | 100.00 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2008 | 100.00 | 00009452394404 | Danilo Ferreira Alves | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2008 | 420.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS CON ALUNO0S PARA FAZEREM CURSO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/06/2008 | 147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2008 | 100.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2008 | 320.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2008 | 100.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E CIDADES VIZINHAS NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2008 | 444.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2008 | 84.72 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2008 | 46.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2008 | 3000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE ONARMENTACOES DA CIDADE, PARA ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORI JURIDICO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.REC.PAS.MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2008 | 1780.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEDRAS DE PARALEPIPDOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO DOIS CORREGOS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2008 | 100.00 | 00097060313400 | MANOEL PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2008 | 450.00 | 00006692709466 | IVANILDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ESCADA E CONSERTO DE OUTRA, UTILIZADAS NA POLDA DE PLANTAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2008 | 749.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESCLEP, CARROCAO E SOLDA EM LAMINA, DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2008 | 772.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA E MECANICA DO SCRAP, REBOQUE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2008 | 374.85 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AO DIAS DAS MAES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2008 | 463.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COMPETENCIA 05/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2008 | 100.00 | 00008998011450 | MAYANE ABRANTES VERAS DE FREITAS | O DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2008 | 100.00 | 00006855046460 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2008 | 200.00 | 00002476590452 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AULAS DE PROFESSORA, NA ESCOLA BALBINA DE LAMIDA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2008 | 96.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2008 | 96.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2008 | 96.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2008 | 120.00 | 00081316933415 | Francisco Dgenaldo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICA PARA SEU FILHO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2008 | 810.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO D20BRANCA DA SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2008 | 300.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2008 | 1837.25 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2008 | 4160.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MAT. SEVRINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2008 | 200.00 | 00004643831456 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2008 | 200.00 | 00005607005470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE AMIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2008 | 2120.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS E CONSERTO DE TRATOR 283.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2008 | 1720.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2008 | 540.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE COORDENADOR GERAL PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2008 | 240.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2008 | 7637.56 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARAS OS TRATORE 283 E 290........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2008 | 615.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2008 | 1430.00 | 24367476000123 | ROLIM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE TRANSFORMADOR, QUE ABSTECE A REPTIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2008 | 1200.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2008 | 200.00 | 09286972000169 | Radio Independencia de Catole do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DAS FESTAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIIOO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2008 | 300.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/06/2008 | 3261.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/06/2008 | 22453.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2008 | 1398.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2008 | 100.00 | 00003869955406 | ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2008 | 100.00 | 00007398699492 | LEONARDO ALVES DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2008 | 2080.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSP. E MAT. SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2008 | 630.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVRINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2008 | 11913.34 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATYERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2008 | 260.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM MARIA CHAVAS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2008 | 400.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGNES REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO FIUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS CONTRA DENGUE E VACINACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2008 | 100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICAREALIZADA EM TEREZINHA MARIA DE JESUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2008 | 180.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2008 | 150.00 | 00005243254134 | ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE CANCERAURICULAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2008 | 120.00 | 00053049179449 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004540944428 | Aberlange Angelita de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASG, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2008 | 100.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA DO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2008 | 720.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE EXCURSOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2008 | 20000.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCE DO CONTRATO DE APRESENTACAO DAS BANDAS BABYMEL E SOLTEIROES DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVAS A EMNCIPACAO DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2008 | 152.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA,CUJA IMPORTANCIA PARA OCORRER COM AS DESPEZAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2008 | 480.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM SEU TRATOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2008 | 180.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NO DIARIAS DE SERVICOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO SACO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2008 | 465.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2008 | 1800.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 HORAS DE TRATOR E EMPLEMENTOS, EM SERVICOS DE REPARO NA ESTRADA QUE LIGA BOM SUCESSO AO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2008 | 700.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ROCO DE ESTRADA QUE LIGA BOM SUCESSO AO MUNICIPIO DE BRAJO DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2008 | 200.00 | 00007284010452 | MARIA SOHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2008 | 28.50 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2008 | 160.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA VENDA DE 80 CHAPEUS DE PALHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2008 | 3030.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2008 | 100.00 | 00067567487420 | LIVANEIDE ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2008 | 200.00 | 00006406958411 | SEVERINO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2008 | 100.00 | 00009469679466 | Francisca Luana de Oliveira | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2008 | 100.00 | 00008116402480 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2008 | 510.00 | 04644388000114 | Erasmo de Oliveira ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2008 | 230.00 | 00008219958472 | Joao Bosco de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CADEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2008 | 415.00 | 00081417950404 | Melquizedeque Nogueira de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2008 | 200.00 | 00004520873410 | SANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS COM ASG, DE ESCOLA DO SITIO DOIS CORREGOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2008 | 7830.04 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2008 | 195.00 | 00042326389468 | Maria Joana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2008 | 80.00 | 00036520675415 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2008 | 100.00 | 00003365801421 | Miltom Pires de oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2008 | 1326.40 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2008 | 207.50 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2008 | 3458.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/06/2008 | 4103.20 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/06/2008 | 10736.27 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2008 | 1037.50 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2008 | 8997.54 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2008 | 1926.74 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTOREFERNTE A SERVICOS DE PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2008 | 15751.36 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2008 | 9266.95 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2008 | 1245.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DACASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURENTA O MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DA CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2008 | 2130.22 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2008 | 830.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2008 | 3998.42 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2008 | 312.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENRGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2008 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2008 | 12374.11 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2008 | 1316.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2008 | 2988.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2008 | 402.32 | 06167576000124 | Nayslane Santiro Marcelino de Resende | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2008 | 778.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2008 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/06/2008 | 513.70 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ODONTOLOGICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2008 | 4898.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ESCOVODROMO, COM 06 PIAS, UTILIZADOS EM CAMPANHAS PREVENTIVAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/06/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/06/2008 | 36000.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS BABY MEL E SOLTEROES DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POITICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00001120449480 | Fabio Antonio de Franca Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ENCONTRO EVANGELICO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/06/2008 | 4000.00 | 03265151000160 | Marcos Augusto de Oliveira Santos ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOGOS DE ARTICIOS E OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/06/2008 | 2000.00 | 00008529596480 | Jose Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMOR DE MULHER, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/06/2008 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/06/2008 | 1300.00 | 00066446465491 | Francisco Alves de OLiveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA E PROTECAO AO PUBLICO, DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/06/2008 | 5798.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2008 | 872.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/06/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PUBLICACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/06/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS LEVAR E TRAZE RDOCUMENTOS DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2008 | 500.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPEZAS COM LOCOMOCAO E REFEICOES, DE GRUPOS CARISMATICOS BOA NOVA DE MOSORO E VIDA NOVA DE ALEXANDRIA, EM LOUVOR NO DIA 14/06/2008, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/06/2008 | 500.00 | 00055361730491 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONTAGENS E DESMOTAGEM DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/06/2008 | 1280.00 | 00066468043468 | Pedro Ismael Paz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS, QUANDO EM SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATOLEZINHO A DIVISA DO MUNICIPIODE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/06/2008 | 390.00 | 00008581229441 | Jose Laenio Gomes Maia Junior | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA E ACAL, DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/06/2008 | 280.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSO, DESTE MUNIVPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/06/2008 | 50.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/06/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACUIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/06/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRTAMENTO DE HEMODIALISES................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/06/2008 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIDA NO SENHOR EDINALDO DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2008 | 249.50 | 09200577000111 | Josemar Fernandes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2008 | 1134.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DAS COMPETENCIAS 11 E 12 DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2008 | 1585.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA, CONSERTO DE MEIOS FIOS E ACABAMENTO DA PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA, DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/06/2008 | 4588.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E M,ATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2008 | 170.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2008 | 980.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITA GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2008 | 100.00 | 00075052954468 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2008 | 46.00 | 02066537000260 | Senio Comercio de Eletronicos LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DOARIOMOFICIAL DO RREO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2008 | 28.85 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2008 | 100.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE LIMPEZA URBANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2008 | 140.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS DESTE CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2008 | 120.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2008 | 220.00 | 00072079673491 | Edivaldo Alves de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO DE ESTRADAS DO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2008 | 676.30 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2008 | 200.00 | 00065405536415 | Levi Antonio da Penha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PORTOES DO POSTO MEDICO, DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, FILHO COM DEFICIENCIA NEOROLOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/06/2008 | 1194.56 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICO PROD. PARA LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/06/2008 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/06/2008 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DAMIANA MARIA DA SILVA ANDRADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/06/2008 | 603.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2008 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2008 | 199.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2008 | 100.00 | 00007382628469 | DAYANNE PEREIRA NUNES | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2008 | 100.00 | 00009015619409 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2008 | 100.00 | 00007973806474 | LUCAS NOBRE DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2008 | 100.00 | 00004187394478 | JOSSELIA MARIA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2008 | 5252.05 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2008 | 207.00 | 00003461504424 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/06/2008 | 222.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/06/2008 | 420.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/06/2008 | 3511.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/06/2008 | 180.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/06/2008 | 220.00 | 00004063808483 | Alexandre Noel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E GALERIAS, DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/06/2008 | 280.00 | 00003055718429 | ALEXANDRE GONCALVES DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS BANCOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2008 | 627.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2008 | 763.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/06/2008 | 349.79 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/06/2008 | 64.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2008 | 647.28 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/06/2008 | 953.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2008 | 720.00 | 00046548491491 | Maria da Luz Mascena | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE SESSENTA HORAS DO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2008 | 1300.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2008 | 236.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FLORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESET MUNAIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINAS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, PARA SE APRESENTAREM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2008 | 0.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2008 | 5532.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2008 | 1160.00 | 00020391145487 | Lauri Nunes de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 TUBOS DE 60 E 07 DE 40 E 04 CALHAS, DESTINADOS A CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADAS, DESTE MUNICIPOIOP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2008 | 140.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS EM SERVIVOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00016223373449 | Luiz Alves Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE DESENHO PARA PROJETODA ENTRADA DO CEMITERIO E PRACA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2008 | 1040.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 PNEUS PARA O VEICULO D20, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2008 | 400.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BATERIA DESTINADO AO VEICULO D20........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2008 | 2768.86 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS D20,ONIBUS, MICRO ONIBUS, TOPIC, PALIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2008 | 1280.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 40 BOTIJOES, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2008 | 2138.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICUO D20.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2008 | 450.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGRAMAS SAI E BPA DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAI DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2008 | 140.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONZINHA DO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2008 | 215.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA EMATER........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2008 | 7316.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2008 | 451.30 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2008 | 319.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2008 | 3000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, DO CONTRATO E ORNAMENTACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE A EMANCIOACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2008 | 28.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROGAMA DE PAVIMENTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2008 | 2035.83 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOPS A SEC. DE EDUCACO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2008 | 719.74 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2008 | 3379.24 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2008 | 16523.77 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2008 | 904.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2008 | 34232.62 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2008 | 484.60 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHOP DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2008 | 16784.63 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2008 | 3199.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHOP DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2008 | 324.33 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2008 | 24.23 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2008 | 581.52 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2008 | 13278.60 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2008 | 6563.83 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2008 | 23569.32 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2008 | 1041.89 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2008 | 22108.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2008 | 8638.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2008 | 786.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2008 | 4182.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2008 | 1660.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2008 | 3016.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2008 | 300.67 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2008 | 5388.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/07/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/07/2008 | 630.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SALA PARA INSTALACAO DE TELECENTRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/07/2008 | 960.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80 HS/AULAS, NO CURSO DE DESENHO E PINTURA DE LETRAS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/07/2008 | 200.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE USTO, PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/07/2008 | 680.00 | 00003021399401 | JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39 DIARIAS EM SERVIOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SIITO BARRINHOS, RIACHO DO SIITIO, MONTE FLOR E TABOLEIRO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/07/2008 | 1735.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA E REBOCODE PARTE DO CEMITERIO E CONSERTO DE CALCAMNETO DE RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/07/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/07/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/07/2008 | 3160.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2008 | 1680.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2008 | 3536.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE E PALNTOES MEDICOS, PRO SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/07/2008 | 80.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA GERUZIA ROCHA CARDOSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/07/2008 | 350.00 | 00039635163487 | DAMIAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA FAZEREM CURSO DE LETRAS NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/07/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2008 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/07/2008 | 163.32 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/07/2008 | 140.00 | 00004874484484 | ANA ANGELICA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVISO DE LIMPEZA DE ESCOLA DO SITIO HUMAITA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PARA PACIENTE OTOMIZADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2008 | 100.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOS DE RADIOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2008 | 500.00 | 00046548742400 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, EXAMES DE URGENCIA: METAESOFAGO, CHAGASCO, COM HEMORRAGIA DISGESTIVA ALTA GRAVE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2008 | 558.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO, VAZEA DO MARI E PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2008 | 3054.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 290, 283 E 5312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2008 | 980.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITS PARA GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2008 | 500.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISAS NA CIDADE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2008 | 210.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E CONSERTO DE TELHADO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00006316649479 | ADANAILSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO D20, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2008 | 2450.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGNES EM SEU VEICULO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2008 | 412.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COMPETENCIA 06/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2008 | 1650.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CACAMBA, TRANSPORTANDO TERRAS PARA RUAS DESTA CIDADE, ESTRADAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADE VIZINHAS, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHOP DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2008 | 200.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOS DE CONZINHEIRO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2008 | 250.00 | 00005398933400 | FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL, DURANTE MISSA E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIAPCAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2008 | 600.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA AS FESTRIVIDADES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2008 | 180.00 | 00003623425478 | AURILANDIO SALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACOES, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2008 | 240.00 | 00003121892495 | MAKCLAUD CHARLES ALISSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORGANIZACOES, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2008 | 26913.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2008 | 480.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8 HS DE TRATOR E IMPLEMENTOS, EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2008 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MANUAIS EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO SNTO ANTONIO , DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/07/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FIMILIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMNATICA, DA CASA DAS FAMILAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2008 | 33.20 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COODENADORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2008 | 724.50 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VBERDURAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2008 | 207.50 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DA COMPETENCI 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICVOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2008 | 1500.45 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FAZER MERENDA PARA OS ALUNOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/07/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/07/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEWDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/07/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008, PERIODO DA TARDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/07/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/07/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO, DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/07/2008 | 800.00 | 00034356142420 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORRO EM GERSO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/07/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SIITO CANUDOSAO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/07/2008 | 400.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROFESSORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, A DISPOICAO DO PSF MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COORDENADOR DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/07/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/07/2008 | 1748.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE, DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/07/2008 | 10676.69 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/07/2008 | 100.00 | 00008104854437 | KACIA MONALISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRIOT DE SERRINHA, DESTE MUNCIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/07/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/07/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIOANA A SEC. DE SAUDE, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2008 | 584.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOA DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/07/2008 | 2562.75 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/07/2008 | 3001.65 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/07/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/07/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008, DO SITIO SAO BENTO A SEDE DO MUNICIPIO, PELA MANHA, E DO SITIO DOIS CORREGOS A TARDE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/07/2008 | 100.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPESA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/07/2008 | 342.00 | 00016223489404 | ZUMAR SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIO PAU FERRO, E DOIS CORREGOS, DESTE MUNCIPIO,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO, DE OBRAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2008 | 406.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUBO DE RODA PARA ESCLEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/07/2008 | 300.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DA RUA ANTONIUO HENRIQUE, DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/07/2008 | 150.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DA RUA ANTONIO HENRIQUE, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/07/2008 | 180.00 | 00000123847478 | AUGUSTA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E GALERIAS, DESTA CIADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/07/2008 | 830.00 | 00037003597802 | JOAO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA E ARBORIZACOES, DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/07/2008 | 200.00 | 00004669791427 | BENEDITA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPESA DE VIAS PUBLICAS, DESTE CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/07/2008 | 900.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DE PESSOAS QUE TRABALHAVAM NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACOES DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2008 | 327.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/07/2008 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A FAMUP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/07/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2008 | 809.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2008 | 95.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/07/2008 | 3544.75 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/07/2008 | 1165.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE TREIAMENTO, NO NUCELO DE SAUDE DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/07/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/07/2008 | 6455.40 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/07/2008 | 415.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/07/2008 | 1170.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MESAS, PRATOS, TALHERES E CADEIRAS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/07/2008 | 2400.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40 HS DE TRATOR E EMPLEMENTOS, EM CONSERTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/07/2008 | 100.00 | 00003832675442 | FRANCIVAN ELISIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO DOPIS CORREGOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/07/2008 | 524.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ROLAMENTO E RETENTOR PARA RODA DE ESCLEP, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2008 | 35.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/07/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE CIVIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2008 | 168.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM PASSAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, PARA PRESTAR SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2008 | 200.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ILDA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2008 | 55.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2008 | 603.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA, CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/07/2008 | 392.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIO BARRINHOS, TABOLEIRO E MANCAMBIRA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2008 | 415.00 | 00004540944428 | Aberlange Angelita de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASG, DA ESCOLA DO SITIO BARRINHOS, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2008 | 100.00 | 00008998011450 | MAYANE ABRANTES VERAS DE FREITAS | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2008 | 100.00 | 00006855046460 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2008 | 100.00 | 00008068243445 | JOILSON VIDAL DE ABRANTES | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2008 | 100.00 | 00003869955406 | ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/07/2008 | 454.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2008 | 1321.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS D LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2008 | 400.00 | 00000998492833 | GENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA GERAL E CONSERTO REFORMA DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2008 | 415.00 | 00043731120453 | MANOEL MELQUIADES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM ESCOLA DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005439390499 | CHAIANE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2008 | 754.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2008 | 200.00 | 00004520873410 | SANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPESA E OUTROS, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDAE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/07/2008 | 180.00 | 00039635244487 | JOSE GENILSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO PSIQUIATRICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/07/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRNSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PRA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/07/2008 | 3217.54 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/07/2008 | 3662.61 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/07/2008 | 400.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO E PREVENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/07/2008 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE OSMERON SATURNO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/07/2008 | 82.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2008 | 100.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/07/2008 | 100.00 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/07/2008 | 100.00 | 00004374018476 | RODRIGO ABRANTES NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/07/2008 | 100.00 | 00004997369403 | CAMILLA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/07/2008 | 100.00 | 00007398699492 | LEONARDO ALVES DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/07/2008 | 100.00 | 00009452394404 | Danilo Ferreira Alves | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/07/2008 | 100.00 | 00006958173457 | Danielle Barreto de Andrade | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/07/2008 | 100.00 | 00008116402480 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/07/2008 | 100.00 | 00007378429465 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | O DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/07/2008 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LANTERNA TRASEIRA PAR O VEICULO, MICRO-ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/07/2008 | 180.00 | 00025169920415 | Maria do Socorro Nobre de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/07/2008 | 200.00 | 00002476590452 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA, DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/07/2008 | 120.00 | 00004606076429 | JOELMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/07/2008 | 772.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2008 | 200.00 | 00005119998879 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADA, DO SITIO HUMAITA, CONTRA FOGO, DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/07/2008 | 100.00 | 00097060313400 | MANOEL PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE SERRINHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACOES, DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/07/2008 | 140.00 | 00002964731462 | FRANSCICO ERIVANIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2008 | 200.00 | 00043059961468 | EDMILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2008 | 300.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS , DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/07/2008 | 25174.94 | 03227984000136 | AGUA AZUL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO ACESSO AO CEMITERIO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/07/2008 | 400.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/07/2008 | 8544.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2008 | 208.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A IDOSSO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2008 | 570.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FURTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2008 | 60.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2008 | 100.00 | 00095956301104 | Jandismaria Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/07/2008 | 100.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2008 | 100.00 | 00067567487420 | LIVANEIDE ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/07/2008 | 150.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL, DESTINADA A CASA DAS FAMILIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADECDA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/07/2008 | 680.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTIFICACOES DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIDADE PELA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACORDO ENTRE AS PARTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/07/2008 | 180.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO, RIACHO DO SITIO, DESTE MINICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/07/2008 | 200.00 | 00007659745417 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE TRATORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO , UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGAMAS SAI E PPA, DA SEC. DE SAUDE, E DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.DURANTE O MESJUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADECDA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2008 | 100.00 | 00004187394478 | JOSSELIA MARIA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2008 | 100.00 | 00002692624408 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/07/2008 | 804.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BATERIA PARA TRATOR 290, BOMBA DE TRANSFERENCIA E INDUZIDO PARA MOTRO DE PART. DE TRATOR 283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/07/2008 | 120.00 | 00004063808483 | Alexandre Noel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAS DAS RUAS PEDRO CRISPIM E MANOEL PEREIRA, DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/07/2008 | 572.00 | 00094220611487 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLO GIGANTE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLIRICA DE BOM SUCESSO, PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/07/2008 | 200.00 | 00006406958411 | SEVERINO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/07/2008 | 100.00 | 00006749022464 | WELLIGTON H. DE OLIVEIRA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2008 | 100.00 | 00008245960489 | GEORGIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DE SUA FILHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/07/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE E CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE CIVIL, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2008 | 467.73 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, NA QUALIDADE DE SEC. DE ARICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/07/2008 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAä PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIAPL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/07/2008 | 562.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFISCOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/07/2008 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/07/2008 | 310.00 | 00033093725453 | VALDIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO, E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS CANDA, CATOLEZINHO , VAZEA DO MARI E HUMAITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/07/2008 | 140.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2008 | 310.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS, PAU FERRO, ARAPU, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2008 | 320.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2008 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELETROINCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO SR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPEZAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE TECNICO DA EMATER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2008 | 986.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2008 | 73.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2008 | 1003.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2008 | 436.14 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2008 | 273.12 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2008 | 16096.04 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2008 | 13609.60 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2008 | 2450.00 | 03604229000123 | TROSERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINAO A SAVEIRO, PARATI E S-10 DA SEC. MUN. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2008 | 647.05 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2008 | 17751.61 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2008 | 3337.74 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2008 | 4399.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2008 | 785.22 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2008 | 34427.49 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2008 | 218.07 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2008 | 12724.11 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2008 | 775.36 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2008 | 20943.99 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2008 | 5808.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2008 | 492.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. AC. SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2008 | 165.00 | 00003674849437 | LAN CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOCS DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2008 | 315.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM LAMINA DE TRATOR, ESCLEPS E CONSERTO DE DE REBOQUE, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2008 | 846.77 | 07374430000112 | MARIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2008 | 2539.02 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2008 | 488.40 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2008 | 750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2008 | 286.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2008 | 900.94 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2008 | 1887.37 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2008 | 120.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SENHOR JOAO DUARTE COUTINHO, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2008 | 880.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO, A LAGOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2008 | 489.72 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2008 | 290.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA IDOSOS, QUE PARTICIPAM DE CAMINHADA MATUTINA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2008 | 7234.75 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2008 | 1875.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2008 | 6620.25 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2008 | 1580.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIOVEIS DESTINADOS AO VEUCLOS MICRO-ONIBUS, ONIBUS, TOPIC E PALIO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2008 | 1248.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 39 BUTIJOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2008 | 494.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2008 | 102.79 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2008 | 465.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAR PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2008 | 600.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COM CARRO MUCK, NA COLOCACAO E RETIRADA DE POSTES, UTILIZADO NAS ORNAMENTACOES, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/08/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/08/2008 | 1080.00 | 00009083807479 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS OITICICA DOS: TIMMOTEOS, BELOS, ABRANTES E LAMARAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/08/2008 | 558.00 | 00004051495493 | JOSE SERAFIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DO SITIO OLHO D AGUINHA, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 PEDRAS DE PARALEPIPADOS E 100 METROS DE MEIO FIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/08/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DEFICIENCIA NEUROLOGICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/08/2008 | 3536.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/08/2008 | 2227.07 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HIDRAULICOS, PARA A ESCOLA DO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/08/2008 | 360.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, RUAS, ESCOLAS, POSTO DE SAUDE E AREA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/08/2008 | 300.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/08/2008 | 2581.13 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA OS TRATORES 290, 283 5312, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/08/2008 | 577.00 | 01353277000160 | MM COMERCIO DE PARAFUSOS E FERREMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CHAVES MECANICAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/08/2008 | 360.00 | 00006749025480 | MARCOS ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO RIACHO DA SOLEDADE,DESTE MUNCIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2008 | 200.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE POASSAGEM MOLHADA, DA ESTRADA QUE LIGA DSITRITO DE SERRINHA A LAGOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2008 | 210.00 | 00079833381472 | FRANCISCO IONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SANTO ANTONIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2008 | 100.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FESTIVIDADE ALUSIVAS AO DIA DOESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA PADRE ARISTIDES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/08/2008 | 861.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECIDOS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/08/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/08/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2008 | 9713.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIRE, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2008 | 15480.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2008 | 6196.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2008 | 8608.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/08/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2008 | 2026.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2008 | 23686.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2008 | 2830.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2008 | 30.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATA E AUTENTIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/08/2008 | 43.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2008 | 248.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/08/2008 | 1828.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2008 | 887.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2008 | 48.46 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2008 | 2030.00 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2008 | 120.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS COM PRORROGACAO DE VIGENCIA.22/06/2008, 31/12/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2008 | 2860.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/08/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/08/2008 | 3260.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2008 | 360.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2008 | 268.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2008 | 168.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE NERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/08/2008 | 3199.64 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2008 | 7150.00 | 00094312630410 | ALCIMAR ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2008 | 3854.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PARA PACIENTE OTOMIZADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2008 | 155.29 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2008 | 4975.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, PATOS, E SOUSA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2008 | 24.23 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2008 | 2030.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2008 | 240.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DOMROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/08/2008 | 8288.63 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2008 | 7564.42 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2008 | 2340.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOSA E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRETADOS NP HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2008 | 3172.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES E PALNTOES MEDICOS, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2008 | 300.00 | 03671095000163 | PRO - DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAUTENCAO DE MICRO-CENTRIFUGA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/08/2008 | 100.00 | 00007973806474 | LUCAS NOBRE DE ALMIEDA | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/08/2008 | 100.00 | 00009015619409 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QIE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A LEI 241/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/08/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ETUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008., NO TURNO DA TARDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHIO A 22 DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JUKLHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/08/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/08/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2208, NO TURNO DA MANHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/08/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/08/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2008 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COODENADORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/08/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2008 | 92.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2008 | 600.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACOES E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS PAIS, DURANTE COMEMORACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS, DURANTE O ME DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/08/2008 | 929.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/08/2008 | 100.00 | 00007284010452 | MARIA SOHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/08/2008 | 1291.50 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2008 | 500.00 | 00006386010450 | LIGIA LUZIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/08/2008 | 520.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2008 | 800.00 | 00005107605460 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO PLANTOES MEDICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDAE SEVERINO VIRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/08/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/08/2008 | 565.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/08/2008 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/08/2008 | 262.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/08/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/08/2008 | 2260.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2008 | 2749.90 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/08/2008 | 4111.28 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2008 | 2376.50 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2008 | 2092.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/08/2008 | 600.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2008 | 4000.00 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/08/2008 | 7003.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/08/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/08/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DA CASA DAS FAMILI9AS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSITENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS E CULINARIAS, REALIZADOS NA CASA DAS FAMILIAS, DURANMTE O ME DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/08/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O ME DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/08/2008 | 1370.60 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/08/2008 | 557.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, DA COMPETENCIA 07/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/08/2008 | 3154.50 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/08/2008 | 2015.55 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATORES 5312, 283, 290, DESTAS PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/08/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DEE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/08/2008 | 1660.00 | 00059797266400 | Moacir vale de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTP ELETRICO REALIZADO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2008 | 370.00 | 41006826000145 | ANGELA MARIA CARLOS DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA LEXMARK, E TONER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2008 | 48.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GARTIFICACAO POR PRODUTIVIDAES POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/08/2008 | 48.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2008 | 48.00 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2008 | 3687.67 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVRINO VIRIATO, DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2008 | 1970.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS ELETRICOS, EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/08/2008 | 1843.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDAE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/08/2008 | 3190.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/08/2008 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/08/2008 | 187.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/08/2008 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/08/2008 | 893.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS D ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/08/2008 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/08/2008 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2008 | 8700.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/08/2008 | 180.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS DE SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ETRADAS DO SITIO CAPIM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2008 | 190.00 | 00021394200803 | EDIVAN VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2008 | 1084.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2008 | 5146.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REOCLHIMENTO DE FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2008 | 1880.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO EM ONIBUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2008 | 3199.00 | 00028146360491 | Aldeci Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAS COM PINTURAS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2008 | 490.00 | 00039635163487 | DAMIAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA FAZERM CURSO NA CIDADE DE CATOLE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/08/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/08/2008 | 150.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDLHAS DE HONRA AO MERITO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESPORTISTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/08/2008 | 240.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/08/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E DIGITACAO DOS PROGAMAS SAI E PPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2008 | 621.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/08/2008 | 555.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/08/2008 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E UROGRAFIA ESCRETORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/08/2008 | 620.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA BOM SUCESSO, A DIVISA COM ALEXANDRIA-RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/08/2008 | 432.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/08/2008 | 600.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, CINCO DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/08/2008 | 200.00 | 00043670008420 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE PROLETRAMENTO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR EDUCACIONAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/08/2008 | 700.80 | 00004287756401 | ADRIANO MATIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIOMENTOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO E VIOLAO, REALIZADO NA CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO ORIENTADOURA SOCIAL, DO PROGAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/08/2008 | 254.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2008 | 172.50 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS DA CASA DAS FAMILIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/08/2008 | 978.20 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PROGAMA PRO JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/08/2008 | 415.00 | 00097059129472 | BERNADINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/08/2008 | 1925.00 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSAS MOCHILAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS, COM PARTICIPANTES DE CURSOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/08/2008 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS, DOS SITIOS SANTO ANTONIO E ELDORADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/08/2008 | 480.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8 HS DE TRATOR, EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO HUMAITA E ESCONDIDAS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/08/2008 | 48.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, PRESTAR SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/08/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/08/2008 | 2192.75 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATENIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/08/2008 | 700.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DINIZ, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/08/2008 | 693.60 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/08/2008 | 1501.09 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECIDOS E AVIAMNETOS, DESTINADOS A CASA DAS FAMIULIAS,.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/08/2008 | 3178.65 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/08/2008 | 420.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, COM MAO DE OBRA E MATERIAS, DA RUA ANTONIO HENRIQUE, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/08/2008 | 3369.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/08/2008 | 140.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2008 | 415.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2008 | 436.14 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2008 | 290.19 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2008 | 16031.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2008 | 6916.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2008 | 13852.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2008 | 2256.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERE TE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2008 | 29132.78 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2008 | 695.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2008 | 72.69 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2008 | 17405.78 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2008 | 3379.24 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2008 | 34915.05 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2008 | 860.66 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2008 | 266.53 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSOT DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2008 | 12724.11 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2008 | 2529.06 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2008 | 872.28 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2008 | 20805.63 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2008 | 48.46 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2008 | 5808.13 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2008 | 391.45 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFEREETE AO MES DE DE AGSOTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2008 | 96.92 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2008 | 492.72 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2008 | 253.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDODOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFEREETE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2008 | 1003.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFEREETE AO MES DE AGSOTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2008 | 24.23 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2008 | 986.71 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2008 | 465.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAR PARTIDA DO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2008 | 700.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2008 | 577.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2008 | 1184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2008 | 8062.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2008 | 3474.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2008 | 4815.29 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2008 | 933.66 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVESI DESTINADOS AO VEICULO GOL DA EMATER........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2008 | 595.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPITALARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2008 | 5497.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDOR DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2008 | 11124.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS FUNDEB 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2008 | 560.00 | 04644388000114 | Erasmo de Oliveira ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2008 | 90.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MOTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2008 | 750.80 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2008 | 1041.60 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2008 | 2600.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FILMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2008 | 1007.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES POR SERVICOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAOP DO VEICULO GOL, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2008 | 400.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMBATE A DENGUE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2008 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE NERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2008 | 133.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2008 | 114.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2008 | 274.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2008 | 268.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2008 | 758.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2008 | 33.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2008 | 1149.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2008 | 209.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2008 | 85.31 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2008 | 240.00 | 00033055300491 | HERMES ALVES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/09/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA VEENCIMENTO EM 30/08/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/09/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2008 | 400.00 | 00087552213434 | FLAVIO MOREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATA, CONFORME LISTA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, VENC EM 30/08/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2008 | 2135.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2008 | 300.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, VENC EM 30/08/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, VENCIMENTO EM 30/08/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/09/2008 | 1093.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS MEDICO HOSPILAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/09/2008 | 335.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/09/2008 | 150.00 | 00033839670420 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAODE JANELAO E CONSERTO DA PORTA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/09/2008 | 2700.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 45 HS DE TRATOR EM CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/09/2008 | 380.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/09/2008 | 652.93 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATOR, DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/09/2008 | 830.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO, MEIOS FIOS, BOEIROS, E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/09/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADE E CIDADES VIZINHAS, A SERVICO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2008 | 1560.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2008 | 190.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECALCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TOPIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PALIO, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/09/2008 | 1982.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM TRATORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/09/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM LICITACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/09/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/09/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCE, SALGADOS E CULINARIA, REALIZADO NA CVASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/09/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/09/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGAMA PRO-JOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/09/2008 | 700.00 | 00004287756401 | ADRIANO MATIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO E VIOLAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/09/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2008 | 179.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PREFEITA, DURANTE O ME DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2008 | 4385.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2008 | 2030.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2008 | 2860.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2008 | 2830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2008 | 320.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2008 | 112.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2008 | 39373.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2008 | 7460.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS RECOLHIMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2008 | 12387.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS- PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2008 | 400.00 | 00081417950404 | Melquizedeque Nogueira de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS MANCAMBIRA E VAZEA DO MARI, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2008 | 48.46 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2008 | 2030.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2008 | 420.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS HIDARULICOS E ELETRICOS DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO PEREIRA, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2008 | 3199.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COSRDENADOR DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MMES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2008 | 6653.75 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2008 | 4080.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2008 | 2072.20 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADES E PLANTOES MEDICOS, POR SERVIVCOS PRESTADOS NO HOSP. E MATERN. SAVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2008 | 1392.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOS. E MAT. SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2008 | 200.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/09/2008 | 240.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE DIRETOURA DO HOSPITAL, RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/09/2008 | 4000.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A RELACAO EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2008 | 140.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTOS HIDRAULICOS, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/09/2008 | 400.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAAO DESPORTIVA ADB, CONFORME CONVENIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/09/2008 | 3000.00 | 00081314523449 | SEBASTIAO PEREIRA MK]ORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50 HORAS DE TRATOR, EM CONSERTO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/09/2008 | 100.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICOS EM RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2008 | 48.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2008 | 100.00 | 24502452000130 | J.P. DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDALHAS E TROFEUS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2008 | 150.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE BANDA MACIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2008 | 500.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, COMPETENCIA 08/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/09/2008 | 1.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIQA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2008 | 400.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES PARA IDOSOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2008 | 593.00 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/09/2008 | 350.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ESCOLA DO SITIO CATOLEZINHONO PERIODO DE JANERIO A JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2008 | 2150.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/09/2008 | 12386.75 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SOUSA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2008 | 8543.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PAGO COM ICMS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2008 | 1002.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA, PAGO COM ICMS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2008 | 100.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO S10, DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2008 | 2192.75 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2008 | 100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2008 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PAGO COM ICMS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA, PAGO COM ICMS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2008 | 1080.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2008 | 725.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PAGO COM ICMS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2008 | 1546.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/09/2008 | 4285.70 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/09/2008 | 415.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/09/2008 | 1843.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GARTICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/09/2008 | 1350.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVRINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/09/2008 | 2074.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DEALIMENTACAO DESTINADOS AO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/09/2008 | 210.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PAU FERRO, SETE PECADOS, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2008 | 306.00 | 00002319754490 | HELENO FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DE DIAS DE SERVICOS EM ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CANUDOS E ESCONDIDAS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/09/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/09/2008 | 280.00 | 00069103038491 | ROBERLANDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO E RETIRADA DE POSTES, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POITICA DE BOM SUCESSO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/09/2008 | 620.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/09/2008 | 7204.89 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/09/2008 | 565.00 | 00065431481100 | Ivanaldo Pereira Paz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DEE MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, PARA JOAO PESSOA, A SERVICOS DO HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/09/2008 | 360.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENACAO DE PROGAMAS, FORMATACAO DE COMPUTADORES, E INSTALACAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/09/2008 | 213.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/09/2008 | 700.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/09/2008 | 1300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/09/2008 | 890.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE BURDOSE, LAMINA E ESCLEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/09/2008 | 320.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS, LIMPEZA DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOCO EM FOSSA SEPTICA E QSGOTOS DA RUA RAIMUNDO GONCALVES, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/09/2008 | 5166.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/09/2008 | 117.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/09/2008 | 580.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGNES, REALIZADAS EM SEUS VEICULOS, TRANSPORTANDO PESSOAS, CONFORME REALCAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/09/2008 | 150.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, NA QUALIDADE AGENTE ADMINISTRATIVO, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2008 | 295.50 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E TESOURARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/09/2008 | 290.00 | 00005119998879 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS HUMAITA, ESCONDIDAS E CONTRA FOGO, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/09/2008 | 250.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO E ARREDORES DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2008 | 330.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/09/2008 | 1780.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2008 | 790.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE STUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITO CATOLEZINHO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A L5 DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2008 | 650.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2008 | 470.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2008 | 790.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2008 | 800.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2008 | 3350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008, PELA MANHA E A TARDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2008 | 200.00 | 00002476590452 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 HORAS AULAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2008 | 780.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2008 | 790.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2008 | 1570.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2008 | 780.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2008 | 1550.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2008 | 790.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2008 | 1560.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2008 | 1585.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/09/2008 | 210.00 | 08999674000153 | CENTRO DE FORM. E TREINAMENTO DE PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/09/2008 | 78.20 | 00008524569484 | ALINE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/09/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005439390499 | CHAIANE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/09/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PROGAMAS SAI E BPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/09/2008 | 1635.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA ESCLEPS E REBOQUE, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/09/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/09/2008 | 280.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO DA PASSAGEM MOLHADA E CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO E PEDRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/09/2008 | 502.20 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORDADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/09/2008 | 132.48 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/09/2008 | 100.00 | 00033093725453 | VALDIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIOS CATOLEZINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/09/2008 | 2679.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAS, CONFORME PRECATORIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/09/2008 | 420.00 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70 POTES DE VIDROS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2008 | 120.50 | 00003750316422 | UBERLANDIA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/09/2008 | 860.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATORZE HORAS E VINTE MINUTOS DE TRATOR, EM CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIO HUMAITA AO DISTRITO DE SERRINHA E ENTRADA DO CEMITERIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/09/2008 | 360.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO D DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2008 | 223.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LEITE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2008 | 100.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E VACINACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2008 | 1985.04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2008 | 800.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 20 COLETORES DE LIXO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2008 | 860.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA COM MATERIAS E ROCO DA ESTRADA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2008 | 210.00 | 00004063808483 | Alexandre Noel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA RUA PEDRO CRISPIM E AMLEIDA E RUA PROJETADA, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2008 | 20170.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2008 | 872.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEW 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA, VENCIMENTO EM 30/09/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2008 | 5393.03 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2008 | 24.23 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DAINTERNET VIA RADIO VENVIMENTO 30/09/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2008 | 492.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2008 | 2075.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, VENC. 30/09/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2008 | 16798.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2008 | 768.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2008 | 35252.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2008 | 853.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2008 | 3379.24 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2008 | 72.69 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2008 | 2529.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2008 | 12724.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2008 | 339.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE VIA RADIO VENC. 30/09/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2008 | 480.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2008 | 2256.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2008 | 415.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2008 | 6916.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2008 | 290.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2008 | 16308.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SSTEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2008 | 484.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2008 | 1003.51 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2008 | 72.69 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2008 | 986.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2008 | 700.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER, CONFORME CONVENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2008 | 830.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2008 | 1225.74 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2008 | 660.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2008 | 16669.61 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPIOTAL MATERNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2008 | 9593.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/10/2008 | 280.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, DE RUAS E GALERIAS, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2008 | 554.00 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2008 | 685.40 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPLD EENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2008 | 5301.22 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, GOL, PARATI, S10 E GOL LOCADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/10/2008 | 94.00 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/10/2008 | 3536.00 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2008 | 3300.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 55 HS DE TRATOR, EM CONSERTO E REFORMA DE ESTRADAS DOS SITIOS PASSAGEM, DOIS CORREGOS, BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2008 | 71.70 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2008 | 415.00 | 00097059129472 | BERNADINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DO PROGAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/10/2008 | 330.50 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/10/2008 | 240.00 | 00042942446404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SUPEVISORA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGAMA SE LIGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/10/2008 | 454.00 | 00062485679487 | EDUILSON CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/10/2008 | 2844.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHADO INDEVIDAMENTE EM 31/08/2008, NO VALOR DE 4.537,74, DEVENDO SER 2.844,60........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/10/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOD ADVOCATICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/10/2008 | 1035.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ODONTONTOLOGICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/10/2008 | 2514.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECLADO, GABINET, MONITOR E ASSESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/10/2008 | 653.25 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2008 | 897.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PROGAMA PRO JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/10/2008 | 26.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/10/2008 | 4.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/10/2008 | 3376.84 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/10/2008 | 22537.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS-PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/10/2008 | 33698.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS NORMAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/10/2008 | 1069.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/10/2008 | 825.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL LOCADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/10/2008 | 2072.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE SEVERINO VIEIRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/10/2008 | 1610.84 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/10/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2008 | 2860.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/10/2008 | 3388.36 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/10/2008 | 496.00 | 00083389725172 | MARIA DO SOCORRO DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A MOTORISTAS A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2008 | 106.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/10/2008 | 48.46 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2008 | 2445.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/10/2008 | 3199.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/10/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/10/2008 | 6238.75 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2008 | 4518.44 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2008 | 7840.43 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2008 | 6748.11 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2008 | 6318.56 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2008 | 7840.43 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2008 | 2830.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2008 | 179.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/10/2008 | 4385.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/10/2008 | 2030.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2008 | 600.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/10/2008 | 500.00 | 40765646000184 | LIVRARIA PAPEL CARBONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVRO DE PEDAGOGIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/10/2008 | 550.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ONAMENTACOES E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS CRIANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/10/2008 | 841.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/10/2008 | 180.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/10/2008 | 829.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/10/2008 | 383.22 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/10/2008 | 2.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/10/2008 | 960.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 MILHEIROS DE PEDRA DE PARALEPIPADOS DESTINDASO A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS DAS RUAS ELPIDIO PAZ, JOAO AGRIPINO E JOAO PAZ DE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/10/2008 | 640.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETRAS NA PRACA PUBLICA E ENTRADA DO CEMITERIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/10/2008 | 1156.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/10/2008 | 296.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/10/2008 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/10/2008 | 420.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/10/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/10/2008 | 214.30 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/10/2008 | 155.47 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/10/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/10/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2008 | 750.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PESSOA COM CANCER........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2008 | 2777.57 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2008 | 82.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2008 | 480.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACOES E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2008 | 1606.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2008 | 827.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2008 | 825.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2008 | 9836.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COORDENADORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/10/2008 | 700.80 | 00004287756401 | ADRIANO MATIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSO DE VIOLAO E TECLADO, NA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/10/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/10/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/10/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/10/2008 | 60.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/10/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOSDE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/10/2008 | 200.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA E DIVULGACAO DE EVENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/10/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/10/2008 | 420.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 HS DE TRATOR, EM CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/10/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/10/2008 | 600.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVICOS DE POLDA DE PLANTAS, DA SEDE DO MUNIICPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/10/2008 | 360.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E PRACA PUBLICA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/10/2008 | 900.00 | 00031415458472 | ZEUESSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE BOM SUCESO, INCLUINDO RUAS , TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/10/2008 | 310.00 | 00005119998879 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ESCOLA DO SITIO HUMAITA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/10/2008 | 120.00 | 00006692709466 | IVANILDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE BIROS, DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO, FICANDO A DISPOSICACO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/10/2008 | 24.23 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/10/2008 | 144.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOPS NO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/10/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/10/2008 | 3029.20 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/10/2008 | 3504.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, PRO SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E EMATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/10/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PROGAMAS SAI BPA, DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/10/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FNCIONA A SEC. DE SAUDE, DARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/10/2008 | 100.00 | 00004430725403 | LARISSA NOBRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, INSCRITA NO CARTAO BOLSA FAMILIA, 16414165906 01............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/10/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/10/2008 | 360.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDAE DE MOTORISTA DO GABINETE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/10/2008 | 360.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/10/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/10/2008 | 1378.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ODONTOLOGICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/10/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNE T VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/10/2008 | 1226.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REANIMADOR (AMBU) ADULTO E INFANTIL, TUBO ENDOTRAQUEAL, LARINGOSCàPIO COM TRÒS LAMINA, MICRO-BOMBA ASPIRADORA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/10/2008 | 10469.54 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/10/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AMENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, VENC 30/10/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/10/2008 | 400.00 | 00008581229441 | Jose Laenio Gomes Maia Junior | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIEMNTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/10/2008 | 320.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/10/2008 | 68.00 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARA CATOLE DO ROCHA, PRESTAR SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/10/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA, VENC. 30/10/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/10/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/10/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/10/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/10/2008 | 380.00 | 00043731120453 | MANOEL MELQUIADES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS VAZEA DO MARI, MANCAMBIRA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/10/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/10/2008 | 657.40 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/10/2008 | 260.00 | 00004557558410 | FRANCINEUMA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASG, DA ESCOLA DO SITIO OITICICA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/10/2008 | 420.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE ALUNOS PARA CATOLE DO ROCHA, PARA FAZERE CURSO DE LETRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2008 | 1255.76 | 09625511000173 | WERTVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CHAPA DE GRANITO, DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2008 | 385.85 | 00001913823458 | RACHEL DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO, POR SERVICOS PRESTADOS EM CAMPANHAS DE VACINACAO, POLIOMILELITE, INFLUENZA E RUBEOLA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/10/2008 | 385.85 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, INFLUENZA E RUBEOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2008 | 385.84 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICCACAO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHASDE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, INFLUENZA E RUBEOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2008 | 385.85 | 00003365880461 | PATRICIA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO, CONTRA POLIOMIELITE, INFLUENZA E RUBEOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/10/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, COMPRA DE BOLSA DE CILOSTOMIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/10/2008 | 700.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER, CONFORME CONVENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2008 | 1748.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, DEFICIENCIA NEUROLOGICA DE SEU FILHO, INSCRITA NO BOLSA FAMILIA N 16437604396 02............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CSA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES, SALGADOS E CULINARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ISTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REAL‡IZADO NA CASA DA S FAMILIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/10/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2008 | 3352.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2008 | 2075.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2008 | 8713.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2008 | 781.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TA RIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2008 | 920.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2008 | 22385.63 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2008 | 1210.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2008 | 415.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2008 | 3199.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/10/2008 | 290.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/10/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2008 | 581.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2008 | 13001.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2008 | 6916.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2008 | 22547.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/10/2008 | 2256.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/10/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/10/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2008 | 743.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2008 | 3379.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2008 | 18347.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2008 | 853.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2008 | 35102.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2008 | 339.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2008 | 12724.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2008 | 2529.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2008 | 48.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2008 | 3016.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2008 | 252.21 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2008 | 5388.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2008 | 6500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DE PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/10/2008 | 670.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, SOLDA DE PORTOS DO ALMOXARIFADO E SEDE DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2008 | 790.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGAMA PRO JOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2008 | 5.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/11/2008 | 6888.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES 5312, 283 E 290.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/11/2008 | 7628.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS S10, SAVEIRO, PARATI, GOL DA SAUDE, GOL LOCADO, PALIO, PAMPA, E A MOTO QUE FICOU DURANTE O MES A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/11/2008 | 1581.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS TOPIC, MICRO-ONIBUS, E ONIBUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/11/2008 | 1120.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 35 BOTIJOES, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA FAZER MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2008 | 3759.22 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO, TOPIC, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONSUMIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2008 | 1728.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2008 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 BOTIJOES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2008 | 2598.00 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2008 | 205.00 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANGUEIRA HIDRAULICA PARA ESCLEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2008 | 8179.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATORES, 290, 5312 E 280, CONSUMIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2008 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA APLICADA NO VEICULO SAVEIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2008 | 65.34 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2008 | 209.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA EMATER, CONSUMIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2008 | 504.00 | 00000467505179 | PEDRO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO CACHOEIRA AO SIITIO PIRANHAS, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/11/2008 | 200.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADSS DO SITIO RIACHO DA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2008 | 430.00 | 00003673870424 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ORIENTADORA EDUCACAIONAL, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/11/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS ADVOCATICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/11/2008 | 29.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/11/2008 | 1800.00 | 05552078000132 | FUNDACAO CAPISTRANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLAQUETAS DE PATRIMONIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/11/2008 | 550.00 | 00003363891407 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 PIPAS DE AGUA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, PARA AGUAR PLANTAS DA CIDADE E CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/11/2008 | 415.00 | 00097059129472 | BERNADINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGAMA PRO JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/11/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA EDUCACAIONAL, DO PROGAMA PRO-JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/11/2008 | 320.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/11/2008 | 370.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/11/2008 | 3796.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/11/2008 | 194.20 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO INTRODUTORIA DA SAUDE DA FAMILIA OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/11/2008 | 290.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/11/2008 | 100.00 | 00093041349434 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/11/2008 | 580.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DOS SITIO ELDORADO, MUTAMBA, SANTO ANTONIO E CANUDOS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/11/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARA SOUSA E CIDADES VIZINHAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2008 | 180.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2008 | 500.00 | 00003869955406 | ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALUGUEL DO PREDIO DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2008 | 840.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 HORAS DE TRATOR E IMPLEMNETOS, NO CONSERTO E DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2008 | 945.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2008 | 550.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CAIXA DE MACHA DE TRATOR 283, DESTA PRERFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2008 | 180.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2008 | 24251.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2008 | 2414.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDAE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2008 | 24.23 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2008 | 300.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNICOAN A SECRETARIA DE SAUDE, DURANT O MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00011377739449 | Eduardo Medeiros Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELACAO EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2008 | 2992.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE SEOUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMANTO DE HEMODIALISE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2008 | 1400.00 | 24502452000130 | J.P. DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2008 | 3140.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2008 | 1560.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2008 | 3100.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2008 | 3120.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2008 | 1560.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2008 | 940.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SIITO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008, NO TURNO TARDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2008 | 2160.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUTBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2008 | 3170.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2008 | 6700.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODE DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2008 | 3560.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/11/2008 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2008 | 630.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/11/2008 | 500.00 | 00065431481100 | Ivanaldo Pereira Paz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/11/2008 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/11/2008 | 1361.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM LICITACOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/11/2008 | 100.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO ARAPUA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/11/2008 | 1525.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/11/2008 | 400.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACA E AGUACAO DE PLANTAS DA PRA E CANTEIROS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/11/2008 | 100.00 | 00007284010452 | MARIA SOHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/11/2008 | 180.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/11/2008 | 80.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/11/2008 | 80.00 | 00001472586425 | MARIA DE LURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/11/2008 | 80.00 | 00046548246420 | AUERA LIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/11/2008 | 1020.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AR CONDICIONADO, DESTINADO AO TELECENTRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/11/2008 | 2079.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS E FIOS, DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/11/2008 | 200.00 | 00003312022479 | JOSELHO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDDAE SEVERINO VIRIATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/11/2008 | 7818.61 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/11/2008 | 5685.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/11/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMNETO DO VEICULO CAMIONETE D20, CABINE DUPLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/11/2008 | 400.00 | 00003363549407 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40 AULAS/MES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/11/2008 | 400.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PADA ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BOM SUCESSO - ADB, CONFORME CONVENIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/11/2008 | 700.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TECNICO DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/11/2008 | 1230.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PNEU, DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/11/2008 | 100.00 | 00002322966428 | ELENICE GUDES DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/11/2008 | 2301.56 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/11/2008 | 1794.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CCOES NATALINAS, DA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/11/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SOUSA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2008 | 864.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/11/2008 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/11/2008 | 203.10 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2008 | 36.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2008 | 1760.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2008 | 103.06 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2008 | 4.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2008 | 15.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2008 | 1060.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA, RETOQUE E ACABAMENTO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2008 | 10825.70 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2008 | 150.00 | 00045947139472 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2008 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2008 | 353.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2008 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2008 | 323.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2008 | 240.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL, NA QUALIDADE D SEC. DE AGRICULTURA.,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/11/2008 | 320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO TOPIC...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/11/2008 | 1428.91 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS HOSPIRTALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDADE SEVERINO VIRIAT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/11/2008 | 1356.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, POR SERVICOS PRETADOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VRIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/11/2008 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELETROENCEFALOGRAMO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/11/2008 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/11/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/11/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/11/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O ME DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/11/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/11/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/11/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIOCS DE PSICOLOGA DA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/11/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS E COLINARIA, REALIZADOS NA CASA DAS FAMILIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/11/2008 | 1118.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DAS COMPETENCIA 09 E 10/2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/11/2008 | 700.80 | 00004287756401 | ADRIANO MATIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMETOS DE INSTRUTOR DO CUROS DE VIOLAO E TECLADO, DA CASA DAS FAMILIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/11/2008 | 176.45 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTIGOS DE FESTAS (BALAS, CARAMELOS, CHOCOLATES E SACOS EMBALAGEM ETC), DESTINADOS A COMEMORACAOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/11/2008 | 1371.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITS PARA GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/11/2008 | 80.00 | 00005011847403 | RITA OLIVEIRA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/11/2008 | 450.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIOLOES E DUAS CAPAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2008 | 300.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/11/2008 | 9806.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2008 | 270.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA CASA DAS FAMILIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/11/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIM,AL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/11/2008 | 415.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE PLANTAS E ARBORIZACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/11/2008 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/11/2008 | 709.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDESNTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/11/2008 | 91.79 | 00003366158417 | SANUZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/11/2008 | 200.00 | 00003363730403 | FRANCINEUZA A DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DEIAS SERVICOS DE ASG, PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OITICICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/11/2008 | 2680.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/11/2008 | 400.00 | 00008581229441 | Jose Laenio Gomes Maia Junior | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUINICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2008 | 300.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCANACAO DE AGUA PARA MATADOURO E REPARO DE CALCAMENTOS DE RUAS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2008 | 80.00 | 00003366159499 | SEBASTIANA ANGELA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA JUNTA MILITAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2008 | 1050.00 | 00042736641353 | EDILBERTO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FIXACAO DE PLAQUETAS NUMERADAS DE TOMBAMENTO DOS BENS PERMANENTES REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2008 | 1200.00 | 35055771000241 | SS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA‡AO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE BENS PRATRIMONIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2008 | 80.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2008 | 80.00 | 00092833314434 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2008 | 490.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE VIGENS TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LETRAS, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2008 | 1748.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2008 | 3624.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/11/2008 | 500.00 | 00013837867803 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES OBSTRETICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/11/2008 | 400.00 | 00004038827453 | MELQUIADES N DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO HOSPITALA MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/11/2008 | 1170.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REBOCO, AZULEJO, PINTURA, NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/11/2008 | 240.00 | 00002213471436 | Enio Sartre Oliveira Nunes de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA DIRETORA DO HOSPITRAL E MATERNIDADE SVERINO VIRIATO, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/11/2008 | 240.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO HOSPITAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/11/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (AIHS, SIA E BPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/11/2008 | 0.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/11/2008 | 80.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/11/2008 | 220.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DAS SEC. DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/11/2008 | 2054.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS DE INSS DAS COMPETENCIAS 02, 03, 04, 05, 07, 08 E 09/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/11/2008 | 900.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 3 MIL PEDRAS DE PARALEPIPADOS E 36 METROS DE MEIO FIO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/11/2008 | 54.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2008 | 2000.00 | 06053448000150 | B.F.M.G HOTEL E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EXCURSOES DO PROGAMA PRO-JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/11/2008 | 429.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A CASA DAS FAMILIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/11/2008 | 780.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 HS DE TRATRO E EMPLEMENTOS, NO CONSERTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/11/2008 | 395.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLDA E CONSERTO MECANICO DO ESCLEP, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/11/2008 | 140.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS, EM LIMZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/11/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/11/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SENHOR SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/11/2008 | 132.48 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/11/2008 | 310.00 | 00003461504424 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACAHARIA EM VEICULOS DA ASEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/11/2008 | 500.00 | 00003345450488 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESORA SUBSTITUTA, DE ROSA DALIA DA COSTA, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2008 | 540.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA COMPANHIA DA SENHORA PREFEITA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/11/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2008 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2008 | 250.00 | 00043670008420 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROLETAMENTO, NA COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/11/2008 | 250.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROLETAMENTO, EM LAGOA SECA, NA QUALIDAEDE SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2008 | 1141.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/11/2008 | 300.00 | 40961971000112 | SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 CAMISETAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2008 | 650.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, OCORRIDO NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, EM CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/11/2008 | 650.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE, OCORRIDO NO PERIODO DE 17 A 21 NOVEMBRO DE 2008, EM CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/11/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/11/2008 | 1469.40 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL EXPEDICIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS S10, SAVEIRO E PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/11/2008 | 4335.20 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/11/2008 | 150.00 | 00087459922404 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELACAO ANEXA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/11/2008 | 3385.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS TRATORES 5312, 290, 283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/11/2008 | 400.00 | 00083771328420 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS EM LIMPEZA DE ACOUGUE E MATADOURO, DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2008 | 4830.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM CAIACAO DE MEIO FIO, GRANITO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2008 | 823.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2008 | 21938.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2008 | 290.00 | 00047833793353 | FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DA JUNTA DO CABECOTE,POLIA E BOMBA D GUA DO TRATOR 290............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2008 | 330.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS PAU FERRO, SETE PECADOS E DOIS CORREGOS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/11/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/11/2008 | 8713.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2008 | 400.00 | 00091799422453 | GIVAILDO SAORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENACAO E INSTALACAO DO PROGRAMA DE IPTU 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/11/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/11/2008 | 14219.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2008 | 789.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2008 | 3352.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2008 | 350.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2008 | 2075.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2008 | 3199.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2008 | 415.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2008 | 581.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2008 | 290.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2008 | 22823.77 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2008 | 6916.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2008 | 13001.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2008 | 1635.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO D20, DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2008 | 743.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM SERVICOS DESTE SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDA DA INTERNET VIA RADIO, UTLIZADA PELA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2008 | 300.00 | 00004515093401 | ARICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, INSCRITA NO BOLSA FAMILIA 20953264305 02.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2008 | 2256.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2008 | 768.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVRMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/11/2008 | 20058.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2008 | 3379.24 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/11/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADECDA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/11/2008 | 870.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2008 | 35157.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2008 | 339.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2008 | 12862.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 200...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2008 | 2529.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/11/2008 | 252.21 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/11/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NA QUALIDADE DE PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/11/2008 | 5388.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2008 | 48.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2008 | 3016.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2008 | 191.00 | 08797540000150 | CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOMBA DE OLEO, VEDACAO, DESTINADOAO VEICULO GOL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2008 | 685.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2008 | 11.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2008 | 434.20 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADPS A SEC. DE EDMINISTRACAO, CONSUMIDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2008 | 2081.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2008 | 5682.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2008 | 1225.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2008 | 1345.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2008 | 1758.27 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2008 | 326.00 | 04644388000114 | Erasmo de Oliveira ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2008 | 4889.45 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CONSULTORIO ODONTOLOGICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2008 | 890.40 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, DURANTE O CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, OCORRRIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2008 | 1297.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2008 | 564.20 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2008 | 2510.42 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS TOPIC, ONIBUS MICRO ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2008 | 640.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GAS PARA 20 BOTIJOES, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2008 | 10548.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2008 | 4889.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART, DO ACOMPAHAMENTO DA AMPLOIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2008 | 500.00 | 00084158123453 | ABELARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS, DURANTES ENCONTRO COM JOVENS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2008 | 700.60 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2008 | 588.70 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/12/2008 | 2295.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/12/2008 | 1112.00 | 02445721000130 | JOSE EDIMAR DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KITS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2008 | 1500.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2008 | 1350.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COORDENADOR E GERENCIAMENTO NOS SERVICOS DE ELABOCAO DO TOMBAMENTO DOS BENS PRATRIMONIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/12/2008 | 800.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/12/2008 | 3500.00 | 02574640000130 | GILNACI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2008 | 5550.55 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/12/2008 | 100.00 | 00045108188404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/12/2008 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, FILHO ESPECIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2008 | 2332.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LANTERNAGEM REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/12/2008 | 4120.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENA REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PLANILHAS ANEXAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/12/2008 | 13187.84 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/12/2008 | 2166.58 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/12/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/12/2008 | 26.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2008 | 240.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E CIDADES VIZINHAS, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/12/2008 | 166.01 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/12/2008 | 159.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/12/2008 | 786.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA LELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/12/2008 | 2054.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/12/2008 | 44.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/12/2008 | 12.40 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/12/2008 | 200.00 | 00072079673491 | Edivaldo Alves de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIOS CATOLEZINHO E CANDÇO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/12/2008 | 1656.48 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/12/2008 | 1100.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATORES, DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/12/2008 | 538.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/12/2008 | 102.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/12/2008 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/12/2008 | 19.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/12/2008 | 120.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/12/2008 | 177.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/12/2008 | 352.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/12/2008 | 581.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM DE LAMINA E MECANICA EM ESCLEP E REBOUE, DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/12/2008 | 1200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/12/2008 | 1337.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA EDUCACAIONAL DO PRGRAMA PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2008 | 415.00 | 00097059129472 | BERNADINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2008 | 180.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2008 | 150.00 | 00099287248494 | DIOGENES MARIA DA CONCEICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME A LEI 241/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/12/2008 | 44.00 | 08134975000114 | COM SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECA PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2008 | 250.00 | 00004157672453 | JOSE ORIGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, TRATAMENTO DE HEMODIALISES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2008 | 8697.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/12/2008 | 1326.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/12/2008 | 3458.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/12/2008 | 3721.26 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2008 | 207.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2008 | 700.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PNEU DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2008 | 5603.93 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS, SAVEIRO, S10, PARATY, GOL LOCADO, PAMPA E GOL LOCADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2008 | 1037.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2008 | 8435.43 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2008 | 1452.50 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2008 | 5490.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2008 | 11765.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2008 | 5395.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2008 | 1245.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2008 | 2052.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2008 | 0.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2008 | 14155.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2008 | 9730.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2008 | 4142.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2008 | 583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A FESTIVIDADES NATALINAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2008 | 23054.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIVOS COMO ASSESSOR JURIDICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2008 | 1230.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2008 | 1430.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA, PARA OCORRER PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2008 | 2400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO, COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/12/2008 | 880.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS QUE FARIAM O TRANSPORTE DE ELEITORES, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/12/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2008 | 200.00 | 00003173703405 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADA DO SITIO ARAPUA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/12/2008 | 660.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33 DIAS DE SERVICOS EM POLDA E ARBORIZACAO DE PLANTAS DA SEDE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/12/2008 | 420.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE GINASIO DE ESPORTE E DE MURADA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRRIATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE COORDENADORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2008 | 380.00 | 00012271152453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2008 | 415.00 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2008 | 24.23 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2008 | 5740.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES, CONFORME LISTA EM ANEXO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2008 | 120.00 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2008 | 4160.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2008 | 60.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADA NA PESSOA DE LUANA DANTAS DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2008 | 3389.25 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2008 | 480.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2008 | 200.00 | 00001850098409 | RIVALDO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004, COMPRA DE BOLSA PARA PACIENTE OTOMIZADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2008 | 1380.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2008 | 266.00 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2008 | 2155.00 | 00028223098415 | JACI CARDOSO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2008 | 4200.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70 HORAS DE TRATOR E IMPLEMENTOS, EM SERVICOS DE ESTR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/12/2008 | 220.00 | 00009176587444 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DA ESTRADA DOS SITIOS HUMAITA E OITICICA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2008 | 1800.00 | 00083075100820 | EVERALDO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 HS DE TRATOR E IMPLEMENTOS, EM CONSERTO E REPARO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2008 | 500.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFRATERNIZACAO DE POLICIAIS MILITARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2008 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2008 | 1182.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2008 | 1310.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PECAS PARA OS TRATORES, DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2008 | 322.50 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO COMPETENCIA 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2008 | 940.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANEE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2008 | 1040.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CANUDOS AO SITIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2008 | 1340.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANIOCOS, BORRACHARIE E LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/12/2008 | 1580.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/12/2008 | 3120.00 | 00003184219410 | JUCICLEIDE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/12/2008 | 6700.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/12/2008 | 1580.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 23 DE OPUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/12/2008 | 1580.00 | 00004609835479 | JOAO IDALINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PEIRODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/12/2008 | 3170.00 | 00004572669457 | KLEBIA BERNERDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODE DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/12/2008 | 1580.00 | 00002852697475 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/12/2008 | 1560.00 | 00002270961420 | ANTONIO EVILASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIDO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/12/2008 | 3100.00 | 00094313458468 | FRANCISCA DUARTE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/12/2008 | 1600.00 | 00019687147822 | NESTOR FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/12/2008 | 1580.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MANCAMBIRA AO SITIO CATOLEZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/12/2008 | 1560.00 | 00081673566120 | JOSSELIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/12/2008 | 3140.00 | 00037412590472 | DAMIAO CAETANO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/12/2008 | 2160.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/12/2008 | 3560.00 | 00066446520425 | LINDOLFO PRAXEDES BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/12/2008 | 345.83 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2008 | 1873.80 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/12/2008 | 3840.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2008 | 2165.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCADINHA CO 2 DEGRAUS, AP. DE PRSSAO, ESF. ANEROIDE MF 20, ESTETO CARD. TIPO RAPPERT-BIC, TERM. CLINICO PRISMATICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2008 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/12/2008 | 276.67 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPOCIONAL, DURANTE O ANOP DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2008 | 2534.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2008 | 614.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS E SERVICOS NA INSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2008 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/12/2008 | 141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2008 | 2446.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2008 | 675.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2008 | 810.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2008 | 3773.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/12/2008 | 1564.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/12/2008 | 550.00 | 00017553946400 | BENEDITO GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LISTA EM ANEXO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2008 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/12/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/12/2008 | 947.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2008 | 9975.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTASS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/12/2008 | 34213.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE DE INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/12/2008 | 410.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/12/2008 | 390.00 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEDE DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/12/2008 | 1520.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/12/2008 | 220.00 | 00004224771411 | RIVELANO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE SERVICOS EM LIMPEZA DE RUAS, E AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE REPARO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/12/2008 | 30.51 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO MOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/12/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SECRETARTIA ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/12/2008 | 99.97 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADECDA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/12/2008 | 195.98 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/12/2008 | 7807.43 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/12/2008 | 97.99 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/12/2008 | 65.00 | 00069811296472 | THELIA MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, DE FILHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO NO BOLSA FAMILIA 16571521769 01.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/12/2008 | 99.97 | 04601397000128 | BRISANET PREST. DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALKIDADE DA INTERNET VIA RADIO, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/12/2008 | 5244.00 | 00083765980404 | ANGELA MA RIA MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACOES, POR SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/12/2008 | 2570.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/12/2008 | 600.00 | 00042479088472 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/12/2008 | 280.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/12/2008 | 420.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/12/2008 | 2500.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE ASSINATURA EM ANEXO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/12/2008 | 96.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC DE BORDADOS EM TOALHAS PARA CONFRATERNIZACAO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/12/2008 | 192.00 | 00005948672409 | RAFAEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAL MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/12/2008 | 830.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/12/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/12/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/12/2008 | 3352.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2008 | 509.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COMPETENCIA 11/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/12/2008 | 400.00 | 00070289077400 | ELITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO BOLSA FAMILIA, 16003905124 02............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2008 | 1660.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2008 | 240.00 | 00030808931822 | RENATO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO, ROCO E REPARO DA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2008 | 220.00 | 00007490167442 | ALENARK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIO BOM SUCESSO E ARAPUA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2008 | 240.00 | 00007382632490 | JUSTINO OLIVEIRA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTRADAS DOS SITIO BOM SUCESSO E ARAPUA, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/12/2008 | 830.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POLDA E ARBORIZACAO, DA SEDE DO MUNICIPIO, DURATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/12/2008 | 823.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/12/2008 | 22168.89 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/12/2008 | 2780.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CALCAMENTOS E ASFALTO DA AVENIDA PRINCIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/12/2008 | 280.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/12/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/12/2008 | 8713.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/12/2008 | 359.00 | 01770215000154 | Francisco Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONTES, E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00076909875320 | ARMANDO RODRIGUES DE LIMA FILHOI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/12/2008 | 3600.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACOES, PARA AS FESTAS NATALINAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/12/2008 | 20.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/12/2008 | 3199.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/12/2008 | 415.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/12/2008 | 581.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/12/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/12/2008 | 290.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/12/2008 | 72.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/12/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/12/2008 | 24.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/12/2008 | 23100.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/12/2008 | 7676.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/12/2008 | 13001.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/12/2008 | 5000.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/12/2008 | 3593.50 | 70115803000177 | Soares e Silva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/12/2008 | 343.98 | 00004623249409 | Dean Carlos Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VACINACAO ANTI RABICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2008 | 300.00 | 00062486055487 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/12/2008 | 2256.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO, FICANDO A DISPOSICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/12/2008 | 96.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/12/2008 | 72.69 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/12/2008 | 768.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/12/2008 | 380.00 | 00043670008420 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ORIENTADOR PEDAGOGICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/12/2008 | 3379.24 | 00092834388415 | GIURLENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/12/2008 | 20243.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/12/2008 | 900.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PECAS PARA O VEICULO PALIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/12/2008 | 884.89 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/12/2008 | 37923.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/12/2008 | 339.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/12/2008 | 12724.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/12/2008 | 2529.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/12/2008 | 252.21 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/12/2008 | 6000.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/12/2008 | 6335.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00002726645453 | RIAMUNDO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/12/2008 | 240.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO RCOHA E CIDADES VIZINHA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/12/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/12/2008 | 48.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/12/2008 | 3155.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2008 | 955.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2008 | 2188.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2008 | 664.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2008 | 1868.60 | 04143059000190 | PIZZARIA AGUA ANA BOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPEZAS COM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2008 | 300.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS, REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/12/2008 | 750.00 | 00098040286468 | JAMILY SUSSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SORVETES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/12/2008 | 2319.05 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/12/2008 | 1321.00 | 00020054432472 | JANIO DE CASTRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA SENHORA HELENA SALES DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2008 | 400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/12/2008 | 320.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETRAS, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/12/2008 | 70.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/12/2008 | 200.00 | 00004557558410 | FRANCINEUMA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS DE ASG, EM ESCOLA DO SITIO OITICICA DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00002840779412 | JANIA DE SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/12/2008 | 700.80 | 00004287756401 | ADRIANO MATIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DO CURSO DE VIOLAO E TECLADO DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00037412221434 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PSICOLOGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/12/2008 | 800.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORE DO CURSO DE DOCES, GALGADOS E COLIBNARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/12/2008 | 800.00 | 00003364651493 | KAISA MAMBELL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O ME DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00015431819453 | CORINA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/12/2008 | 780.00 | 00002848092416 | Herik Vieira de Carvalho Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/12/2008 | 650.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/12/2008 | 100.00 | 00002322966428 | ELENICE GUDES DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/12/2008 | 400.00 | 00002028185430 | ADONECI FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUADA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/12/2008 | 280.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E INTULHOS, DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/12/2008 | 300.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS EM LIMPEZA E RETIRADAS DE INTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/12/2008 | 45.00 | 00003569071472 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAD COM VIAGENS A CAJAZEIRA, PRESTAR SERVICOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/12/2008 | 100.00 | 08571667000156 | FRANCINEIDE PIRES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARDA DE TONER DE IMPRESSORA LEXMARK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/12/2008 | 1400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TECNICO DA EMATER, CONFORME CONVENIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2008 | 2354.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE E ESCOLA ESTADUAL PADRE ARISTIDES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2008 | 1650.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA GERAL DA SEDE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2008 | 1450.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2008 | 465.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA E PITURA DE DE MEIOS FIOS DE RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2008 | 47.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/12/2008 | 484.00 | 00034356142420 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORRO EM GERSO DE SALAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE SERRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/12/2008 | 6600.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2008 | 950.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, EM PINTURA E REBOCO DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/12/2008 | 1320.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2008 | 240.00 | 00006091174401 | CLAUDEMIR IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO E REPARO DE ESTRADAS DOS SITIOS ELDORADO, SANTO ANTONIO E MUTAMBA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2008 | 275.00 | 00003363891407 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 PIPAS DE AGUA, EM UMA CARROCAO COM TRACAO ANIMAL, PARA LIMPEZA DE GINASIO DE ESPORTE, MATADOUROS E ACOUGUE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2008 | 180.00 | 00008237442806 | GERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2008 | 420.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2008 | 400.00 | 00018586341487 | GILBERTO PEREIRA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS ELDORADO, SANTO ANTONIO E DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2008 | 450.00 | 00003364459460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLETE E TRANSPORTE DE LIXO DE RUAS DI=O DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2008 | 7171.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES, 290, 283, 5312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2008 | 420.00 | 00008581229441 | Jose Laenio Gomes Maia Junior | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2008 | 755.00 | 00030164566805 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 145 PIPAS DE AGUA, EM UMA CARROCA COM TRACAO ANIMAL, PARA AGUAR PLANTAS E CANTEIROS, DA SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2008 | 280.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2008 | 1598.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAM CASA DAS FAMILIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2008 | 1271.50 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGARMAS DA ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2008 | 67.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO MOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2008 | 3818.30 | 02836242000145 | JOSE LAENIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE ASSINATURA EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2008 | 300.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONZINHEIRO, DURANTE FESTIVIDADES PARA JOVENS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2008 | 325.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2008 | 370.00 | 00017553946400 | BENEDITO GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00007382631419 | IRAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VICULO GOL, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2008 | 585.00 | 00004038401472 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR SIVA ANTUNES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2008 | 1512.50 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDDAE SEVERINO VIRIATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2008 | 450.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO E PARATI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2008 | 377.50 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2008 | 119.25 | 07600210000160 | MARIA FERNANDES DE SA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OMPRA DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDAE SEVRINO VIRIATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2008 | 1971.00 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2008 | 7378.96 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS S10, SAVEIRO, PARATI, GOL, GOL LOCADO E PAMPA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2008 | 5000.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS, NO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2008 | 1054.00 | 00006692709466 | IVANILDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TELAS E UMA PORTA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2008 | 1430.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2008 | 1867.40 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2008 | 1327.00 | 07664671000104 | JOSE WELINGTON BARRETO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2008 | 911.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMNBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, PALIO, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2008 | 2430.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2008 | 220.00 | 00008288764444 | Edilson Marcos LInhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2008 | 560.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PROFESSORES PARA CURSO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2008 | 246.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2008 | 11582.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%,40% E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2008 | 2114.54 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2008 | 24.23 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004590982412 | EDIGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2008 | 288.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDDAES, POR SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, DA SEDE DO M8NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2008 | 700.00 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES DE TECNICA DE INFERMAGEM, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007159265432 | ANDREA CRISTINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004978290457 | Emanuel Almeida dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, COMO AGENTE DE COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIOLOGIA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002295390419 | Franceilton Arruda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, COM AGENTE DE COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2008 | 415.00 | 00009999405703 | Marchesan Charles Alyson Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS, COMO AGENTE DE COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2008 | 465.00 | 00004623249409 | Dean Carlos Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACAO, COMO AGENTE CHEFE DE COMBATE A DOENCAS E EPIDEMIOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2008 | 2917.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2008 | 21924.10 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2008 | 259.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LEITE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2008 | 401.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS PARA O LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2008 | 1580.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A KIT COMPLETO DE OXIGENIOPARA AMBULANCIAS, DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2008 | 682.23 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2008 | 112.50 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TELA DE MOSQUITEIRO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINI VIRIATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2008 | 350.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO, PROCESSAMENTO DE DADOS DE PROGAMAS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2008 | 3640.00 | 00003788059400 | DAMIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2008 | 3360.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALNTOES MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2008 | 553.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2008 | 104.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2008 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2008 | 415.00 | 00097059129472 | BERNADINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005513942429 | MARIA DE FATIMA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA EDUCACIONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2008 | 72.69 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2008 | 48.46 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2008 | 430.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COORDENADORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2008 | 89.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFRIGERANTES, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2008 | 3531.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUCOES, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2008 | 242.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SANFOENIRO, DURANTE FESTIVIDADES PARA JOVNES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2008 | 460.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMA DO IDOSO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2008 | 170.00 | 00026233037468 | MARGARIDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2008 | 622.50 | 00003580953443 | IVANALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPETENCIA 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2008 | 870.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2008 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2008 | 842.00 | 06795673000161 | FORTUNA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS D ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2008 | 9000.00 | 00081314523449 | SEBASTIAO PEREIRA MK]ORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 150 HS DE TRATOR E IMPLEMNETOS, EM SERVICOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2008 | 400.00 | 00043731120453 | MANOEL MELQUIADES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS DOS SSITIOS SAO BENTO, VAZEA DO MARI E BAIXAS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2008 | 400.00 | 00013687758885 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO REPARO DE ESTRADAS DOS SITIO TABOLEIRO, BARRINHOS E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2008 | 1019.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2008 | 2167.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2008 | 2730.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PECAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2008 | 1435.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES E REBOQUE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2008 | 348.00 | 00065401280459 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM TYRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2008 | 210.00 | 00007659745417 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAOP DE TRATORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2008 | 400.00 | 00004063808483 | Alexandre Noel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA GERAL DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2008 | 995.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TORNOS MECANICOS, REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2008 | 420.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE GINASO DE ESPORTE E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEC.MUN.OBRAS,TRANSP., E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2008 | 1816.00 | 00048469939491 | ROMUALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTOS, DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2008 | 500.00 | 00030043158404 | AUZENI ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2008 | 660.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2008 | 380.00 | 00075975238404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DA REPTIDORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2008 | 888.50 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2008 | 680.00 | 00004516769476 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE REFICOES, PARA PESSOA QUE FIZERAM A ORNAMENTACAO DA CIDADE, PRA AS FESTIVIDADES NATALINAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2008 | 130.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2008 | 1108.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2008 | 468.71 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2008 | 1057.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2008 | 150.00 | 35507151000115 | EDUISON CAVALCANTE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM, DE PESSOA DE OUTRO MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE AS ORNAMENTACAOES ALUSIVAS AS FESTAS NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2008 | 357.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA, A SER CONSUMIDA DURANTE O FESTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE CIVIL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2008 | 240.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUSA, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3180
Última atualização: 11/06/2024